随州市城区生态环境监测站2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市城区生态环境监测站预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市城区环境监测站2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市城区生态环境监测站预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水(含地下水)、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告;

(二)配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作;

(三)配合做好生态环境质量监测相关工作;

(四)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

随州市环境保护监测站于2020年7月1日更名为随州市城区生态环境监测站，为市生态环境局管理的公益一类事业单位，正科级，无内部机构设置，核定人员编制15名，截止到2023年年底实有在职人数18人、退休人数8人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年收入预算总计403.36万元。其中:1、一般公共预算拨款收入263.91万元;2、上级补助收入3.30万元;3、上年结转结余43.02万元;4、其他收入93.13万元。

2024年收入预算比2023年收入预算减少325.87万元，同比下降44.69%。收入预算降低的主要原因为上级补助项目支出减少，节约开支。

(二)支出预算情况

2024年支出预算403.36万元，2024年支出预算比上年减少325.87万元，减少44.69%，减少原因为压缩其他运转类项目支出，节约开支。

按支出功能分类划分:1、社会保障和就业支出67.30万元，比上年增加29.30万元，增长77.11%;2、卫生健康支出9.89万元，比上年增加0.87万元，增长9.45%;3、节能环保支出307.41万元，比上年减少357.73万元，减少53.79%;4、住房保障支出18.75万元，比上年增加1.6万元，增长9.33%。

按资金性质划分：一般公共预算安排263.91万元，上级补助收入安排支出3.3万元，上年结余结转收入安排43.02万元，其他收入安排支出93.13万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出291.91万元，其中:1、社会保障和就业支出61.67万元，比去年增加35.34万元，增长134.22%;2、卫生健康支出9.31万元，比去年增加0.87万元，增长10.31%;3、节能环保支出203.27万元，比去年增加74.24万元，增长57.54%;4、住房保障支出17.66万元，比去年增加1.59万元，增长9.89%。

2024年财政拨款支出比上年增加112.03万元，增加比例62.28%，增加主要原因为在编人员人数较上年增加。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算情况。

(五)国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

四、机关运行经费安排情况

2024年公用经费15万元，包括办公费0.97万元、咨询费0.22万元、邮电费0.30万元、差旅费1.90万元、劳务费2.17万元、工会经费4.98万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费2.28万元、办公设备购置0.81万元。2024年公用经费较上年预算增加2万元，增加比例15.38%，增加原因是在编人数较上年年度增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市城区生态环境监测站一般公共预算“三公”经费年初预算安排2.28万元，比上年减少0.14万元，同比减少5.79%，主要原因是:一般性公共预算压减、节约开支。其中:

因公出国(境)费本年未安排预算，与上年持平无增减变动;

2024年无公务接待费，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是:一般性公共预算压减、节约开支;

公务用车运行维护费2.28万元，比上年减少0.14万元，同比减少5.79%，主要原因是:一般性公共预算压减、节约开支;

公务用车购置费未安排预算，与上年持平无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购总额131,250.00元。无面向中小企业采购资金，面向小微企业采购金额131,250.00元。其中:采购政府办公复印纸1250元，与去年费用持平。其他环境污染防治设备130,000.00元。2024年政府采购总额较上年减少2534250元，减少95.08%，原因为环境监测设备采购预算减少。

七、国有资产占用情况

部门2024年初资产总额2,867,847.67元，较上年年初资产总额2,304,655.61元,增加563,192.06元，增幅24.44%，增加的原因是2023年因业务所需采购了一批环境监测实验室设备。其中：2024年初流动资产227,914.38元，较上年年初流动资产167,702.66元，增加60,211.72，减幅35.90%;2024年初固定资产净值2,639,933.29元，较上年年初固定资产净值2,136,952.95元，增长502,980.34元，增幅23.54%。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:

长期目标为对曾都区、高新区及大洪山风景名胜区的大气、水(含地下水)、土壤、噪声、核与辐射等生态环境要素开展监测、调查评价、编制生态环境监测报告。配合市生态环境局曾都区分局、高新区分局、大洪山风景名胜区生态环境部门开展环境执法监测、污染源监督性监测、一般环境应急监测等工作。配合做好生态环境质量监测相关工作，及完成上级交办的其他工作任务。

年度目标为保障随州市曾都区、高新区及大洪山风景名胜区监测业务工作的正常开展和监测网络的正常运行。积极开展环境污染事故应急监测，做好辖区内的污染源监督性和执法监测，为环境管理与决策提供及时、可靠、权威的监测数据，有效改善辖区内生态环境质量。按时完成湖北省生态环境监测方案中的地方事权监测任务，掌握随州市大气挥发性有机物污染情况、农村生态环境质量、千吨万人饮用水源水质情况和污染源排污情况，为改善随州城区环境质量、打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。

2、长期目标:组织开展随州市城区环境质量监测和污染源监督执法监测工作，掌握我市环境空气、地表水、饮用水源地和土壤受污染情况，为科学研判生态环境污染情况提供基数数据，同时有效预防环境污染事件的发生，为改善随州市环境质量、监管污染物排放提供技术和数据参考。具体指标设置为:

产出指标:监测数据2400个，指标设立依据是行业标准;监测数据准确率100%，指标设立依据是行业标准;监测数据提交及时率100%，指标设立依据是考核标准。

效益指标:环境应急正常开展一般污染事故应急监测，指标设立依据是绩效标准;空气质量优良率≥77%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:监测数据满意度100%，指标设立依据是评价标准。

3、年度目标为保障随州市曾都区、高新区及大洪山风景名胜区监测业务工作的正常开展和监测网络的正常运行。积极开展环境污染事故应急监测，做好辖区内的污染源监督性和执法监测，为环境管理与决策提供及时、可靠、权威的监测数据，有效改善辖区内生态环境质量。按时完成湖北省生态环境监测方案中的地方事权监测任务，掌握随州市大气挥发性有机物污染情况、农村生态环境质量、千吨万人饮用水源水质情况和污染源排污情况，为改善随州城区环境质量、打赢污染防治攻坚战提供数据支撑。具体指标设置为:

产出指标:监测数据2400个，指标设立依据是行业标准;监测数据准确率100%，指标设立依据是行业标准;监测数据提交及时率100%，指标设立依据是考核标准。

效益指标:环境应急正常开展一般污染事故应急监测，指标设立依据是绩效标准;空气质量优良率≥77%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:监测数据满意度100%，指标设立依据是评价标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“省级以奖代补专项资金项目费项目”主要内容是:围绕习近平生态文明思想，以提升环境质量为核心，以解决环境问题为重点。强化地表水环境质量监测及日常监督管理，推进水环境持续改善;强化监测在污染防治攻坚战中的支撑、引领、服务功能。达到改善环境质量的目的。2024年预算安排28万元，其中:28万元资金来源为财政拨款结转结余资金。

2、项目绩效总目标是:单位正常运转，工作任务目标完成。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:全市地表水省控(国控)断面水质优良比例100%、氮氧化物重点工程累计减排量1080吨、挥发性有机物重点工程累计减排量420吨、指标设立依据是计划标准。

效益指标:全市受污染耕地安全利用稳定率91%、放射性废物安全处置率100%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我站无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定监测任务所发生的支出。

6.业务用车:指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和监测、应急用车。

第二部分  随州市城区生态环境监测站预算公开情况说明

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

          备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表