随州市商务局(本级)2023年度部门决算

目 录

第一部分  随州市商务局(本级)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市商务局(本级)2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市商务局(本级)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市商务局(本级)概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议;

2、参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性政策，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;

3、拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、执行国家、省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

7、贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

9、参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家、省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作，协助国家、省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

10、拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业审批工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11、贯彻执行国家、省对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。制定我市公民出境就业管理办法，负责我市境外就业介绍机构资格的认定、审批和监督检查，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法核准全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外)，指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营;归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

12、负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市商务局(本级)部门决算由实行独立核算的随州市商务局本级决算和0个下属单位决算组成。其中:核定行政编制17人，在职实有行政编制13人;工作人员2人(以钱养事);离退休人员11人，其中:退休人员11人。

纳入随州市商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、随州市商务局(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为673.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少104.39万元，下降13.43%，主要原因是本年度项目减少，经费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计673.04万元，与2022年度相比，收入合计减少104.39万元，下降13.43%。其中:财政拨款收入673.04万元，占本年收入100 %;上级补助收入0万元，占本年收入0 %;事业收入0万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计673.04万元，与2022年度相比，支出合计减少104.39万元，下降13.43%。其中:基本支出479.19万元，占本年支出71.2%;项目支出193.85万元，占本年支出28.8%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为673.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.39万元，下降13.43%。主要原因是本年度项目减少，经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入673.04万元，比2022年度决算数减少104.39万元。减少主要原因是本年度项目减少，经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出673.04万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.39万元，下降13.43%。主要原因是本年度项目减少，经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出673.04万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出支出(类)75.13万元，占11.16%。主要是用于养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出(类)26.53万元，占3.94%。主要是用于医疗保险。

3.资源勘探工业信息等支出(类)113.86万元，占16.92%。主要是用于支持中小企业发展相关项目支出。

4.商业服务类等支出(类)420.33万元，占62.45%。主要是用于人员、日常费用。

5.住房保障支出(类)37.18万元，占5.53%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.04万元，支出决算为673.04万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为20.91万元，支出决算为 20.91万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为47.14万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.92万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为113.86万元，支出决算为113.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为340.35万元，支出决算为340.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为49.98万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为32.82万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出479.19万元，其中:

人员经费432.75万元，主要包括:基本工资82.3万元、津贴补贴62.2万元、奖金97.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.39万元、职业年金缴费50.1万元、职工基本医疗保险缴费29.38万元、住房公积金32.82、其他工资福利支出11.73、退休费20.91万元、其他对个人和家庭的补助6.49万元。

公用经费46.44万元，主要包括:办公费5.69万元、印刷费1.57万元、水费2.32万元、电费2.27万元、邮电费3.83万元、物业管理费0.36万元、差旅费3.51万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.76万元、公务接待费1.19万元、、劳务费1.24万元、委托业务费0.05万元、工会经费7.35万元、福利费12.25万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.19 万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100 %。较上年增加0.94万元，增长41.78%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因接待外地来随考察人员增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数一致。较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100    %;较上年增加0.13万元，增长6.95%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因业务出差较多导致。其中:

(1)公务用车购置费支出0   万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出2万元，主要用于公务车保险、加油及过路过桥费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.19 万元，支出决算为1.19 万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.81万元，增长213.16%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出0 万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0 个，0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.19万元，接待对象主要是省商务厅，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组17个，152人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门2023年度机关运行经费支出46.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加5.61万元，增长13.74%。主要原因是:公务交通补贴导致变化。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.75万元，其中:政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1.75万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金193.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，随州商务工作取得了外贸出口新高、社会消费恢复、利用外资稳中有进、市场保供有力有效、安全生产平安稳定、商务培训高质高效、宣传引导凝聚人心的显著成效，有力推动了商务经济高质量发展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，坚持把高质量发展作为首要任务，争创一流商务发展业绩;坚持把“商务为民”作为工作主线，惠企纾困发挥重要作用;坚持把安全发展作为工作重点，确保商务领域生产稳定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

寻味随州栏目项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是通过节目宣传随州;二是提升知名度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:增加网络曝光率来提升随州知名度。

电子商务发展资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万，执行数为13万元，完成预算100%。主要产出和效益:主要产出和效益:一是通过网络宣传;二是组建电商队伍。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:增加网络曝光率来提升随州知名度。

外经发展专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为74.13万，执行数为74.13万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是通过项目支持企业发展;二是促进消费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加大力度支持企业发展，促进消费提档升级。

内贸发展专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.73万，执行数为16.73万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是通过项目支持企业发展;二是促进消费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加大力度支持企业发展，促进消费提档升级。

商务经济高质量发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为49.98万，执行数为49.98万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全年外贸出口增长;二是拉动全市消费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是邀请专业人员做好提高产量，保持每年持续增加;二是增加网络曝光率来提升随州知名度。

对外贸易发展专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是通过项目支持企业发展;二是促进出口消费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步加大力度支持企业发展，促进消费提档升级。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。根据部门绩效评价，对下年度项目规划、指标设置、目标管理等进行了统筹完善，同时加强项目预算执行。规范项目核算，严格按照相关财务管理制度执行。预算执行结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。市商务局将2023年绩效评价结果与2025年预算编制相结合，依据各项目主要实施内容所占预算资金的执行情况，要求各科室在编制预算时，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据。按规定及时公开评价结果。根据市财政要求，在本次决算公开时同步公开2023年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

    1、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(2080501)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。(2150805)

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2160201)

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(2160202)

9.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。(2169999)

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023年度随州市商务局整体绩效评价自评表

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):               自评总分:93                单位领导审签:

共性指标自评分:填报人:填报时间:

随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2023年度项目绩效评价自评报表

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2024年3月26日自评总分:99             单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2024年3月26日自评总分:99             单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

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说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。