随州市住建重点项目服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市住建重点项目服务中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市住建重点项目服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

 第一部分  随州市住建重点项目服务中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

组织编制城市建设重点项目年度工作目标计划；负责城市建设重点项目储备和前期编研工作；督促推进城市重点项目的建设；组织指导工程竣工验收管理；负责中心城区燃气行业管理工作。

二、机构设置情况

随州市住建重点项目服务中心于2014年12月经随州市机构编制委员会（随编发［2014］49号）批准成立，为正科级公益一类事业单位，内设综合组、燃气管理组、工程管理组三个科室。目前核定人员编制8名，领导职数2名，较去年无变化。重点项目服务中心年末实有在职人员5名，无退休人员，隶属市住建局管理，与市住建局机关合署办公。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

市住建重点项目服务中心2024年财政预算收入6852.66万元，其中财政拨款72.53万元，上年结转结余6780.14万元。总收入比上年的14.87万元增加了6837.79万元，同比增加45983.38%。增加的原因是人员调动造成人员经费和公用经费增加导致财政预算拨款收入增加。

（二）支出预算情况

市住建重点项目服务中心2024年支出预算安排支出6852.66万元。

按资金性质分：一般公共预算拨款收入72.53万元，比上年增加57.66万元，同比增加387.76%；上年结转结余6780.14万元，比上年增加6780.14万元，同比增加100%。

按照支出功能科目分类分：其中社会保障和就业支出11.35万元，比上年增加10.12万元，同比增加822.76%；卫生健康支出2.67万元，比上年增加2.1万元，同比增加368.42%；城乡社区支出4240.55万元，比上年增加4228.56万元，同比增加35267.39%；住房保障支出2598.09万元，比上年增加2597万元，同比增加238256.88%；住房改革支出2.09万元，比上年增加2.09万元，同比增加100%。

支出总额比上年的14.87万元增加了6837.79万元，同比增加了45983.79%。增加的原因是人员调动造成人员经费和公用经费增加，以及2023年随州市8个片区燃气管道老旧更新改造项目经费结转导致支出预算增加。

（三）财政拨款支出情况

市住建重点项目服务中心2024年财政拨款2665.53万元，其中一般公共预算拨款72.53万元,上年结转资金2593万元。与上年的14.87万元相比增加了2650.66万元，同比增加18725.55%。增加的原因是人员调动造成人员经费和公用经费增加及2023年随州市8个片区燃气管道老旧更新改造项目经费结转导致财政拨款支出增加。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年市住建重点项目服务中心运行经费预算为5万元，其中办公费2.35万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.2万元，福利费1.25万元。与上年的2万元相比增加了3万元，同比增加150%，增加的原因主要是人员调动造成人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随州市住建重点项目服务中心2024年“三公”经费年初预算0.2万元，比上年的0.01万元增加了0.19万元。同比增加1900%，增加的原因是单位2024年燃气管理培训、会议、学习等活动增加导致“三公”经费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平无变化。

公务接待费0.2万元，比上年的0.01万元增加了0.19万元。同比增加1900%，增加的原因是市住建重点项目服务中心人员调动造成人员经费和公用经费增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无变化。

公务用车购置费0万元，与上年一致无变化。

六、政府采购预算安排情况

无政府采购预算，与上年一致。货物类、服务类、工程类政府采购均为0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市住建重点项目服务中心资产总额合计28164.55万元万元，其中：流动资产0万元、固定资产0万元、在建工程28164.55万元、无形资产0万元。

与上年相比，资产总额增加16540.9万元，同比增加142.3%，变化的主要原因是有新增项目在建。其中：在建工程增加16540.9万元，同比增加142.3%；流动资产、固定资产、无形资产与上年一致无变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：重点推进局属重点项目建设，全力抓好全市城镇燃气安全管理工作。年度目标为重点推进中心城区燃气老旧管网改造项目建设；重点抓好老城区九大片区改造项目收尾工作；重点抓好城东应急水厂项目收尾工作；全面排查燃气企业安全隐患，督促企业加大安全生产投入；完成对燃气企业特许经营协议中期评估工作。

2、长期目标：加快完成老城区九大片区改造项目、城东应急水厂项目收尾工作，加快推进老城区燃气老旧管网改造项目。补齐城市配套市政基础设施和城市安全运行短板。

产出指标：九大片区、城东应急水厂项目力争全面完工并投入使用，老城区燃气老旧管网改造项目完成项目80%.，指标设立依据是行业标准。

效益指标：项目完成后，将更加完善城区老旧小区红线外基础设施配套建设，极大改善和提升整个城区的居民生活和居住环境；不断增强城市安全运行能力；对于提升城市品质、助推我市花园城市建设具有重要意义。

满意度指标：群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：严格落实燃气行业监管责任，持续推进燃气专项整治行动，不断提升燃气行业监管水平。

产出指标：开展燃气安全专项整治“回头看”，强化燃气安全监管执法，进一步规范市场管理，深入推进燃气信息化建设，指标设立依据是行业标准。

效益指标：隐患排查整治工作持续推进、燃气专项整治行动推进有力、联合监管执法不断强化、燃气安全生产的责任机制、能力建设、全民意识、本质安全水平等不断得到强化和提升，全市城镇燃气领域安全形势持续稳中向好。

满意度指标：群众满意度≧90%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（1）“随州市燃气老旧管道更新改造项目”主要内容是：改造存在安全隐患的庭院地埋管道并增加智能监测远传装置、更换老旧燃气立管、调压箱（柜）等设施更新、更新户内外阀门；户内橡胶软管更换燃气专用波纹管；老旧燃气表升级改造为具有安防功能的物联网表；加装燃气报警装置和可切断供气的安全装置等改造。按照施工合同支付工程费用。2024年预算安排6773万元，其中：6773万元资金来源为上年结转结余资金。
    （2）项目绩效总目标是：不断燃气管理信息化、专业化、规范化水平，保障群众用气安全，不断提升居民用气满意度。
    （3）项目绩效指标设置情况：
    成本指标：压缩开支，以优惠的价格购买优良的服务，指标设立依据是计划标准。
    产出指标：完成6个片区燃气管道老旧改造，完成率=100%，指标设立依据是计划标准。
    产出指标：提升燃气安全管理水平和居民用气服务质量，指标设立依据是计划标准。
    满意度指标：居民用气满意度≧95%，指标设立依据是经验标准。。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，无政府采购预算，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市住建重点项目服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算