随州市住房和城乡建设信息中心2024年单位预算

目   录

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市住房和城乡建设信息中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

（一）推进住建系统大数据运用。对接各业务系统，实现工程建设项目审批、城镇个人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管线、不动产登记数据共享，消除信息孤岛，从项目立项到建设、使用、灭失实现全生命周期信息化管理。

（二）提升随州市城镇个人住房管理系统建设品质。提升维修资金子系统资金监管功能和物业管理信息化运用程度，完善物业管理子系统功能，推进物业信息化管理全面运用。

（三）推进住宅专项维修资金管理体制改革。构建“政事企合作，归集、运营、管理三分离模式”，吸引社会资本参与住宅专项维修资金监管系统建设，鼓励商业银行通过公开竞争，保障住宅专项维修资金存储安全和保值增值，并补充管理、运营经费不足。

（四）推进“智慧工地”功能完善和推广运用。对接各监管系统，完善系统功能开发，配合试点工地设备接入，制定各项标准，逐步实现“智慧工地”应用全覆盖。

（五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为正科级公益一类事业单位，核定人员编制8名，领导职数3名，其中正职1名，副职2名，隶属市住建局管理，2023年底实际在职7人。内设三个组室为：综合组、技术组、维修资金组。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算合计157.33万元，比2023年预算的124.82万元增加了32.51万元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人员工资结构和标准的调整。其中经费拨款补助107.58万元，纳入预算管理的非税收入0元，事业收入0元，经营收入0元，其他收入10.00万元，上年结转结余单位资金39.75万元。

（二）支出预算情况

2024年预算支出合计157.33万元。支出预算总额比2023年预算的安排124.82万元增加32.51万元，同比增加26.05%，增加的主要原因是人员工资结构和标准的调整。

按资金性质分：一般公共预算拨款收入107.58万元，比上年的93.8万元增加13.78万元，同比增加12.81%；政府性基金预算拨款收入0元，与上年保持一致；其他收入10万元，比上年31.02万元减少21.02万元，同比减少67.76%；上年单位资金结转结余39.75万元，比上年增加39.75万元，同比增加100%。

按照支出功能科目分类分：社会保障和就业支出17.30万元，比上年9.65万元增加7.65万元，同比增加79.27%；卫生健康支出4.06万元，比上年4.48万元减少0.42万元，同比减少10.34%；城乡社区支出128.21万元，比上年102.15万元增加26.06万元，同比增加25.51%；住房保障支出7.75万元，比上年8.55万元减少0.8万元，同比减少9.35%。

（三）财政拨款支出情况

2024年预算中财政拨款支出合计107.58万元，比上年增加了13.78万元，增加了14.69%。其中社会保障和就业支出17.21万元，卫生健康支出4.06万元，城乡社区支出78.56万元，住房保障支出7.75万元。增加的原因是财政补助拨款的标准调整。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年日常公用经费总计7万元，比上年预算安排的8万元减少1万元，减少了12.50%，日常公用经费减少的原因是因为单位预算人数减少。其中办公费0.43万元，物业管理费0.8万元，差旅费1万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.5万元，福利费3.07万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市住房和城乡建设信息中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年增减少0.23万元，同比减少53.49 %，主要原因是：严格执行过紧日子的政策，压缩经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持一致；

公务接待费0.2万元，比上年减少0.23万元，同比减少53.49%，主要原因是：严格执行过紧日子的政策，压缩公务接待经费；

公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致；

公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

六、政府采购预算安排情况

无政府采购预算，与上年一致。政府采购货物、政府采购工程、政府采购服务预算均为0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市住房和城乡建设信息中心资产总额7.35万元，其中:流动资产0万元、固定产7.35万元、在建工程0万元、无形资产0万元。其中固定资产中，通用设备15万元，无单价200万元以上大型设备。

与上年相比，资产总额减少51.14万元，减少了43.99%，主要是计提折旧和计提摊销。其中:流动资产减少34.81万元，减少了100%，固定资产减少了7.65万元，减少了51%，无形资产减少了15.29万元，减少了100%，在建工程无变化。流动资产变化的主要原因是财政执行以支定收，零余额账户资金全部归集上缴财政，固定资产和无形资产变化的主要原因是计提折旧和计提摊销。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为落实好国务院“互联网+政务服务”要求；全力推广“智慧工地”普及应用；积极配合住宅专项维修资金管理体制改革。

年度目标为：1、建设随州市“互联网+数字住房”平台 2、建设随州市一体化“数字住建”平台 3、建设“智慧工地”二期项目平台。

2、长期目标：到2026年，全市住建行业数字化转型取得明显成效，新一代信息技术与住建业务深度融合，住建行业基本实现数字化，智能化技术得到广泛应用，部分行业实现智慧化，住建行业现代化治理能力进一步提升，具体指标设置为：

效益指标：分析决策科学化=100%。指标设立依据是“用数据说话、用数据惠民、用数据管理、用数据决策”的创新机制初步形成，信息化为科学决策起到更好的支撑作用。

满意度指标：城市信息化建设=90%。指标设立依据是提升城市治理的智能化、精准化水平，为人民群众带来更好的住建服务体验。

3、年度目标：对“随州市城镇个人住房信息系统”开发升级，提供面向公众创新的“互联网+网签”、“互联网+业主决策”等线上全流程网办房地产业务政务服务模式。具体指标设置为：

效益指标：住建治理系统化=100%。指标设立依据是建立随州市房地产市场监测系统，构建多维数据专题，落实房地产市场调控、保障房政策等提供强有力技术支撑，实现房地产市场的实时监测预警，为宏观分析与领导决策提供数据支撑。

满意度指标：公众服务便捷化=100%。指标设立依据是实现房屋网签备案掌上办理、不见面办理，全面促进房地产业务办理科学化、智能化发展，提升房地产业务办理效率及为民服务水平。

（二）重点项目绩效目标编制情况

    “智慧工地二期”主要内容是：主要建设模块为务工人员证件管理、分账管理、安全教育培训管理、AI行为分析、临边监测、卸料平台监测、深基坑高支模安全监测、水电监测、塔式起重机安装拆卸管理、钢丝绳监测、关键工序可视化追溯、混凝土试块、实测实量、智能安全帽服务等。以及北斗技术应用、BIM技术应用、配合CIM平台建设等工作。完成项目设计、监理、软件测评、网络安全等级保护测评、商用密码测评。2024年预算安排26.66万元，其中：26.66万元资金来源为单位上年结转结余资金。

　　(2)项目绩效总目标是：以科技创新为驱动，借助互联网技术和信息化手段，实现数据互联、场景互通、管理协同，为项目建设提供全过程数字化管理信息，助力建筑施工生产治理体系和治理能力现代化水平提升。

　　(3)项目绩效指标设置情况：

　　数量指标：模块完成数量=4，指标设立依据是按照项目计划实施。

　　效益指标：建设工程监管和执法效率提升≧80%，指标设立依据是提升城市建设质量，规范施工程序，提升居民满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本单位2024年无政府采购预算支出，与上年一致。

本单位2024年没有国有资本经营预算拨款支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

     无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款补助收入:指市级财政预算安排给市住建信息中心且当年拨付的资金。

 2、基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系统、房产信息系统建设和维护，全市住房维修资金清理及缴存等工作而发生的支出(包括基本工资、津贴补贴等)。

   3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  5、住房公积金:反映市住建信息中心职工住房公积金支出。

6、提租补贴:反映市住建信息中心提租补贴支出。

7、行政事业单位医疗：反映市住建信息中心职工基本医疗支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映市住建信息中心职工基本养老保险支出。

9.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市住房和城乡建设信息中心2024年部门预算公开表

注：本单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

   注：本单位2024年无政府采购预算支出，与上年一致。