随州市移民服务中心2023年度单位决算

目    录

第一部分 随州市移民服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市移民服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市移民服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市移民服务中心概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

(二)负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

(三)负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划;组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

(四)负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

(五)负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、机构设置情况

随州市移民服务中心(原随州市移民局)为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。 

内设机构:办公室、财务室、移民业务室

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为95.09万元。与2022年度相比，收入支出增长15.70万元，增长19.77%，主要原因为本年度项目经费支出增长，将上级主管单位拨款计入项目经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计95.09万元，与2022年度相比，收入合计增长15.70万元，增长19.77%。其中:财政拨款收入95.09万元，占本年收入100%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计95.09万元，与2022年度相比，收入合计增长15.70万元，增长19.77%。其中:基本支出79.43万元，占本年支出83.53 %;项目支出15.66万元，占本年支出16.47%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为95.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支均增长15.70万元，增长19.77%，主要原因是本年度将上级拨款纳入财政拨款核算，导致增长，且项目费用增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入95.09万元，比2022年度决算数增加15.7万元。增长主要原因本年度将上级拨款纳入财政拨款核算，导致增长，且项目费用增加。 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.09 万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长15.70万元，增长19.77%。主要原因是本年度将上级拨款纳入财政拨款核算，导致增长，且项目费用增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出95.09 万元，主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出11.51万元，占12.10%。主要是用于缴纳人员养老保险、职业年金等社保。

2. 卫生健康支出2.71万元，占2.85%。主要是用于缴纳职工医疗保险。

3. 农林水支出75.71万元，占79.62%。主要是用于人员工资发放、公用经费及项目经费。

4. 住房保障支出5.17万元，占5.44%。主要是用于缴纳人员住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.14万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的141.63%。其中:

1.社会保障和就业支出。年初预算为5.83万元，支出决算为11.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年终进行预算调整，将上级单位拨款用于人员社保的缴纳。

2.卫生健康支出。年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元。

3.农林水支出。年初预算为53.43万元，支出决算为75.71万元，完成年初预算的141.70%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度年终进行预算调整，将上级单位拨款用于人员经费的支出。

4.住房保障支出。年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.15万元，其中:

人员经费77.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.40 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%。较上年减少0.02万元，下降50.32%。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是:上年与今年均无因公出国(境)费预算安排。

2、公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是:2019年公务车借调入其它单位，今年无公务用车购置费预算安排，本年度未购置新车辆。

3、公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.07万元(共接待次数1次，人数9人)，比上年减少了0.02万元，下降50.32%，主要原因是:落实过紧日子要求，压缩三公经费开支。

十、机关运行经费支出说明。

本年度部门无机关经费支出。

十一、政府采购支出说明

本年度部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门无公务公车;单价100万元以上通用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目年度总体目标基本完成，项目总体达到了预期绩效，项目立项规范、合理，使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，总体满意度、服务履职工作方面满意度等综合满意度高，达到了预定目标。     

(二)单位决算中项目绩效自评结果

移民工作维护运转经费项目全年预算数为10万元，执行数为15.66万元，完成预算156.6%。主要产出和效益:一是原迁移民直补资金发放精准有序;二是移民后期扶持项目推进平稳有力;三是监测评估问题清单整改扎实推进;四是省级示范村创建工作争先创优。发现的问题及原因:一是日常工作中，依然存在时间观念不强，工作效率不高，工作作风不实的情况，以文件传达文件、以会议代传达议的较多，结合自身创新开展工作不足;原因:自身定位把握不明，规矩意识和纪律意识不强;二是在推动落实方面，简单提要求的多，但具体抓落实的针对性、有效性还不强，考核工作缺乏具体量化标准和指标体系;原因:对基层所开展的业务工作没有提出具体的工作要求和工作举措，跟踪督办力度不强，工作成效不明显。下一步改进措施:一是不断细化完善落实全面从严治党相关制度措施，在制度的严密性上下功夫，抓监督，切实加强日常管理;二是按要求落实好上级布置的各项移民工作任务，进一步加强对各县市区的督导。既检查整改落实情况，又注重发现新问题，通过再监督、再检查、再落实，细化工作措施，落实工作责任，优化业务流程，完善岗位职责体系，简化办事程序，切实提高工作效率和服务水平。

(三)绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本年度部门无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度移民服务中心整体绩效评价报告

二、2023年度移民工作维护运转经费项目绩效评价报告