随州市职业技能培训中心2024年部门预算

目    录

第一部分 随州市职业技能培训中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市职业技能培训中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市职业技能培训中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、组织开展就业前培训、在岗培训、职业技能培训和职业资格培训;

2、实施“职业教育赋能提质专项行动计划”，推行终身职业技能培训制度;

3、建设和运营随州市公共实训基地，承担随州市全市企业和职业院校公共实训任务;

二、机构设置情况

随州市职业技能培训中心下设3个科室:企业培训部、安全培训部、职业职能等级认定部。

随州市职业技能培训中心现有事业编制5个。实有在职从业人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入总计113.17万元，其中财政拨款收入22.62万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入90.54万元。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

(二)支出预算情况

支出总计113.17万元。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

 按支出功能分类划分:社会保障和就业支出110.34万元:主要用于单位的基本支出;卫生和健康支出0.98万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出;住房保障支出1.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按资金性质分：财政拨款支出22.62万元，其他收入安排支出90.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年度一般公共预算支出22.62万元，其中:人员经费21.62万元，公用经费1万元。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

(四)政府性基金情况

2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五)国有资本经营预算情况

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年度机关运行经费支出1万元，其中:办公费0.82万元、公务接待费0.06万元、福利费0.12万元。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市职业技能培训中心“三公”经费年初预算安排0.06万元。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

其中:

因公出国(境)费0万元，本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化;

公务接待费0.06万元，本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化;

公务用车运行维护费0万元，本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化；

公务用车购置费0万元，本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年度无政府采购预算安排，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额2852.22元，其中:固定资产2852.22元，为办公用设备。本单位为新成立单位，与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效情况

（一）整体绩效目标编制情况

本单位为随州市人力资源和社会保障局二级单位，无整体绩效目标。

（二）重点项目绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算支出、无政府采购预算支出，相关表格为空表。

（二）对其他情况的说明

本单位无其他情况说明

十、专业名称解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市职业技能培训中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算