随州市畜牧兽医中心2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 随州市畜牧兽医中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市畜牧兽医中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市畜牧兽医中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市畜牧兽医中心概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，市畜牧兽医中心主要职责包括:为畜牧业发展提供管理保障、畜牧技术推广、畜牧业资源保护、畜牧资源化利用、畜牧业标准化管理、畜牧业项目管理、兽医医政、兽药、饲料管理、动物疫病防疫、畜产品安全。

二、机构设置情况

随州市畜牧兽医中心是隶属于市农业农村局的副处级全额预算管理职能部门，参公管理，内设办公室、生产科、防检科、兽医卫生监督科、生猪定点屠宰监督管理办公室等五个科室。挂随州市防治重大动物疫病指挥部办公室、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧技术推广站等牌子，一套班子，五块牌子。

市编委核定编制8人，本年实有8人，其中:在职在编7人，公益性岗位1人。退休4人。

第二部分  随州市畜牧兽医中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市畜牧兽医中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为582.07万元。与2022年度400.09万元相比，收、支总计各增加181.98万元，增长45.5%，主要原因是本年省级专项项目资金增加，导致收、支增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计582.07万元，与2022年度226.97万元相比，收入合计增加355.1万元，增长156.5%。其中:财政拨款收入570.62万元，占本年收入98%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入11.46万元，占本年收入2%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计582.07万元，与2022年度400.09万元相比，支出合计增加181.98万元，增长45.5%。其中:基本支出147.03万元，占本年支出25.3%;项目支出435.04万元，占本年支出74.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为570.62万元。与2022年度380.97万元相比，财政拨款收、支总计各增加189.65万元，增长49.8%。主要原因是本年省级专项项目资金增加，导致财政拨款收、支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入570.62万元，比2022年度决算数380.97万元增加189.65万元，增加主要原因是本年省级专项项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.62万元，占本年支出合计的98%。与2022年度380.97万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.65万元，增长49.8%。主要原因是本年省级专项项目资金增加，导致财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出570.62万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出14.58万元，占2.5%，主要是用于在社会保障与就业方面的支出。

2.卫生健康支出(类)支出6.7万元，占1.2%，主要是用于卫生健康方面的支出。

3.农林水支出(类)支出548.3万元，占96.1%。主要是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.住房保障支出(类)支出1.03万元，占0.2%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.79万元，支出决算为570.62万元，完成年初预算的357.1%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.22万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的133%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加养老保险经费预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加职业年金经费预算。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为81.68万元，支出决算为113.26万元，完成年初预算的138.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年人员增资及年中追加奖励工资。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加省级下达专项项目资金。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为40万元，支出决算为431.54万元，完成年初预算的1078.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年增加省级下达专项项目资金。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135.57万元，其中:

人员经费128.36万元，主要包括:基本工资30.84万元、津贴补贴19.65万元、奖金43.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴费0.74万元、住房公积金10.42万元、其他工资福利支出0.33万元。

公用经费7.22万元，主要包括:办公费0.53万元、印刷费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.09万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.1万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.41万元、福利费3.28万元、其他交通费用1.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的50%。较上年0.19万元减少0.14万元，下降73.7%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年控制公务接待业务安排。决算数较上年减少的主要原因:本年减少公务接待业务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数;决算数与上年数对比一致。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数;决算数与上年数对比一致。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.1万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的50%，较上年0.19万元减少0.14万元，下降73.7%。决算数小于全年预算数的主要原因:本年控制公务接待业务安排。决算数较上年减少的主要原因:本年减少公务接待业务支出。其中:

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组1个，6人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出7.22万元，比年初预算数10.4万元减少3.18万元，降低30.6%。主要原因是:落实过紧日子要求压减其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额102.35万元，其中:政府采购货物支出102.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额102.35万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金435.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.畜牧专项业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为227万元，执行数为226.69万元，完成预算99.9%。主要产出和效益:畜禽养殖生产稳定发展，2023年，全市猪、牛、羊、禽年末出栏量分别为219.07万头、7.08万头、45.08万头、7822.27万羽，禽蛋产量16.10万吨;动物强制免疫有序开展，全年共免疫猪216.8万头、牛31.9万头、羊59.8万头、家禽5700万羽，强制免疫病种应免畜禽常年免疫密度保持在99%以上，其抗体水平保持在90%以上;健全病死猪无害化收集处理体系，2023年全市共无害化处理病死生猪20.2万头;未发生区域性重大动物疫情、畜产品质量安全事故。

2.随州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目市级配套资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为225.4万元，执行数为104.85万元，完成预算46.5%。主要产出和效益:在现有实验室基础上升级达到生物安全二级实验室(BSL-2)水平，从而大幅提高随州市重大动物疫病诊断和检测能力，重点承担部、省下达的禽流感、口蹄疫、布病等优先防治病种的病原学监测、流行病学调查和信息直报任务，及时准确掌握相关病种的流行态势和病原分布状况，提升监测调查和预警分析能力，为控制和消灭随州市重点疫病提供有力的技术支撑。

3.动物疫病风险监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:压实动物防疫“三项”责任，全年两季共免疫猪216.8万头、牛31.9万头、羊59.8万头、家禽5700万羽;常态化开展非洲猪瘟防控，排查养殖场5850余场次。

4.中央、省级动物强制免疫补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100%。主要产出和效益:用于国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面;高标准完成基础免疫，常态化开展非洲猪瘟防控，严格调运监管，做好贩运车辆和经纪人备案管理;全面开展羊布病净化工作，全市全年共采集、检测血样22.5万份，促进畜间布病有效控制。

5.基层农技推广体系改革与建设资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100%。主要产出和效益:打造精品鸡蛋绿色安全生产技术示范基地1个，在全市宣传推广精品鸡蛋绿色安全生产技术，新增精品蛋鸡养殖27万只。

发现的问题及原因:项目预算准确性不高，主要原因为绩效目标不细化。下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

7.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市畜牧兽医中心整体绩效自评表或(报告)

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度畜牧专项业务费项目绩效自评表

三、2023年度随州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目绩效自评表

四、2023年度动物疫病风险监测项目绩效自评表

五、2023年度省级、中央动物强制免疫补助项目绩效自评表

六、2023年度基层农技推广体系改革与建设资金项目绩效自评表