随州市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算

目　  录

第一部分　　随州市人力资源和社会保障信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　　随州市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　　随州市人力资源和社会保障信息中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

负责制定全市人力资源和社会保障信息化（金保工程）建设规划并组织实施，指导全市县市区、乡镇、街道、社区人力资源和社会保障服务平台建设。

二、机构设置情况

随州人力资源和社会保障信息中心于2014年4月2日经随州市机构编制委员会批准设立（随编办［2014］20号），为正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制3个，在职3人。为市人社局直属正科级事业单位（公益一类）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年预算收入146.75万元，其中财政拨款收入138．05万元，其他收入8.7万元，用于人员工资、公用支出、项目支出等正常运行支出。较上年预算安排的减少13．05万元，降幅8．17％，原因为本年度无上年结转资金。

（二）支出预算情况

2024年部门预算支出146.75万元，较上年预算安排的减少13．05万元，降幅8．17％，原因为本年度无上年结转资金。

按支出功能分类分：信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）支出133．41万元（含基本支出43.41万元，项目支出90万元），机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元，职业年金缴费支出2.68，事业单位医疗支出1．83万元，提租补贴0.53万元，住房公积金2．94万元。

按资金性质分：经费拨款支出138.05万元，其他收入安排支出8.7万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出138.05万元。较上年预算安排的减少21.75万元，降幅13．61％，原因为本年度无上年结转资金。

（四）政府性基金情况

2024年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，单位公用支出预算3万元，与上年预算持平。其中：办公费0．4万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费0．1万元、维护费0．1万元、租赁费0.1万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.8万元、福利费0.02万元、其他商品和服务支出0.98万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市人力资源和社会保障信息中心“三公”经费年初预算安排0.1万元，与上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费0.1万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额80万元，其中政府采购服务预算80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元，面向中小企业20万元，占比25％，面向小微企业12万元，占比15％。政府采购预算与上年持平，无增减变化。

七、国有资产占用情况

截至2024年年初，资产总额54．27万元，其中：流动资产0万元、固定资产51.24万元。固定资产中，房屋构筑物0平方米原值0万元（其中：办公用房0平方米原值0万元），单价200万元以上大型设备0，汽车0辆原值0万元）。资产总额比2023年度年初资产总额78.54万元减少24.27万元，减少30．9％，原因计提固定资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是：全面提高全市人力资源和社会保障行政能力和服务水平，建立规范的业务管理体系、严密的监察监管体系、完善的公共服务体系和有效的决策支持体系。年度目标：对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行。加强网络及数据安全防护体系建设。进一步推进社保卡“一卡通”工作。

2、长期目标是：全面提高全市人力资源和社会保障行政能力和服务水平，建立规范的业务管理体系、严密的监察监管体系、完善的公共服务体系和有效的决策支持体系，具体指标设置为：

产出指标：系统运行维护响应时间≤30分钟，指标设立依据是行业标准。

效益指标：拓展社会保障卡应用数量≥2个，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标：对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行。加强网络及数据安全防护体系建设。进一步推进社保卡“一卡通”工作。具体指标设置为：

产出指标：软件采购（维护）数量≥1个，指标设立依据是行业标准。

产出指标：运维工单处理数量≥100个，指标设立依据是行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

（1）金保工程项目

1、“金保工程”项目主要内容是：

一是对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行。

二是加强网络及数据安全防护体系建设。加强网络安全和数据保护“实战化、体系化、常态化”和“动态防御、主动防御、纵深防御、精准防护、整体防控、联防联控”的“三化六防”措施，推进全市人力资源和社会保障信息系统网络安全和数据保护态势感知、预警能力建设。

三是进一步推进社保卡“一卡通”工作。进一步推进以社会保障卡为载体的民生服务“一卡通”，根据应用场景建设的难易程度和群众需求程度，成熟一项开发一项，不断拓展社会保障卡应用场景。充分发挥社会保障卡身份凭证功能，深化人力资源社会保障领域全业务用卡，拓展文化、旅游领域用卡，提升社会保障卡金融服务水平

2、项目绩效总目标是：对金保工程软硬件进行维护，保障人社各项业务正常运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：软件采购（维护）数量≥1个，指标设立依据是行业标准。

产出指标：运维工单处理数量≥100个，指标设立依据是行业标准。

（2）运行经费项目

1、“运行经费”项目主要内容是：

一是数据中心保障全市两百多万城镇职工及城乡居民参保和待遇享受，要求24小时不断电；

二是数据中心保障全市两百多万城镇职工及城乡居民参保和待遇享受，要保证业务专网24小时不断网。

三是加强对社保卡的宣传，持续改善和优化社保卡窗口服务。

四是保障人力资源和社会保障信息中心正常运转。

2、项目绩效总目标是：1、提升社会保障卡的应用能力，保证市本级社会保障卡窗口正常运转。2、为业务经办提供信息技术支持，保障业务经办的规范性和经办效率，维护参保单位和职工的合法权益。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标1：市本级社保卡窗口业务正常运行，指标设立依据是行业标准。

产出指标2：每年网络故障次数≤2次，指标设立依据是行业标准。

效益指标1：单位人员工资支付保障率＝100％，指标设立依据是行业标准。

效益指标2：电子社保卡签发人口覆盖率≥57％，指标设立依据是行业标准。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5．事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6．事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分　　随州市人力资源和社会保障信息中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表