随州市自然资源和规划信息中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市自然资源和规划信息中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市自然资源和规划信息中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

1.统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市自然资源和规划系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办;负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记;负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核;

2.统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心;为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果;负责全系统GIS(地理信息系统)建库及维护工作;

3.统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设;承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护;承担局机关内、外网络安全、管理、维护;负责门户网站建设、管理、维护;负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作;负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划信息中心部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划信息中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市自然资源和规划信息中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市自然资源和规划信息中心(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1.收入决算表

2.支出决算表

3.财政拨款收入支出决算总表

4.一般公共预算财政拨款支出决算表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为136.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加10.69万元，增长8.5%，主要原因是新增单列绩效工资。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计136.71万元，与2022年度相比，收入合计增加10.69万元，增长8.5%。其中:财政拨款收入136.71万元，占本年收入100%;上级补助收入0   万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计136.71万元，与2022年度相比，支出合计增加10.69万元，增长8.5%。其中:基本支出121.71万元，占本年支出89%;项目支出15万元，占本年支出11%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为136.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.15万元，增长41.58%。主要原因新增单列绩效工资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入121.71万元，比2022年度决算数增加50.15 万元。增加主要原因是新增单列绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入15 万元，比2022年度决算数减少10 万元。减少主要原因是设备运行维护项目经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.71万元，占本年支出合计的89%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.15万元，增长70.1%。主要原因是新增单列绩效工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出121.71万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)14.51万元，占11.9%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金。

2.卫生健康支出(类)3.44万元，占2.8%。主要是用于医疗救助。

3.自然资源海洋气象等支出(类)97.17万元，占79.8%。主要是用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

4.住房保障支出(类)6.58万元，占5.4%。主要是用于缴纳住房公积金、租金补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.71万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为82.41万元，支出决算为82.41万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.71万元，其中:

人员经费105.56万元，主要包括:基本工资27.91万元、津贴补贴4.07万元、奖金32.24万元、绩效工资11.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.26万元、职业年金缴费2.5万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、住房公积金10.64万元。

公用经费16.15万元，主要包括:电费0.78万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.59万元、福利费2.3万元、公务用车运行维护费1.5元、其他商品和服务支出9.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0    万元，本年收入15万元，本年支出15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:土地出让金业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.44万元，增长144%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因:上年度用其他资金保障车辆运行维护费导致基数较小。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0   万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成全年预算的100%;较上年增加1.3万元，增长130%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因:上年度用其他资金保障车辆运行维护费导致基数较小。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出2.3万元，主要原因是上年度用其他资金保障车辆运行维护费导致基数较小。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.14万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是县市区来本中心考察学习，主要是无开展工作。2023年共接待国内来访团组3个，19人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.2万元，其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度 健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有 关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

信息化建设运行维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:圆满完成2023年度信息化建设运行维护工作，保障了全系统信息系统的正常运转。发现的问题及原因:项目预算准确性还不够高，主要原因为绩效目标不够细化。下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩 效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(2101102)

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。(2200104)

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。(2200150)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市自然资源和规划信息中心整体绩效评价自评表

2023年度随州市自然资源和规划信息中心部门整体绩效自评表

填报日期:2024年4月8日

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2023年度土地出让业务支项目绩效评价自评表

附件1

2023年度土地出让业务支出项目自评表

单位名称:随州市自然资源和规划信息中心    填报日期:2024.04.08

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。