随州市电化教育馆2024年部门预算 

目   录 

第一部分  随州市电化教育馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市电化教育馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市电化教育馆预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市电化教育馆负责全市电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及市本级学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

二、机构设置情况

随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，实有在岗在编制人员3人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年我单位收入预算共计108.36万元，其中财政拨款补助95.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入12.95万元。较上年预算安排的增加19.22万元，增加比例21.56%，主要为网络安全服务支出预算增加所致。

（二）支出预算情况

2024年我单位支出预算总额108.36万元，较上年预算安排的增加19.22万元，增加比例21.56%，主要为网络安全服务支出预算增加所致。具体为基本支出70.14万元，其中：67.41万元用于人员支出；3万元用于公用支出。项目支出25万元，为教育事业发展电教补助项目预算25万元。基本支出比上年增加14.23万元，增加比例25.45%，主要为单位人员增资所致。项目支出增加10万元，增加比例66.7%，主要因网络安全服务支出预算增加所致。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额95.41万元，其中基本支出70.41万元，教育事业发展电教补助项目支出25万元。较上年预算安排增加24.5万元，增加比例为34.5%，主要为网络安全服务支出预算增加所致。

（四）政府性基金情况

本单位2024年无政府性基金预算支出，与去年一致。

（五）国有资本经营预算情况

本单位2024年无国有资本经营预算支出，与去年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位日常公用支出预算3万元（详见附表）。较上年日常公用支出预算一致，无增减变化。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位2024年无“三公”经费预算支出，与去年一致无增减变动。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年一致无增减变动。

公务接待费0万元，与去年一致无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，与去年一致无增减变动。

公务用车购置费0万元，与去年一致无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

本单位2024年无预算安排政府采购预算支出，与去年一致。其中：政府采购货物预算、服务预算、工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额为4.07万元，其中：流动资产0万元,固定资产4.07万元。资产总额较上年减少24.01万元，减少比例85.61%，主要为流动资产减少所致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

保单位正常运转，完成单位年度工作任务，继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作，做好网络安全日常管理和市教育公共服务平台运维。

2、长期目标：保单位正常运转，完成单位年度工作任务，继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作，做好网络安全日常管理和市教育公共服务平台运维。具体指标设置为：

产出指标：年度责任目标中各项工作任务全部完成。

效益指标：信息化推进进度；促进实验教学、体育教学，推进教育信息化；中考理科实验操作技能考试；学生体质健康信息监测。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

3、年度目标：保单位正常运转，完成单位年度工作任务，继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织本年度中考理科实验操作考试、本年度学生体质健康监测数据采集上报工作，做好网络安全日常管理和市教育公共服务平台运维。具体指标设置为：

产出指标：市级教育信息化建设平台渗透率达到80%，应用活跃度达到60%。理科实验操作考核覆盖率达到97%，学生体质监测数据采集上报率达到95%

效益指标：师生信息化素养全面提高，理科实验教学水平提升，推动体育教学活动正常开展。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99％，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《市人民政府关于深化基础教育改革提升教育教学质量的意见》等。

（二）重点项目绩效目标编制情况

市级教育公共服务平台建设

1、项目主要内容是：三所市直高中可开展同步课堂教学教研。2024年预算25万元，收入来源全部为一般公共预算拨款。

2、项目绩效总目标是：可开展同步各项教学教研活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：基于市级平台部署同步课堂教学系统在三所市直高中部署完成。

质量指标：三所市直高中可开展同步课堂教学教研，完成当年教育信息化工作任务。

效益指标：开展同步课堂、课题研究。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位2024年无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无一般公共预算“三公”经费、无政府采购预算。

（二）对基他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市电化教育2023年部门预算表

本单位2024年无“三公”经费预算支出。

本单位2024年无政府性基金预算支出。

本单位2024年无政府采购预算支出。