随州市统计局(本级)2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市统计局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市统计局(本级)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市统计局(本级)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市统计局(本级)概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件、市政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县、市、区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，监督管理地方政府统计部门由中央、省或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、收集、整理外省市统计数据，组织实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市统计局部门决算由实行独立核算的随州市统计局本级决算和2个下属单位决算组成。2023年随州市统计局机关行政编制为20名。其中:局长1名，副局长3名，总统计师1名;正科级领导职数11名，副科级领导职数1名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。现实有在职行政编制人员17名，以钱养事人员1名，退休人员9名，内设11个科(室)。

纳入随州市统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市统计局(本级)

2.随州市普查中心

3.随州市城市调查队

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为722.92万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.43万元，增长26.06 %，主要原因是退休人员统筹待遇增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计722.92万元，与2022年度相比，收入合计增加149.43万元，增长26.06%。其中:财政拨款收入722.92万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计722.92万元，与2022年度相比，支出合计增加149.43万元，增长26.06%。其中:基本支出570.37万元，占本年支出78.9%;项目支出152.55万元，占本年支出21.1%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为722.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加149.43万元，增长26.06%。主要原因是退休人员统筹待遇增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入722.92万元，比2022年度决算数增加149.43万元。增加主要原因是退休人员统筹待遇增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.92万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.43万元，增长26.06%。主要原因是退休人员统筹待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出722.92万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)545.82万元，占75.5%。主要是用于人员、日常支出及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)90.88万元，占12.57%。主要是用于养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出(类)29.37万元，占4.06%。主要是用于医疗保险。

4.节能环保支出(类) 9.6万元，占1.33%。主要是用于能源节约利用。

5.住房保障支出(类)47.25万元，占6.54%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.92万元，支出决算为722.92万元，完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为402.87万元，支出决算为402.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 38 万元，支出决算为 38万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项普查活动(项)。年初预算为 99.85 万元，支出决算为 99.85万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   行政单位离退休(项)。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 24.14万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 54.83 万元，支出决算为 54.83万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为  9.6万元，支出决算为   9.6万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  42.38万元，支出决算为   42.38万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  4.87万元，支出决算为   4.87 万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出570.37万元，其中:

人员经费503.95万元，主要包括:基本工资128.7万元、津贴补贴60.68万元、奖金129.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.75万元、职业年金缴费26.17万元、职工基本医疗保险缴费23.95万元、公务员医疗补助缴费11.75万元、住房公积金42.38万元、退休费18.19万元、医疗费补助5.95万元。

公用经费66.42万元，主要包括:办公费0.26万元、邮电费0.72万元、维修(护)费0.05万元、公务接待费0.38万元、工会经费8.75万元、福利费15.94万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他交通费用18.65万元、其他商品和服务支出19.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.88万元，增长44.9%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因:开展专项普查增加相关费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成全年预算的100%;较上年增加0.69万元，增长38.98%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因:开展专项普查增加相关费用。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.46万元，主要用于公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.19万元，增长100%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0万元，主要无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是省统计局，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组7个，人53次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出66.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加28.46万元，增长74.97%。主要原因是:开展专项普查增加相关费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 25.96 万元，其中:政府采购货物支出 3.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22万元。授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额25.96万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金152.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定

的各项绩效目标，完成了年初工作计划。组织开展部门整体支

出绩效评价，评价情况来看，全面完成第五次全国经济普查实

施阶段各项工作;统计法治建设取得好成效;统计数据质量管

控更严格更规范;及时准确提供统计数据，为领导决策服务作

出了积极的贡献;企业统计台账进一步规范;统计人员素质得到提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

节能专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是开展能源培训或会议1次;二是开展能源统计数据核查1次;三是开展能源统计调研1次。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

随州市第五次全国经济普查项目绩效自评综述:项目全年预算数为99.95万元，执行数为99.95万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是确定普查试点，2023年5月-6月，在南郊街道擂鼓墩社区开展五经普试点工作，在试点期间，共选聘普查指导员和普查员32名，划分普查小区14个。共登记普查对象565个，其中法人单位219家，产业活动单位15家，个体户331户;二是开展普查宣传;三是开展单位清查，全市五经普单位清查共清查法人单位4.4万家，产业活动单位0.46万家，个体户21.1万家;四是入户登记。发现的问题及原因:一是入户登记覆盖率不是很高。下一步改进措施:加大项目实施的推进力度，在外部环境发生变化时，采取有效的应对方案，确保项目按时完成。二是进一步加强对项目实施的管理监督，及时解决项目管理过程中存在的问题。

统计专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是印制统计年鉴 500 套;二是印制分发领导手册数量 600 册;三是印制统计月报数量 3216 册;四是开展社情民意调查 3 次;五是开展数据质量核查411家;六是组织召开统计会议3次、统计基层培训4次，经济普查培训3次;七是撰写高质量经济形势分析报告篇数 223 篇。发现的问题及原因:一是绩效目标意识不够，年初目标开展社情民意调 7 次，实际完成 3 次。下一步改进措施:加强对绩效评价制度的完善。首先，要不断建立和完善绩效评价制度和评价体系。在对绩效制度和体系进行完善过程中一定要对评价指标进行细化，在体系中尽量囊括所有重要的与财政资金使用相关的内容。其次要根据单位的实际情况情况建立相应的绩效评价制度，并建立相应的绩效评价结果展示平台，及时跟踪绩效目标的完成情况，提高财政资金绩效评价的透明性，确保绩效评价工作的合规、合法性。

网络与数据安全专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是购置网络安全设备1台。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据部门绩效评价，对下年度项目规划、指标设置、目标管理等进行了统筹完善，同时加强项目预算执行。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。预算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。市统计局将 2023 年绩效评价结果与 2025 年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，在本次决算公开时同步公开 2023年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2010501)

2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2010502)

3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。(2010505)

4.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。(2010507)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(2080501)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

7.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。反映用于能源节约利用方面的支出。(2111001)

11.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

12.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市统计局整体绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价自评表