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第一部分  随州市人力资源和社会保障局（本级）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市人力资源和社会保障局（本级）预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来随工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置情况

局机关人员编制28个，设局长1名，副局长3名，总会计师1名；正科级领导职数18名（含机关党委专职副书记兼机关纪委书记1名、老干部科科长1名），副科级领导职数1名。市人社局下设16个内设机构：办公室、政务服务科、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科（人才开发科）、职业能力建设科、专业技术人员管理和职称科、事业单位人事科、劳动关系和劳动保障监察科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科（法规科）、表彰奖励科（市表彰奖励办公室）、人事科、老干科、机关党委。机关实有人员26人，退休人员17人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，随州市人力资源和社会保障局（本级）收入预算总额761.44万元。其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入721.44万元；其他收入40万元。比上年度预算收入总额710.41万元增加51.03万元，增加7.18%,增加的主要原因：新增人员经费及其他收入40万元导致。

（二）支出预算情况

2024年，随州市人力资源和社会保障局（本级）支出预算总额761.44万元。比上年度预算支出总额710.41万元增加51.03万元，增加7.18%,增加的主要原因：新增人员经费及其他支出40万元导致。

按资金性质划分：财政拨款-一般公共预算拨款支出721.44万元；其他支出40万元。

按支出性质和用途分类，基本支出686.44万元，项目支出75万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出666.05万元，卫生健康支出35.15万元，住房保障支出60.21万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，随州市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款支出721.44万元。比上年度财政拨款总额710.41万元增加11.03万元，增加1.55%,增加的主要原因：新增人员经费导致。

（四）政府性基金情况

2024年随州市人力资源和社会保障局（本级）无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市人力资源和社会保障局（本级）无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出83.92万元：办公费22.44万元、印刷费0.25万元、水费0.28万元、电费2.26万元、邮电费3.28万元、物业管理费0.7万元、差旅费8.55万元、维修（护）费0.34万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2.2万元、工会经费6.8万元、福利费7.06万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用21.76万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置2万元。机关运行经费比上年公用经费预算安排80.06万元增加3.86万元，增加4.82%，主要原因为新增人员导致变化较大。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，随州市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费年初预算安排5.2万元，比上年度“三公”经费预算总额5.2万元无增减变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无增减变化。

公务接待费2.2万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无增减变化。

公务用车运行维护费3万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无增减变化。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市人力资源和社会保障局（本级）政府采购总额2万元，全部面向小微企业，较上年2万元无增减变化。其中购买货物类预算支出2万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类预算支出0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额54.34万元，资金总额与上年39.67万元相比增加14.67万元，增幅36.98%，主要原因是新购固定资产导致。其中:流动资产24.32万元;资产净值30.03万元(固定资产原值381.09万元，累计折旧351.06万元，无形资产原值11.48万元，累计折旧11.48万元)，通用及家具类原值364.31万元、一辆车辆原值16.78万元，资产净值与上年17.55万元相比增加12.48万元，增幅71.11%，主要原因是新增固定资产导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标:1.关注民生，履行职责促更加安民惠民利民为民，一是就业促进体系更加安民，二是社会保险政策更加惠民，三是行业精准扶贫更加为民。2.推进改革，养老保险医疗保险整合平稳实施。3.战略推动，聚集兴随人力人才。一是更加完善技能人才培育体系。二是重力打造高层次人才引用机制。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、事业单位公开招聘：2024年预算安排15万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目主要内容：按照要求开展2024年全市事业单位公开招聘、专项招聘工作。

（2）项目绩效总目标：按要求完成年度招聘计划。

（3）项目目绩效指标设置情况：

产出指标：按照要求完成当年招聘计划，指标设立依据是当年计划标准。

效益指标：公开招聘工作顺利完成，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

2、人社事务专项工作经费：2024年预算安排人社事务专项工作经费20万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目主要内容：主要用于开展劳动能力鉴定，三支一扶招募，高层次人才引进等人社业务工作。

（1）项目绩效总目标：加强人才队伍建设

（2）项目绩效指标设置情况

产出指标：按照计划完成当年工伤鉴定工作和三支一扶招募工作及高层次人才引进工作，指标设立依据是当年计划值。

效益指标：完成当年计划，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

3、档案管理工作经费：2024年预算安排档案管理工作经费40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

（1）项目主要内容：特聘请档案管理专业机构对市直事业单位人事档案1800余份进行规范化整理。

（2）项目绩效总目标：做好市直事业单位人事档案规范化管理，全面提升干部档案质量。

（3）目绩效指标设置情况：

产出指标：整理人事档案≥1800份，指标设立依据是完成当年计划值。

效益指标：提升干部档案质量。

满意度指标：服务对象满意率≥80%。

指标设立依据是随州市委组织部关于印发《全市干部档案提升年工作方案》的通知（随组通【2023】17号）文件要求，全市开展“干部档案提升年”活动。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年随州市人力资源和社会保障局本级无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出:不属于以上类型的支出。

第二部分  随州市人力资源和社会保障局（本级）2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

随州市人力资源和社会保障局本级本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表