随州市住房保障中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市住房保障中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市住房保障中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市住房保障中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市住房保障中心负责全市住房保障工作。具体负责市本级保障性安居工程的建设和管理、住房保障对象动态管理、租赁补贴发放、保障性住房分配管理及后续管理，公租房运营管理购买服务，市本级住房保障信息系统。

二、机构设置情况

随州市住房保障中心为公益一类事业单位，属市住建局正科级事业单位，核定编制10人。目前，实有人数11人，其中在编人数9人，合同工2人，无离退休人员。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，随州市住房保障中心收入预算总额938.52万元。其中财政拨款一般公共预算拨款收入920.43万元；其他收入11万元；上年结转结余7.09万元。比上年度预算收入总额978.62万元减少40.1万元，减少4.1%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

（二）支出预算情况

2024年，随州市住房保障中心支出预算总额938.52万元，比上年度预算支出总额978.62万元减少40.1万元，减少4.1%，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中一般公共预算拨款支出920.43万元，与上年相比增加497.79万元，增幅117.78%，主要原因是公租房租赁补贴等支出纳入一般公共预算；其他支出11万元，与上年相比减少524.98万元，减幅97.95%，主要原因是公租房租赁补贴等支出纳入一般公共预算；上年结转结余7.09万元，与上年相比，减少12.91万元，减幅64.55%，主要原因是使用结转结余资金导致减少。

按支出性质和用途分类，基本支出158.52万元，项目支出780万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出22.61万元，与上年相比增加10.36万元，增幅84.57%；卫生健康支出5.34万元，与上年相比减少0.34万元，减幅5.99%；城乡社区支出120.41万元，与上年相比减少525.43万元，减幅81.36%；住房保障支出790.17万元，与上年相比增加475.32万元，增幅150.97%。

（三）财政拨款支出情况

2024年，随州市住房保障中心财政拨款支出920.43万元。比上年度财政拨款总额422.64万元增加497.79万元，增加117.78%，增加的主要原因为阳光小区增加电梯项目等导致变化较大。

（四）政府性基金情况

2024年，随州市住房保障中心无政府性基金预算安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年，随州市住房保障中心无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市住房保障中心公用经费支出年初预算总支出9万元，其中：办公费1.43万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费0.15万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.18万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.05万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费2.3万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费2.28万元。比上年公用经费预算安排10万元减少1万元，减少10%，主要原因为调走一人导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，随州市住房保障中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.37万元，比上年2.94减少0.57万元，同比减少19.39%，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务接待费0.09万元，比上年0.59减少0.5万元，同比减少84.75%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费2.28万元，比上年2.35减少0.07万元，同比减少2.98%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，随州市住房保障中心政府采购总额410.5万元（全部面向小微企业），其中购买工程类预算支出410万元，购买货物类预算支出0.5万元，购买工程类预算支出0万元。政府采购预算较上年63.88万元增加346.62万元，同比增加542.61%，增加的主要原因：阳光小区加装电梯。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额33489.62万元，其中：流动资产0万元，固定资产136.2万元，保障性住房原值33353.42万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋130.72万元（其中办公用房130.72万元），构筑物0万元，通用设备0.99万元，汽车1辆共计1.9万元，家具、用具及装具2.59万元，无单价200万元以上大型设备。

与上年相比，资产总额减少1.45万元，减少0.01%，减少主要原因是固定资产计提折旧导致；与上年相比，流动资产总额无变化；与上年相比，固定资产减少1.45万元，减少1.05%，减少主要原因是固定资产计提折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1.整体绩效目标是：长期目标为：构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体系，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户。年度目标为：完成住房租赁补贴发放任务，完成公租房小区规范管理。

2.长期目标（1）构建以公共租赁住房和保障性租赁住房为主体的城镇住房保障体系，完成保障性住房分配入住7500套以上，发放租赁补贴2000户。具体指标设置为：

产出指标：户数≥2000户，指标设立依据是省定目标任务和行业标准。

效益指标：高质量圆满完成摇号活动，管理公租房小区，提升公租房管理品质，指标设立依据行业标准。

满意度指标：群众满意度≥80%，指标设立依据经验标准。

3.年度目标：完成住房租赁补贴发放任务，完成公租房小区规范管理第三方评价。具体指标设置为：

产出指标：户数≥200户，指标设立依据是省定目标任务和行业标准。

效益指标：高质量圆满完成摇号活动，管理公租房小区，提升公租房管理品质，指标设立依据行业标准。

满意度指标：群众满意度≥90%，指标设立依据经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1.阳光小区加装电梯项目

（1）“阳光小区加装电梯项目”主要内容是：为阳光小区加装电梯，电梯设备采购、安装施工以及相关配套设施的改善，提高小区居民生活质量、改善出行条件、高层房屋空置以及增强保障对象幸福感。2024年预算安排410万元。其中：410万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

（2）项目绩效总目标是：完成电梯安装，方便小区租户。

（3）项目绩效指标设置情况：数量指标：加装电梯13部，指标设立依据是计划标准。

质量指标：合同约定达标率100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标：电梯安装计划完成及时率100%，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：完成电梯安装，方便小区租户出入，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：公租房住户满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2.公租房小区修缮维护项目

（1）“公租房小区修缮维护”主要内容是：根据公租房需求维护修缮，改善小区居住环境。2024年预算安排133万元，其中：133万元资金来源为纳入预算管理的非税收入资金。

（2）项目绩效总目标是：完成公租房各类维修，保障住房安全，改善住房条件。

（3）项目绩效指标设置情况：数量指标：维修公租房小区覆盖率≥100%，指标设立依据是计划标准。

质量指标：三方验收达标率≥100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益指标：提升公租房居住环境，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：公租房住户满意度≥80%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市住房保障中心本年度无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费。

2.城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分 随州市住房保障中心

2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年没有政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表