目   录

第一部分  随州市就业训练中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市就业训练中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市就业训练中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

承担失业人员转岗技能培训，企业在岗职工技能培训，农村劳动力转移培训，城乡新生劳动力岗前培训，被征地农民适用技能培训，退役士兵职业技能培训，应届初高中毕业生技能培训，高校毕业生求职技能培训等工作。

二、机构设置情况

随州市就业训练中心经随州市人民政府于2011年8月批准成立，隶属于市劳动就业服务中心的下属事业单位，是市政府投资建立的公共就业培训服务机构。随州市就业训练中心编制为3人，其中:科员3人，退休1人，聘用人员22人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年随州市就业训练中心收入预算总额612.01万元，其中:一般公共预算拨款收入65.36万元，其他收入546.65万元。较上年收入预算安排285.33万元增加326.68万元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在编人员，增加了人员经费及公用经费收入。二是本年增加了其他收入预算项目资金收入。

(二)支出预算情况

2024年随州市就业训练中心支出预算总额612.01万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出65.36万元，其他资金支出546.65万元。较上年支出预算安排285.33万元增加326.68万元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在编人员，增加了人员经费及公用经费支出。二是本年增加了其他收入预算资金支出。

2024年随州市就业训练中心支出预算总额612.01万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出607.22万元，卫生健康支出1.65万元，住房保障支出3.14万元。较上年支出预算安排285.33万元增加326.68万元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在编人员，增加了人员经费及公用经费支出。二是本年增加了其他收入预算资金支出。

2024年随州市就业训练中心支出预算总额612.01万元，按经济分类分为:工资福利支出298.24万元，商品和服务支出270.74万元，对个人和家庭的补助3.04万元，资本性支出40万元。较上年支出预算安排285.33万元增加326.68万元，增幅114.49%，主要原因:一是本年新增在编人员，增加了人员经费及公用经费支出。二是本年增加了其他收入预算资金支出。

(三)财政拨款支出情况

2024年随州市就业训练中心财政拨款支出预算总额65.36万元，支出按功能分类分为:社会保障和就业支出60.66万元，卫生健康支出1.61万元，住房保障支出3.08万元。较上年财政拨款支出预算总额24.93万元增加40.43万元，增幅162.17%，主要原因:本年新增在编人员，增加了人员经费及公用经费支出。

(四)政府性基金情况

2024年随州市就业训练中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年随州市就业训练中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市就业训练中心日常公用经费支出预算总额3万元，其中:办公费0.3万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.51万元、福利费1.87万元、其他商品和服务支出0.24万元。较上年日常公用经费支出预算总额2万元增加了1万元，增幅50%。主要原因为本年新增在编人员，增加了公用经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市就业训练中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.08万元，比上年减少0.03万元，同比减少27.27%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.08万元，比上年减少0.03万元，同比减少27.27%，主要原因是:严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市就业训练中心政府采购预算总额40.5万元，其中面向中小企业采购金额0万元，占采购总额的0%，面向小微企业采购金额40.5万元，占采购总额的100%。政府采购货物预算40.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购预算较上年预算安排增加35.5万元，增幅710%，主要原因:本年增加项目经费办公设备购置政府采购。

七、国有资产占用情况

随州市就业训练中心2024年初资产总额248.68万元，其中:流动资产0万元、固定资产净值248.68万元、无形资产净值0万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年年初增加112.49万元、增幅82.6%，主要原因为:一是本年新购置固定资产，二是本年计提固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标:加强招生工作交流，营造积极招生工作氛围，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。

年度目标:根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。

2、长期目标

长期目标:加强招生工作交流，营造积极招生工作氛围，力争完成或超额完成专业小组及总体招生培训目标任务。加强职业技能培训，提升劳动者就业创业能力，增加就业稳定性。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;就业技能培训人次≥2500人，培训完成率≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高就业率，就业稳定性有所提高，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标:根据学员诉求和市场需求，调整专业设置并拓展培训专业，切实解决学员的技能需求。坚持走创新之路，办特色专业、创品牌效应，提升劳动者技能素质，为用人单位提供满意实用的技能人才，提高劳动生产率。具体指标设置为:

产出指标:公用经费控制率≤0%;在职人员控制率≤100%;会议费控制率≤100%;“三公经费”变动率≤5%;预算调整率≤5%;结转结余率≤5%;就业技能培训人次≥2500人，培训完成率≥95%，创业培训期数≥8期，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:提高就业率，就业稳定性有所提高，指标设立依据是历史标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、就业培训工作经费

(1)项目主要内容

开展就业技能培训、创业培训、精准扶贫培训等就业工作。2024年预算安排400万元，其中:400万元资金来源为当年单位资金。

(2)项目绩效总目标

整合职业培训资源，根据市场需求和劳动者的文化及技能状况，使有培训需求的劳动者都能参加相应技能培训提升就业能力。提升劳动者素质，缓解就业结构性矛盾，促进劳动者高质量就业和经济高质量发展。促进就业，稳定就业。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:培训完成率≥95%;就业培训人数≥2500人;以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业创业能力得到提升，教师服务水平有所提高，指标设立依据是历史标准。

2、中央就业补助资金

(1)项目主要内容

用于就业实训基地建设，2024年预算安排40万元，其中:40万元资金来源为当年单位资金。

(2)项目绩效总目标

整合职业培训资源，根据市场需求和劳动者的文化及技能状况，使有培训需求的劳动者都能参加相应技能培训提升就业能力。提升劳动者素质，缓解就业结构性矛盾，促进劳动者高质量就业和经济高质量发展。促进就业，稳定就业。

(3)项目绩效指标设置情况

产出指标:培训完成率≥95%;就业培训人数≥2500人;以上指标设立依据是计划标准。

效益指标:就业创业能力得到提升，教师服务水平有所提高，指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

4、事业单位离退休(2080502项):反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、其他社会保障和就业支出(2089999项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、事业单位医疗(2101102项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9、住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、提租补贴(2210202项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

15、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分  随州市就业训练中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表