随州市水利技术中心2024年单位预算

目   录

第一部分  随州市水利技术中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市水利技术中心2024年单位预算公开表

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市水利技术中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查；负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作；搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作；负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划；负责全市乡镇供水工作；负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划；配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、机构设置情况

随州市水利技术中心（随州市水土保持监督监测站、随州市水利水电工程质量安全监督站）为正科级公益一类事业单位，设办公室、质监科、水保科、财务科、人事教育科。编制数10人，实有在职人员10人，退休2人，与上年一致。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我单位收入预算总额251.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入211.48万元，其他收入39.87万元。较上年预算安排的增加14.06万元，增幅5.93%，原因是2024年单列核定绩效工资财政预算增加所致。

（二）支出预算情况

2024年我单位支出预算总额251.35万元，较上年预算安排的增加14.06万元，增幅5.93%，原因是2024年单列核定绩效工资财政预算增加所致。

按资金性质分为：一般公共预算财政拨款支出211.48万元，其他支出39.87万元。较上年预算安排的增加14.06万元，增幅5.93%，原因是2024年单列核定绩效工资财政预算增加所致。

2024年我单位支出预算总额251.35万元，按功能分类分为：社会保障与就业支出37万元，卫生健康支出6.89万元，农林水支出194.38万元，住房保障支出13.09万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年我单位财政拨款支出预算总额211.48万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出36.84万元，卫生健康支出6.89万元，农林水支出154.66万元，住房保障支出13.09万元。较上年预算安排的增加67.17万元，增幅46.55%，主要原因是财政增加了在职人员2024年单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇预算，增加了上级拨款财政预算。

（四）政府性基金情况

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费10万元，其中办公费0.67万元，邮电费0.29万元，差旅费0.23万元，工会经费3万元，福利费5.12万元，其他商品和服务支出0.69万元。较上年预算安排的持平无增减变动。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年我单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年持平无增减变动。其中：因公出国（境）0万元，与上年持平无增减；公务接待费0万元，与上年持平无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无增减；公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

2024年我单位无政府采购预算安排的支出，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初我单位资产总额3.5万元，其中固定资产3.5万元。资产总额较上年减少0.78万元，减幅18.22%，原因是固定资产计提折旧导致固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

我单位为水利和湖泊局二级单位，2024年无部门整体绩效目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、2024年我单位重点项目绩效目标为水利技术中心运行经费，主要内容是：开展水利质量监督、水土保持监测、农村乡镇供水、水库白蚁防治工作，编制水土保持监测公告，确保水利技术中心在职10人的正常办公、生活秩序。2024年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金的非税收入拨款。

2、项目绩效总目标：长期绩效目标和年度绩效目标：开展水利质量监督、水土保持监测、农村乡镇供水、水库白蚁防治工作，编制水土保持监测公告，确保水利技术中心在职10人的正常办公、生活秩序。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标：编制水土保持公告1期，水库白蚁普查705座，水利质量监督检查次数≥30次，指标设立依据是计划标准。

质量指标：水土保持监测公告合格率达到100%，水库白蚁普查率达到100%，指标设立依据是计划标准。

时效指标：水保监测编制公告时间≤6个月，水库白蚁普查时间≤9个月，指标设立依据是计划标准。

效益指标：社会效益：完成水土保持报告编制，为水利主管部门提供科学依据，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度指标：水库白蚁普查率≥95%，指标设立依据是计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、2024年我单位无一般公共预算“三公”经费支出，与2023年一致；

2、2024年我单位无政府性基金预算支出，与2023年一致；

3、2024年我单位无政府采购预算支出，与2023年减少12.5万元，原因是单位压减开支所致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算财政拨款收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.单位资金收入：单位征收的非税收入，纳入预算管理的资金。

3.上级补助收入：本单位上级主管部门拨付的工作经费。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.社会保障和就业支出：反映由单位缴纳的社会保险费用等方面的支出。

2.卫生健康支出：反映由单位缴纳的医疗保障方面的支出。

3.农林水支出：反映单位人员和基本支出项目支出。

4.住房保障支出：反映由单位缴纳的住房公积金支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2.津贴补贴：反映单位按规定发放的津贴、补贴，包括统一规范津贴补贴、93工改冲销64元后的结余津贴、通讯费、交通费、物业补贴、公务交通补贴、女职工卫生费、住房补贴等。

3.奖金：反映单位按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、事业单位单列核定绩效工资。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费级电话费等。

8.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

10.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

11.培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

12.公务接待费：反映单位单规定开支的各类公务接待费用。

13.委托业务费：反映单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

14.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

15.福利费：反映单位按规定提取的福利费。

16.公务车辆运行维护费：反映单位公务用车发生的费用。

17.其他商品和服务支出：反映单位产生的上述科目未包含的日常公用支出。

第二部分  随州市水利技术中心2024年单位预算公开表

 一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表