目   录

第一部分  随州市博物馆预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市博物馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市博物馆预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，自2008年以来累计接待观众680万人次，为神韵随州作出了应有的贡献。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

二、机构设置情况

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。根据随编发［2007］57号文件规定：本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名；随编发［2012］28号文件规定：设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数（相当副科级）。现实际工作人员117人，其中在职在编人员47名，临时聘用人员47人，退休人员23人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市博物馆收入预算总额2010.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1486.65万元，其他收入411.87万元，上年结转结余收入112万元。较上年收入预算安排1296.24万元增加714.28万元，增幅55.10%，主要原因为本年增加了上年结转结余资金及其他收入资金预算收入。

（二）支出预算情况

2024年随州市博物馆支出预算总额2010.52万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出1486.65万元，其他资金支出411.87万元，上年结转结余支出112万元。较上年支出预算安排1296.24万元增加714.28万元，增幅55.10%，主要原因为本年增加了上年结转结余资金及其他收入资金预算支出。

2024年随州市博物馆支出预算总额2010.52万元，按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1718.11万元，社会保障和就业支出206.97万元，卫生健康支出29.31万元，住房保障支出56.13万元。较上年支出预算安排1296.24万元增加714.28万元，增幅55.10%，主要原因为本年增加了上年结转结余资金及其他收入资金预算支出。

2024年随州市博物馆支出预算总额2010.52万元，按经济分类分为：工资福利支出1380.09万元，商品和服务支出521万元，对个人和家庭的补助支出69.81万元，资本性支出39.62万元。较上年支出预算安排1296.24万元增加714.28万元，增幅55.10%，主要原因为本年增加了上年结转结余资金及其他收入资金预算支出。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市博物馆财政拨款支出预算总额1598.65万元（其中本年一般公共预算拨款1486.65万元、上年结转112万元），支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1306.24万元，社会保障和就业支出206.97万元，卫生健康支出29.31万元，住房保障支出56.13万元。较上年财政拨款支出预算总额1273.24万元增加325.41万元，增幅25.56%，主要原因：本年增加了上年结转结余资金支出及职业年金预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年随州市博物馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市博物馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市博物馆日常公用经费支出预算总额87万元，其中：办公费2万元、印刷费0.2万元、电费38.61万元、差旅费4.5万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费0.52万元、劳务费2.6万元、工会经费18.6万元、福利费15.37万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出2.8万元。较上年日常公用经费支出预算总额85.2万元增加了1.8万元，增幅2.11%。主要原因为本年增加了其他商品和服务支出预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市博物馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排9.72万元，比上年增加0.48万元，同比减少4.71%，主要原因是：本年减少了公务接待费预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费5.52万元，比上年减少0.48万元，同比减少8%，主要原因是：严格落实八项规定，压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费4.2万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市博物馆政府采购预算总额40.62万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额40.62万元，占采购总额的100%。其中：政府采购货物预算40.62万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购金额较上年预算安排增加25.62万元，增幅170.8%，主要原因：本年增加了单位自有资金购置公务车政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市博物馆2024年初资产总额826.95万元，其中：流动资产0万元、固定资产净值826.95万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆3台。2024年初资产总额较上年年初减少137.11万元、减幅14.22%，主要原因为：一是本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。二是新购置了固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

年度目标：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

2、长期目标

长期目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；基本服务项目免费率100%；公共空间场地免费开放率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：博物馆免费开放带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：公用经费控制率≤0%；在职人员控制率≤100%；会议费控制率≤100%；“三公”经费变动率≤5%；预算调整率≤5%；结转结余率≤5%；基本服务项目免费率100%；公共空间场地免费开放率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：博物馆免费开放带动社会效益良好，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、随州市博物馆运行经费

（1）项目主要内容

用于支付博物馆水电、三公、日常维修、书籍出版、文物征集、资本性支出等费用。2024年预算安排314万元，其中：184万元资金来源为当年一般公共预算资金、130万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

严格按照要求实行博物馆全面免费开放；保证市博物馆正常运转；馆内文物和人员安全得到有效保障；游客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：保障聘用人员工资170万元、2024文物征集件数≥1件/批；馆内文物、人员安全度100%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：游客满意度≥96%，指标设立依据是历史标准。

2、免费开放补助

（1）项目主要内容

 市委市政府于2016年在杨坚故居和智门寺原址上恢复兴建了“杨坚故居”，弘扬大随文化，努力打造随州旅游精品项目，以此为窗口将随州历史文化推向全国，走向世界。2024年预算安排52万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金、7万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

严格按照要求实行博物馆全面免费开放；保证市博物馆正常运转；馆内文物和人员安全得到有效保障；游客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：保障聘用人员人人数≤45万元；保障聘用人员人数≤57人；人员流动性≤3%；年度考核合格率≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

3、文物考古勘探发掘经费

（1）项目主要内容

 查阅相关文史资料，了解所在地的历史、地理、文物等情况的前提下，实地考察、详细调查、从而编制完善的考古勘探报告，在科学指导下进行考古发掘工作。2024年预算安排31万元，其中：31万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

保障博物馆正常运行；比对历史信息，完善文物档案；科学整理文物，丰富历史文化资料；提高随州市文化遗产知名度。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：考古工地数量≥3处；考古人员数量≥8人；专家验收通过率100%；保障文物安全≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

4、汉东文博出版经费

（1）项目主要内容

 为了提升随州市博物馆学术研究水平，更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展，随州市博物馆拟编辑出版馆刊《汉东文博》，立足曾随文化研究，辅以其他文化研究，以全面反映随州文博领域综合学术研究水平为目标，深入研究随州悠久的历史文化与丰富的文物遗存以及文博各项事业的进步，彰显随州优秀传统文化的精髓和人文精神。2024年预算安排6.1万元，其中：6.1万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。赠送湖北省各市州博物馆，交流文化。多方位展示馆际交流与合作成果，推动随州市文物在国内外的影响力。让馆工作人员有一个学习的平台，积极发表专业论文，提升自我学习与工作能力。及时发表随州考古发现资料和研究成果，全面反映随州文博领域综合学术水平。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：期刊印刷数量≥1600期；常规刊物文章数古人员数量≥8篇；专家供稿≥8篇，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

5、省级重点文物保护专项资金-对下转移支付

（1）项目主要内容

 本次重点对博物馆后庭进行提档升级，打造《赫赫曾随》展览大纲的尾厅《华夏正音》，将其建成观众喜闻乐见、互动性强、具有吸引力的特色陈列展览。布展升级实现后，将进一步提高随州市博物馆的展览质量和服务水平，促进随州市文化旅游发展，为随州市经济社会高质量发展贡献“博物馆的力量”。2024年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

扩大曾随文化知名度，提高地方博物馆影响辐射力，提升游客数量和对文物保护的满意度，提高展览水平，真正实现“让文物活起来”，扩大馆际交流，更好地实现“请进来”与“走出去”。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：展厅数量≥6个；陈列布展内容质量升级≥895%，验收合格率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：展厅升级后，文物布局更加合理，吸引更多游客参观，提高随州博物馆知名度，促进随州文博旅游业发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

6、文化旅游发展专项资金

（1）项目主要内容

为深入发掘馆藏文化资源，发展文化创意产业，开发文化创意产品，弘扬中华优秀文化，传承中华文明，推进经济发展，随州市博物馆拟研发一批精美文创产品，积极开展社教活动， 更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展。2024年预算安排26万元，其中：26万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化，赠送湖北省各市州博物馆，交流文化。多方位展示馆际交流与合作成果，推动随州市文物在国内外的影响力。深入发掘馆藏文化资源，发展文化创意产业，开发文化创意产品，弘扬中华优秀文化，传承中华文明，推进文博经济发展。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：设计文创产品套数≥10套；社教活动游客参加人数≥1000人；社教活动场次≥12场次，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：让更多人通过文创产品、社教活动了解博物馆，提升博物馆知名度、用文创产品、丰富的社教活动吸引游客。指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

7、公共文化服务体系建设资金

（1）项目主要内容

根据目前随州市博物馆安防系统的运行和维修状况，本次重点对监控中心存储设备、片区供电设备进行日常维护保养。原则是保证未来2~3年的系统正常运行，又为下一步整个系统升级改造打下基础。2024年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政拨款结转结余一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

保证博物馆安防系统正常运转，保障在馆文物安全及游客人身安全，游客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：日常维护次数≥1次；验收合格率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：安全保障100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

8、文物保护经费

（1）项目主要内容

文物保护规划编制、项目方案设计与审批；文物安全管理与保养维护；文物保护单位保护修缮工程与文物展示利用。2024年预算安排18.5万元，其中：18.5万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

确保古墓葬防盗掘、古遗址防建设破坏、古建筑消防安全。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：文物安全保护与利用100%；正常运行，成本最低，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：确保古墓葬防盗掘、古遗址防建设破坏、古建筑消防安全，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

9、第四次全国文物普查经费

（1）项目主要内容

随州市博物馆作为国家一级博物馆，参与第四次全国文物普查工作，以县域为基本单元，组建普查专班开展实地调查。2024年预算安排39万元，其中：39万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

计划用3到4年的时间全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况。建立国家不可移动文物总目录，为系统廓清我国文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：依法认定、登记并公布不可移动文物名录≥1份；明确不可移动文物保护级别≥1900处；整理普查线索≥3条，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：加强普查对象预先保护，指标设立依据是历史标准。

10、公务车购置

（1）项目主要内容

我馆于2007年购置郑州日厂皮卡，至今该车辆已行驶35万公里，已达到报废期，应工作需要，现申请购买一辆公务车。2024年预算安排17.02万元，其中：17.02万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

保障公务车日常使用。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：车辆购置数量1台；出车天数≥150天；运行保养≥2次，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：符合国家公务用车购置标准，指标设立依据是历史标准。

11、藏品管理系统建设项目

（1）项目主要内容

以随州市博物馆的藏品管理业务流程为主线，利用新一代信息技术开发藏品管理系统，实现全生命周期的数字化协同管理，规范藏品业务流程，促进藏品数字资源开放共享。2024年预算安排60万元，其中：60万元资金来源为单位资金。

（2）项目绩效总目标

通过完成藏品管理系统及配套数字资源建设，促进藏品管理体系增强、规范化水平提升、基础短板补牢。通过完成藏品管理系统建设，实现藏品全生命周期的标准化、数字化、信息化管理，提升藏品管理效率，降低工作负担，并进一步保障文物安全。为随州市博物馆文物管理、学术研究、宣传展示和公众教育提供数据支撑。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：文物照片采集完成率100%；藏品管理系统开发完工率100%；项目支付保障率100%；藏品数据指标合格率100%；藏品管理系统验收合格率100%；藏品管理系统全年故障发生数＜3次；配套硬件采购验收合格率100%；实施完成率100%；支付完成率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：通过藏品管理系统建设，藏品数字化管理水平得到提升。通过藏品管理系统建设，数字化保护水平得到提升。 以上指标设立依据是历史标准。

12、随州市博物馆消防安全系统检修运维经费

（1）项目主要内容

根据目前随州市博物馆安防系统的运行和维修状况，本次重点对监控中心存储设备、片区供电设备进行日常维护保养。原则是保证未来2~3年的系统正常运行，又为下一步整个系统升级改造打下基础。2024年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标

保证博物馆安防系统正常运转，保证市博物馆正常运转，保障在馆文物安全及游客人身安全，游客满意度达到95%以上。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：

日常维护次数≥1次；验收合格率100%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：安全保障100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：项目实施满意度≥96%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、行政运行（2070101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、其他文化和旅游支出（2070199项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5、文物保护（2070204项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6、博物馆（2070205项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7、事业单位离退休（2080502项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11、事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市博物馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表