随州市博物馆2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 随州市博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市博物馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市博物馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市博物馆概况

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，自2008年以来累计接待观众680万人次，为神韵随州作出了应有的贡献。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

二、机构设置情况

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

根据随编发[2007]57号文件规定:本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名;随编发[2012]28号文件规定:设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数(相当副科级)。现实际工作人员117人，其中在职在编人员47名，临时聘用人员47人，退休人员23人。

第二部分  随州市博物馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市博物馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1766.23万元。与2022年度1449.23万元相比，收、支总计各增加317万元，增长21.9%，主要原因是本年增加了项目经费预算收支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1766.23万元，与2022年度1249.45万元相比，收入合计增加516.78万元，增长41.4%。其中:财政拨款收入1742.09万元，占本年收入98.6%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入24.14万元，占本年收入1.4%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1766.23万元，与2022年度1449.23万元相比，支出合计增加317万元，增长21.9%。其中:基本支出976.68万元，占本年支出55.3%;项目支出789.55万元，占本年支出44.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1742.09万元。与2022年度1315.03万元相比，财政拨款收、支总计各增加427.06万元，增长32.5%。主要原因是本年增加项目经费支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1728.59万元，比2022年度决算数1315.03万元增加413.56万元。增加主要原因是本年增加了项目经费预算收入。政府性基金预算财政拨款收入13.5万元，比2022年度决算数0万元增加13.5万元。增加的主要原因是本年调增政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.59万元，占本年支出合计1766.23万元的97.9%。与2022年度1315.03万元相比，一般公共预算财政拨款增加413.56万元，增长31.4%。主要原因是本年增加项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1728.59万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)支出1576.62万元，占91.2%，主要是用于在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)支出90.62万元，占5.2%，主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出(类)支出22.59万元，占1.3%，主要是用于卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出(类)支出38.77万元，占2.2%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1273.24万元，支出决算为1728.59万元，完成年初预算的135.8%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1137.07万元，支出决算为1478.54万元，完成年初预算的130%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加基本支出及项目经费预算。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加项目经费预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.83万元，支出决算为69.73万元，完成年初预算的159.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加养老保险经费预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加职业年金经费预算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为20.15万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的112.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加医疗保险经费预算。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.29万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的100.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加住房公积金经费预算。

10.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出952.54万元，其中:

人员经费858.82万元，主要包括:基本工资221.06万元、津贴补贴34.42万元、奖金121.24万元、绩效工资103.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.83万元、职业年金缴费15.15万元、职工基本医疗保险缴费41.14万元、其他社会保障缴费18.38万元、住房公积金61.61万元、其他工资福利支出121.25万元。

公用经费93.72万元，主要包括:办公费0.71万元、水费0.2万元、电费25.41万元、差旅费10.35万元、维修(护)费0.8万元、公务接待费1万元、专用材料费0.29万元、劳务费17.02万元、工会经费15.83万元、福利费21.12万元、公务用车运行维护费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13.5万元，本年支出13.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)城乡社区支出(类)。支出决算为13.5万元，主要用于城乡社区事务等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成预算的100%。较上年7.63万元减少0.28万元，下降3.7%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年按年初预算安排合理支出。决算数较上年减少的主要原因:本年减少公务接待业务安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排;决算数较上年保持一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费预算收支安排。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成全年预算的100%;较上年4.2万元增加0.31万元，增长7.4%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年按年初预算安排合理支出;决算数较上年增加主要原因:车辆使用年限久导致车辆燃油费及维修保养费增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.51万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的100%，较上年3.43万元减少0.59万元，下降17.2%。决算数等于全年预算数的主要原因:本年按年初预算安排合理支出;决算数较上年减少主要原因:本年控制公务接待业务安排。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出2.84万元，接待对象主要是与业务相关单位人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组45个，360人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额84.51万元，其中:政府采购货物支出36.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.25万元。授予中小企业合同金额84.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额84.51万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金882.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.随州市博物馆灯光音响维修更新项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为26.25万元，完成预算52.5%。主要产出和效益:根据专业设计施工人员建议进行保养维修，让舞台达到安全使用标准，音响、音频电路、调试音响系统等维护保养，保证日常演出质量;LED大屏日常维护维修。

2.文物保护资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为9万元，执行数为8.02万元，完成预算89.1%。主要产出和效益:按照本级文化和旅游局统一安排，负责本区域文物野外调查和基础信息统计上报等具体工作。

3.文化旅游发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元，执行数为22.78万元，完成预算69%。主要产出和效益:为深入发掘馆藏文化资源，发展文化创意产业，开发文化创意产品，弘扬中华优秀文化，传承中华文明，推进经济发展，随州市博物馆拟研发一批精美文创产品，积极开展社教活动，更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展。

4.曾随文化大遗址走廊系列项目实施前期费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100%。主要产出和效益:保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。

5.文物考古勘探经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为96.53万元，执行数为81.57万元，完成预算84.5%。主要产出和效益:组织相关人员，积极开展学术研究工作;完成考古工作任务，科学保护田野文物。

6.汉东文博出版经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为6.1万元，完成预算50.8%。主要产出和效益:为了提升随州市博物馆学术研究水平，更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展，随州市博物馆拟编辑出版馆刊《汉东文博》，立足曾随文化研究，辅以其他文化研究，以全面反映随州文博领域综合学术研究水平为目标，深入研究随州悠久的历史文化与丰富的文物遗存以及文博各项事业的进步，彰显随州优秀传统文化的精髓和人文精神。

7.随州市博物馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为377.48万元，执行数为352.3万元，完成预算93.3%。主要产出和效益:严格按照要求实行博物馆全面免费开放;保证市博物馆正常运转;馆内文物和人员安全得到有效保障;游客满意度达到95%以上。

8.博物馆免费开放经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为251.37万元，执行数为244.04万元，完成预算97.1%。主要产出和效益:基本服务项目免费率100%;公共空间场地免费开放率100%;免费接待人数2万人以上。

9.省级文化遗产保护专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为4.9965万元，完成预算99.9%。主要产出和效益:根据全市统一领导、县(市、区)属地负责、市博物馆(考古队)提供技术支撑的原则确定本次调查的组织方式。

10.公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元，执行数为30万元，完成预算85.7%。主要产出和效益: 根据目前随州市博物馆安防系统的运行和维修状况，本次重点对监控中心存储设备、片区供电设备进行日常维护保养。原则是保证未来2~3年的系统正常运行，又为下一步整个系统升级改造打下基础。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出:无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。反映举办大型文化艺术活动的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。反映考古发掘及文物保护方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市博物馆整体绩效评价自评表或(报告)

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度随州市博物馆灯光音响维修更新项目绩效自评表

三、文物保护资金项目绩效自评表

四、文化旅游发展专项资金项目绩效自评表

五、曾随文化大遗址走廊系列项目实施前期费项目绩效自评表

六、文物考古勘探发掘经费项目绩效自评表

七、汉东文博出版经费项目绩效自评表

八、随州市博物馆运行经费项目绩效自评表

九、博物馆免费开放经费项目绩效自评表

十、省级文化遗产保护专项资金项目绩效自评表

十一、公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表