随州市教学研究室2024年部门预算公开

目   录

　　第一部分  随州市教学研究室预算公开情况说明

　　一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市教学研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市教学研究室预算公开情况说明

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、机构设置情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。我单位共有编制21人，目前在岗21人，退休10人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为878.27万元，其中2024年公共财政预算财政拨款529.15万元。纳入专户管理的非税收入334万元，主要用于各类教科研支出及日常公用经费支出。其他收入1.4万元。较上年收入预算安排增加78.53万元，增加比例9.81%，增加原因是2024年教科研项目支出增加。

（二）支出预算情况

本年教育支出预算总额为878.27万元。2024年支出预算比上年增加了78.53万元，增加了9.81%，增加的原因是2024年项目支出增加及人员调入导致人员经费支出的增加。

1.项目支出315万元，共有四个项目，教学研究、高考科研及中考命题50万元；基础教育教学研究与评价150万元；中小学生心理健康教育35万元；心理健康教育实验区40万元。较上年增加51.89万元，增幅19.72%，增幅原因为项目支出增加。

2.日常公用经费57.14万元，较上年日常公用支出预算减少9.1万元，减少比例13.74%，减少原因为压减公用经费支出。

3.人员经费506.13万元。其中工资性支出411.71万元，社会保障缴费94.42万元。该项支出比上年增加35.76万元，增加比例7.6%，增加的原因是2023年有人员调入，在职人员工资增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款529.15万元，其中基本支出434.15万元，用于人员福利支出414.15万元，日常公用支出19万元；项目支出95万元。财政拨款支出较上年增加81.23万元，增加比例18.13%，增加原因为人员增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市教研室日常公用支出预算19万元，其中：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费7万元、因公出国(境)费用0万元、维护维修费0.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费1万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出0.6万元。较上年日常公用支出预算减少2万元，减少比例9.52%，减少原因为人员调入未及时申报导致公用经费减少。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市教学研究室一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年预算持平无增减变动。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平无增减变动；

公务接待费0万元，与上年预算持平无增减变动；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平无增减变动；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年市教学研究室政府采购2万元，较上年政府采购支出增加2万元，增幅100%，增加原因为单位办公复印耗材支出。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为169.40万元，其中：流动资产18.32万元，固定资产151.08万元。资产总额较上年增加9.98万元，增加比例5%，增加原因为2023年度流动资产增加及固定资产增加。现有公用车辆0辆，与上年预算安排持平。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为提高全市教师教育教学和科研能力；搞好全市教育教学评价工作；提高全市教育教学质量。

年度目标为提高全市教师教育教学和科研能力（四优评比）；做好全市中考、高中教学评价；提高全市教育教学质量（下乡下校、教研活动月、“5+1”教育工程、教学视导等）。

2、长期目标：提高全市教师教育教学和科研能力；搞好全市教育教学评价工作；提高全市教育教学质量。具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

3、年度目标：提高全市教师教育教学和科研能力（四优评比）；做好全市中考、高中教学评价；提高全市教育教学质量（下乡下校、教研活动月、“5+1”教育工程、教学视导等）。具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“教育事业发展-教学研究、高考科研及中考命题项目”

（1）主要内容是：组织各学段各学科教师学习教育教学理论、课程改革方案、课程标准、各类课程教材及实施方案、考试大纲及说明。积极深入一线，开展教学视导工作，组织开展教研活动，提高课堂教学效益。抓好教育质量管理，每学期组织一次高中学科质量评价，及时分析，反馈信息，做好诊断性报告；有计划开展中考、高考教学质量调研分析，并做好中考考试命题及评价工作。加强教学改革和考试改革的研究与指导，并及时做好信息收集、筛选、发布等工作。开展优质课、优秀论文、优秀案例、优秀课件的评比，提高教师教学研究能力和积极性；开展教师教学基本功比赛，选拔优秀教师参加省级、国冢级教学比赛。积极申报立项各级各类教学研究课题，让课题研究直接为教学实践服务。2024年预算安排90万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金，40万元为财政专户管理资金。

（2）项目绩效总目标是：开展各项教学教研活动。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

2、“基础教育教学研究与评价”

（1）主要内容是：开展各项教学教研活动，2024年预算安排150万元，资金来源为财政专户管理资金。

（2）项目绩效总目标是：提高全市教育教学质量。

（3）项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

效益指标：开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》及《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

3、“中小学生心理健康教育”

（1）主要内容是：提升中小学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。2024年预算安排35万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金，30万元为财政专户管理资金。

（2）项目绩效总目标是：提高中小学生心理健康教育管理工作的针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，着力提升学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。

（3）项目绩效指标设置情况：

质量指标：心理健康教育培训合格率达90%及以上。

数量指标：开展心理健康教育培训达到4次及以上。

社会效益目标：营造良好的教育环境，在校学生心理健康问题得到改善。

社会效益目标：学校满意度达到95%及以上。

4、“心理健康教育实验区”

（1）主要内容是：提升中小学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。2024年预算安排40万元，其中：40万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：提高中小学生心理健康教育管理工作的针对性和有效性，切实加强专业支撑和科学管理，着力提升学生心理健康素养，培养担当民族复兴大任的时代新人。

（3）项目绩效指标设置情况：

质量指标：心理健康教育培训合格率达90%及以上。

数量指标：开展心理健康教育培训达到4次及以上。

社会效益目标：营造良好的教育环境，在校学生心理健康问题得到改善。

社会效益目标：学校满意度达到95%及以上。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无一般公共预算“三公”经费支出，与上年一致。

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  随州市教学研究室2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

 十、政府采购预算表