随州市自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市自然资源和规划局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市自然资源和规划局(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源、林业、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施林业及其生态保护的政策措施，组织指导植树造林和天然林保护、退耕还林、古树名树保护。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度， 监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导县(市、区)、乡(镇)国土空间规划编制工作。

(十)负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。承担国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

(十一)负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十二)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十三)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市批准的征(占)用林地进行初审。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。

(十五)负责陆生野生动植物资源的监督管理。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(十六)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准。负责国家公园、湿地公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。指导、监督开展森林防火巡护、火源管理、监测预警、防火设施建设等工作。指导森林公安工作。

(十七)组织全市林业产业体系建设，指导公益林和商品林的培育。承担林业应对气候变化的相关工作，指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，落实林业改革相关工作，指导林业产业扶贫等相关工作。

(十八)负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县(市、区)政府落实自然资源、林业和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用、林业、国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源领域有关行政执法工作。

(十九)负责科技发展工作。制定并实施自然资源、林业和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源、林业和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。

(二十)承担市相关议事机构的日常工作。

(二十一)完成上级交办的其他任务。

(二十二)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划局本级决算和15个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和规划局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

纳入随州市自然资源和规划局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市自然资源和规划局(本级)

2.随州市自然资源执法监察支队

3.随州市国土整治局中心

4.随州市不动产登记中心

5.随州市土地收购储备中心

6.随州市国土资源局征地事务服务中心

7.随州市国土资源局大洪山风景名胜区分局

8.随州市自然资源和规划信息中心

9.随州市城市规划勘测设计研究院

10.随州市规划展览馆

11.随州市国有大洪山林场

12.随州市林业技术推广中心

13.随州市森林病虫害防治检疫站

14.随州市随城山森林公园

15.随州市林木种苗管理站

16.随州市森林火灾预防中心

2023年度本系统在职人员274人、离休人员1人、退休人员159人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六. 公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我部门(单位)无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为19386.88 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7271.95 万元，增长60.02 %，主要原因是2023年随州市土地收购储备中心增加了征地和拆迁补偿支出项目307.89万元、其他国有土地收益基金支出项目6995.45万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17645.07 万元，与2022年度相比，收入合计增加7724.23万元，增长77.86 %。其中:财政拨款收入14670.1万元，占本年收入83.14%;上级补助收入0 万元，占本年收入0%;事业收入2079.57 万元，占本年收入11.79%;经营收入0 万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %;其他收入895.39 万元，占本年收入5.07%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18297.84万元，与2022年度相比，支出合计增加7924.724万元，增长76.4 %。其中:基本支出7717.3 万元，占本年支出42.18 %;项目支出10580.54万元，占本年支出57.82%;上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %;经营支出0 万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14670.1 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7172.21万元，增长95.66%。主要原因是2023年随州市土地收购储备中心增加了征地和拆迁补偿支出项目307.89万元、其他国有土地收益基金支出项目6995.45万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6417.68 万元，比2022年度决算数增加672.74万元。增加主要原因是2022年度使用了上年度结转结余一般公共预算财政拨款资金657.5万元。政府性基金预算财政拨款收入8252.42 万元，比2022年度决算数增加6499.47万元。主要原因是2023年随州市土地收购储备中心增加了征地和拆迁补偿支出项目307.89万元、其他国有土地收益基金支出项目6995.45万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6417.68  万元，占本年支出合计的35.07 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.74万元，增长11.71%。主要原因是2022年用上年度一般公共预算财政拨款结余资金657.5万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6417.68万元，主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出781.11万元，占12.17%。主要是用于在职和离退休人员的养老保险支出

2、卫生健康(类)支出146.58万元，占2.28%。主要是用于在职和离退休人的医疗保险支出。

3、农林水(类)支出1927.77万元，占30.04%。主要是用于林长制项目、油茶推广支出。

4、城乡社区(类)支出201.51万元，占3.14%。主要是用于城乡社区规划与管理支出。

5、自然资源海洋气象等(类)支出2506.45万元，占39.06%。主要是用于人员工资、公用经费支出。

6、住房保障(类)支出264.87万元，占4.13%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

7、灾害防治及应急管理(类)支出589.39万元，占9.18%。主要是用于地质灾害防治体系建设项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5067.18万元，支出决算为6417.68万元，完成年初预算的126.65%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为175.2万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于全年预算数的主要原因是离退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为217.2万元，支出决算为157.16万元，完成年初预算的72.35%。决算数小于全年预算数的主要原因是离退休人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为284.44万元，支出决算为405.26万元，完成年初预算的142.48%。决算数大于全年预算数的主要原因是2023年基础绩效纳入基本养老社保基数，社保基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为77.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出2023年未纳预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.65万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的97.29%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为95.74万元，支出决算为92.37万元，完成年初预算的96.48%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为22.02万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的97.5%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为228.25万元，支出决算为201.51万元，完成年初预算的88.28%。决算数小于全年预算数的主要原因落实过紧日子要求压减支出。

9.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为550.3万元，支出决算为912.39万元，完成年初预算的165.74%。决算数大于全年预算数的主要原因是大洪山国有林场事业运行费用增加。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为81万元，支出决算为441.63万元，完成年初预算的545.22%。决算数大于全年预算数的主要原因是年初预算到森林资源管理类支出，年中进行了预算调整。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为58.04万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的77.77%。决算数大于全年预算数的主要原因年初林业推广中心预算较少，年中进行了预算调整。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。年初预算为550.3万元，支出决算为222.48万元，完成年初预算的40.43%。决算数大于全年预算数的主要原因年初预算较大，年中进行了预算调整到森林资源培育。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森态效益补偿(项)。年初预算为0万元，支出决算为62.1万元，完成年初预算的100%。决算数小于全年预算数的主要原因:年初预算较小，年中进行了预算调整。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为341万元，支出决算为191.43万元，完成年初预算的56.16%。决算数小于全年预算数的主要原因年初预算较大，年中进行了预算调整。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因是大洪山林场增加了森林抚育和造林补助项目支出14.5万元。

16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数的主要原因是:年初无预算，年中进行了预算调整。

17.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为665.82万元，支出决算为726.96万元，完成年初预算的91.59%。决算较上年增长的主要原因是2023年度新增公务员4人。

18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源及规划管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。决算较上年增长的主要原因是自然资源信息中心增加了基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1306.05万元，支出决算为1608.98万元，完成年初预算的123.19%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年度事业单位人员增加。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为113.95万元，支出决算为155.75万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于全年预算数的主要原因较上年减少的主要原因减少了返还矿山地质环境治理备用金项目支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为238.75万元，支出决算为228.22万元，完成年初预算的95.59%。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为39.09万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于全年预算数的主要原因年初预算较大，年中进行了预算调整。

23、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元，支出决算为589.39万元，完成年初预算的100%。决算数小于全年预算数的主要原因是该款项为省级转移支付资金年初无预算，年中进行了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4683.81万元，其中:

人员经费4284.09万元，主要包括:基本工资1029.51万元、津贴补贴202.82万元、奖金641.35万元、伙食补助8.05万元、绩效工资604.66万元机关事业单位基本养老保险缴费493.92万元、职业年金缴费145.16万元、职工基本医疗保险缴费223.79万元、公务员医疗补助缴费20.96万元、其他社会保障缴费23.32万元、住房公积金432.89万元。其他工资福利支出20.93万元、离休费15.68万元、退休费129.05万元、抚恤金119.35万元、生活补助32.65万元、医疗费补助11.5万元、奖励金126万元、其他对个人和家庭的补助2.51万元。

公用经费399.73万元，主要包括:办公费28.99万元、印刷费17.51万元、水费0.91万元、电费16.37万元、邮电费7.62万元、物业管理费3.55万元、差旅费26.19万元、因公出国(境费用)7.2万元、维修(护)费4.11万元、租赁费0.84万元、培训费5.9万元、公务接待费2.95万元、劳务费49.71万元、委托业务费17.78万元、工会经费45.86万元、福利费52.66万元、公务用车运行维护费34.13万元、其他交通费用26.6万元、税金及附加费用1.8万元其他商品和服务支出47.07万元、办公设备购置2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入8252.42万元，本年支出8252.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

城乡社区支出(类)。支出决算为8252.42万元，主要用于土地出让业务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为87.77 万元，支出决算为77.48 万元，完成全年预算的88.27 %。较上年增加21.97万元，增长39.58%。决算数小于全年预算数的主要原因:一主要原因认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数较上年增加的主要原因:是增加一人出国赴南美访问。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为7.2万元，支出决算为7.2 万元，完成全年预算的100 %。较上年增加0 万元，增长0%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要2023年10月省自然资源厅组团出国赴南美访问，局机关一人参加，经费7.2万元。

全年支出涉及出国(境)团组1 个，累计1 人次，主要用于开展以下工作:赴巴西、阿根廷、智利等国家交流学习矿产资源管理、矿山治理和生态保护等方面经验。

2.公务用车购置及运行费全年预算为72.52 万元，支出决算为67.29 万元，完成全年预算的92.79%;较上年增加14.03 万元，增长26.34%。决算数小于全年预算数的主要原因:主要原因认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制三公经费开支

。决算数较上年增加的主要原因:因自然资源管理工作业务量增加，导致公务用车运行维护费增加。其中:

(1)公务用车购置费支出25.88万元，主要是公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出41.41万元，主要用于公务用车加油、维修保养、车辆保险、过路过桥费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23 辆。

3.公务接待费全年预算为8.05万元，支出决算为2.99 万元，完成全年预算的37.14 %，较上年增加0.74 万元，增长32.89%。决算数小于全年预算数的主要原因:认真贯彻落实市委、市政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数较上年增长的主要原因是接待批次、人数稍有增加。其中:

外宾接待支出0 万元，2023年共接待来访团组0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.99 万元，接待对象主要是省级工作人员，主要是开展基本农田保护、地质灾害防治、森林督查、执法监督等工作。2023年共接待国内来访团组43个，305人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出108.2万元，比年初预算数减少16.46万元，降低13.2%。主要原因是:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。比上年决算数减少42.35万元，减少28.13%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公资产运行维护费、办公费、其他商品和服务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额303.8万元，其中:政府采购货物支出29.24万元、政府采购工程支出213.23万元、政府采购服务支出61.33万元。授予中小企业合同金额303.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额50.97万元，占授予中小企业合同金额的16.78%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆21辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目47个，资金10580.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，年初预算资金12018.2元，执行数19386.88万元，执行率161.31%，总分96分，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

测绘地理信息项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元，年中调整预算为30万元，执行数为30.3万元，完成预算101%。主要产出和效益:

1. 产出指标完成情况分析。

①数量指标:已完成整个项目。②质量指标:在项目招投标阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100%，成果合格率100%。③时效指标:截至2022年12月底，均达到各项计划指标。④成本指标:各项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。

(2)效益指标完成情况分析。

①经济效益指标:由于项目的实施，为随州的基础测绘打下了基础，从而切实提高基础测绘  服务保障能力，为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。②社会效益指标:提高基础测绘服务保障能力。③可持续影响效益:在项目的实施后可为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障为随州的经济发展。

存在的问题和原因:无

下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

林长制工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，年中调整预算为70万元，执行数为46.88万元，完成预算66.97%。

主要产出和效益:完成巡林，督查生态修复、资源管理、火灾防控、病虫鼠害防治、涉林涉草案件处置等重点工作任务;因地制宜推进扩绿提质，保障林地和野生动植物资源安全。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:是深化落实林长制;统筹推进全市林长制工作，全力守护绿水青山。

自然资源开发利用项目绩效自评综述:项目全年预算数为96万元，执行数为77.2万元，完成预算80.42%。

主要产出和效益:提高土地资源利用效率、改善城乡人居环境、提高人居环境质量、促进土地资源节约集约利用

存在的问题和原因:(1)基础资料不全，用地单位提供的供应地块面积与后期地块出让面积有部分差异，规划有调整。(2)该项目涉及的基础资料、用地单位较多。

下一步改进措施:要合理分析市场需求，科学统筹土地供应结构和供地时序，掌握供应节奏，在总量控制范围内做好计划调整工作，确保土地市场健康平稳运行。

耕地保护和生态修复项目绩效自评综述:项目全年预算数为14.8万元，年中调整预算为20.32万元，执行数为23.06万元，完成预算113.48%。

主要产出和效益:改善投资环境和资源利用效率、改善城乡人居环境、提高生态系统安全、促进生态和谐发展。

存在的问题和原因:(1)基础资料不齐全，相关成果数据无佐证材料作为支撑。(2)市级汇总工作难度大，各县市区进度情况不一，且成果格式不尽相同。

下一步改进措施:对本部门填报汇总的资料进行审查，审查的主要内容包括形式审查和数据审查，审查后报本级人民政府审核后上报，确保数据的真实、准确。

地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为285.2元，年中调整预算数为164万元，执行数166.54万元，完成预算101.55%。

主要产出和效益:产出指标:设置了群专结合监测预警点建设指标26处，已全部按时建成并验收合格。效益指标:经济效益指标设置了地质灾害气象预警覆盖率、地质灾害预警预报能力等指标。通过开展群测群防能力建设，发挥地质灾害精细化气象风险预警平台和已建地质灾害三级专业监测点作用，全年共发布预警短信5200余人次，地质灾害气象预警覆盖率达100%，地质灾害预警预报能力得到提升，完成了相关指标值。社会效益指标设置了地质灾害隐患“三查”覆盖率、地质灾害隐患管控等指标。2023年度市、县两级自然资源部门组织“四位一体”网格人员对辖区内244处地质灾害隐患点进行全覆盖多频次巡排查，共出动5000余人次，巡排查隐患5900余点次，完成了相关指标值。

存在的问题和原因:无。

下一步改进措施:将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为220.9万元，年中调整预算为92万元，执行数为68.63万元，完成预算74.6%。

主要产出和效益:保障了市局日常办公网络，电子政务系统运维、机房维保、国土空间基础信息平台运行环境、市局大屏更换、重要应用系统等级保护测评等，按时保质保量地完成了全年既定任务目标。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:1.加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。2.下年度预算时将结合本年结果进行改进。

自然资源综合管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数为183.49万元，完成预算91.75%。

主要产出和效益:优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:下一步将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

随州市国土空间总体规划(2020-2035年)、生态保护红线评估及市级汇总工作、流域综合治理和统筹发展规划项目绩效自评综述:项目全年预算数为500万元，年中调整预算为277万元，执行数为209.86万元，完成预算75.76%。

主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标完成93.33%。在对前期阶段成果(含文本、附表、图件、专题研究报告等)进行完善后，提交市政府常务会和市人大常委会审议并通过;根据部、省工作要求，将国土空间规划成果送审稿提交至上级审查，已通过省自然资源厅完整性、规范性和合理性审查等，完成省直部门意见征求工作，并根据审查反馈意见进一步修改完善。完善国土空间基础信息平台和“一张图”系统建设，已整合4大类、23个中类、83个小类、207个矢量数据，具备平台初评条件。

(2)效益指标完成情况分析。

效益指标完成100%。在项目实施过程中，积极向上级部门沟通汇报工作，同时全面指导推进县级国土空间总体规划编制工作，取得较满意工作成果。国土空间总体规划的编制对于贯彻新发展理念，推动城市和产业集中高质量发展起到了积极推动作用，同时该规划也为我市快速发展提供有力空间要素支撑，有效保护了市域生态环境等。

存在的问题和原因:项目编制工作严格按照国家、省的相关政策要求，在上年度结果基础上加快推进。但由于相关政策的不断调整、上位规划成果未公布实施，如“三区三线”划定政策、省级国土空间规划成果等，导致我市国土空间总体规划编制不能有效推进，同时编制成果也缺乏有效支撑，整体工作进展受到极大影响。

下一步拟改进措施1.继续加快推进国土空间规划成果的编制审批工作。按照部、省要求，修改完善形成市级国土空间总体规划最终成果，协助市人民政府按要求将成果上报省人民政府批准。完成国土空间总体规划数据整理入库、平台横向和纵向的接口开发等，更新完善国土空间基础信息平台及“一张图”系统功能。2.下年度预算时将结合本年度结果进行改进，同时根据年度计划安排预算资金，按照合同条款和工作进度及时申请支付项目资金。

地质灾害防治和矿产资源管理工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为98万元，年中调整预算为6万元，执行数为5.96万元，完成预算99.33%。

主要产出和效益:产出指标1、完成矿业权出让收益评估2、完成矿产资源国情调查和新老数据转化3、完成矿业权人信息公示实地核查4、随州市第四轮矿产资源规划编制。效益指标:1、摸清全市矿产资源数量、质量、结构和空间分布情况，为社会经济安全提供有力保障2.推进矿产的有序开发、综合利用、产业链生产，使矿产优势转化为经济优势3、强化矿产资源安全保障能力4、推进节约高效、环境友好、矿地和谐的绿色矿业发展模式。

存在的问题和原因:由于部分单位对资金使用的用途和范围不是很清楚，导致还有部分资金尚未使用，资金执行率未能达到100%。

下一步改进措施:将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

征收经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为82.09万元，完成预算82.09%。

主要产出和效益:优化市局机关运行服务保障，加强档案管理、党建、物业管理、新闻宣传等服务管理，提升智能化管理水平，加强职工食堂、安全保卫购买社会服务单位考核体系建设，健全服务制度，完善服务标准，制定服务质量绩效评价办法，强化绿化、维修、保洁等日常物业服务的管理制度，实现服务便捷化、标准化。认真贯彻落实《公共机构节能条例》，积极推进节约型机关建设。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平;下年度预算时将结合本年结果进行改进。

油茶推广项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元，年中调整预算为90万元，执行数为90万元，完成预算100%。

主要产出和效益:良种壮苗培育0.07万亩;新造油茶林面积4.11万亩;低产林改造面积0.87万亩;水肥一体化高效管护面积0.64万亩;茶油总产量16533吨;油茶果收储能力30万吨;带动就业人数22000人。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，提升预算执行率。

市土地收购储备中心土地收储业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为7375.83万元，执行数7375.83万元，执行率100%。此项经费主要用于全市土地收储业务工作，资金使用绩效较高，项目自评绩效得分98分。

主要产出和效益:市土地收购储备中心在收储业务管理费项目未出现弄虚作假，违反法律法规情况。在项目实施阶段，项目质量管理体系有效运行，满足合同及质量方针要求率达100%，调查成果合格率100%。中心领导在积极与市城投、建投、高新区管委会、曾都区城投衔接，充分调研和广泛征求意见的基础上，根据城市发展的要求，制订了土地收储、出让计划，并报经市政府批准实施。

存在的问题和原因:2023年，市土地收购储备中心绩效工作依然存在一些问题，主要是绩效考核指标设置不够科学，具体量化指标不够，下一步我中心将逐步将绩效指标与实际工作相结合。优化绩效考核指标设置，不断完善各项绩效管理工作措施，以绩效管理促我市土地收储工作再上新台阶。

下一步改进措施:下一步，我中心将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，为全面完成国家、省市大型项目用地保障做出新的更大的贡献。

2023年度林业防灾减灾—松材线虫病绩效防治项目绩效自评综述:项目全年预算数为130.53万元，年中执行数为130.53万元，完成预算100%。

主要产出和效益:林业有害物生防治面积7445亩，占任务的100%;林业有害生物松材线虫防治变化度≤4.7%，综合防控符合规范，达到健康林标准;松材线虫防治当期任务完成率≥90%，全年完成值100%。省级生态公益林村集体林地补助标准15元/亩，足额拨付给各村集体及个人。能及时防治林业有害生物，减少灾害损失，提高林农预期收益;生态公益林补偿公示率100%;保持健康林面积，促进森林健康，生态良好，营建健康林分生态系统;可持续效益。能较好的遏制松材线虫病扩散蔓延，生态资源持续好转。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:下一步我们将提高预算能力，增强预算精准度，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

规划、测绘、勘察业务支出、综合运行管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为86.97万元，执行数为86.97万元，完成预算100%。

主要产出和效益:一是围绕市重点民生工程项目和市局工作要点，深入推进“九大战役”，以“清单式”、“销号制”倒排工期，完成各类项目700多项，其中规划项目300余项，测绘项目300余项，勘察项目70多项，规划论证30多个，较好地完成各项目标任务。在全院共同努力下，各项成绩硕果累累，海翼·汉东至尊勘测服务保障项目获全国优秀城市规划设计奖，6个项目分获省城市规划二、三等奖，派员工在省厅工匠杯技能大赛中获个人优胜奖，一人在全省系统职工比赛中获乒乓球女子单打冠军。;二是加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化;三是在服务我市城市建设、经济发展方面，取得了较为明显的成绩。

存在的问题和原因:由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员业务水平还不能满足绩效管理工作要求，导致预算绩效管理工作相对滞后，预算绩效自评质量不高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:下一步我们将提高预算能力，增强预算精准度，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

森林资源培育-森林督查监测项目绩效自评综述，项目全年预算数为36.05万元，执行数为36.05万元，完成预算100%。

主要产出和效益:完成国家下发的全市2023年度森林督查图斑1535个(细斑2426个)的内业审核、外业调查等相关工作，完成绿100%。二是按照省林业局要求，组织开展2023年度森林资源动态监测，调查监测样地11个，调查监测面积45万公顷，为全市森林资源管理提供技术支撑，为制定森林资源保护决策提供依据。

存在的问题和原因:本年度无绩效存在的问题。

下一步改进措施:将加强跟踪指导，督促相关单位在保障资金规范合理使用的前提下，加快预算执行，提高资金使用效益。

省级林业生态文明建设资金--森林防火补助资金项目绩效自评综述，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。

主要产出和效益:实施省级林业生态文明建设资金(森林防火补助)，解决了国有林场森林防火基础设施建设资金匮乏问题，促进了林场经济发展，带动了就业人员收入。同时为生产森林防火物资厂家及销售商带来经济效益，为国家创造税收。实施省级林业生态文明建设资金(森林防火补助)，解决了国有林场森林防火基础设施建设资金匮乏问题，促进了林场经济发展，带动了就业人员收入。同时为生产森林防火物资厂家及销售商带来经济效益，为国家创造税收。

存在的问题和原因:本年度无绩效存在的问题。

下一步改进措施:下一步我们将增强补偿资金使用和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照中央预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)，商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关其他社会保障和就业支出(项)，反映其他用于行政事业单位用于养老方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区与规划管理(款)城乡社区与规划管理(项)，反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿款支出(项)，反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

12.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)，反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)，反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)，反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)，反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)，反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)，反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)，反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)，反映其他用于自然资源事务方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

25、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)，反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

26、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)，反映防治地质灾害方面的支出。

27、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)，反映不能划分到具体功能分类科目中的支出项目。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度随州市自然资源和规划局整体绩效评价报告

二、2023年度信息化建设项目绩效评价报告

三、2023年度耕地保护和生态修复项目绩效评价报告

四、2023年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效评价报告

五、2023年度测绘地理信息项目绩效评价报告

六、2023年度林长制工作项目绩效评价报告

七、2023年度国土空间规划、生态保护红线评估项目绩效评价报告

八、2023年度地质灾害防治和矿产资源管理工作项目绩效评价报告

九、2023年度征收经费项目绩效评价报告

十、2023年度综合管理项目绩效评价报告

十一、2023年度油茶推广项目绩效评价报告

    十二、土地收储业务费项目绩效评价报告