随州市交通运输局2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市交通运输局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市交通运输局局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市交通运输局预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二)负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

(三)根据全市经济和社会发展需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(四)负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五)负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六)负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七)承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八)负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九)为重点企业提供“直通车”服务。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科(行政审批科)、综合计划科(市交通战备办公室)、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科(应急办公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。机关行政编制核定23名。行政退休24人，纳入社保统一管理。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

收入:9484.74万元，较2023年10565.1万元减少1080.36万元，降幅10.22%，其中:一般公共预算拨款收入969.94万元，政府性基金预算7072万元，其他收入49.8万元，上年结转1393万元。主要原因是:一是省转移支付切块资金958万元不再由市交通运输局进行指标调整而是直接由各级财政对接划转;二是将上年结转收入减少。

(二)支出预算情况

部门预算支出9484.74万元，较2023年支出10565.1万元减少1080.36万元，降幅10.22%，主要原因:一是省转移支付切块资金958万元不再由市交通运输局进行指标调整而是直接由各级财政对接划转;二是将上年结转收入减少。

1、按资金性质划分:支出9434.94万元。其中社会保障和就业支出93.13万元，卫生健康支出32.5万元，城乡社区支出7072万元，交通运输支出2182.07万元，住房保障支出55.24万元。较上年8827.36万元增加607.58万元，增幅6.88%，主要是城乡社区支出增加。

2、按支出功能分类分:一般公共预算支出2362.94万元，其中社会保障和就业支出(行政事业单位养老)93.13万元(行政事业单位养老支出92.5万元，其他社会保障和就业支出0.63万元);卫生健康支出(行政事业单位医疗)32.5万元;交通运输支出2182.07万元(其中公路水路运输1233.07万元，其他交通运输支出949万元)，住房保障(住房改革)支出55.24万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出9434.94万元。其中社会保障和就业支出93.13万元，卫生健康支出32.5万元，城乡社区支出7072万元，交通运输支出2182.07万元，住房保障支出55.24万元。较上年8827.36万元增加607.58万元，增幅6.88%，主要是城乡社区支出增加。

(四)政府性基金情况

政府性基金预算7072万元，较上年度政府性基金预算6690万元，增加382万元，增幅5.71%，主要原因是浪河至何店一级公路已进入回购阶段，回购成本增加。

(五)国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出120.94万元，较上年度113.32万元增加7.62万元，增幅6.72%，主要原因:我局新晋公务员3人，运行经费支出增加。其中办公费10.38万元，印刷费1万元，差旅费5万元，公务接待费2.37万元，劳务费8万元，工会经费6万元，福利费0.19万元，公车运行维护费9.45万元，其他交通费20.54万元，其他商品和服务支出58万元。  

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本单位一般公共预算“三公”经费年初预算安排19.32万元，比上年度31.96万元，同比减少12.64万元，降幅39.54%，主要原因是:我局为厉行节约，尽可能压缩开支。

因公出国(境)费0万元同上年度相比无变化

公务用车购置费0万元与上年相比无变化

公务接待费3.87万元比上年度8.21万元减少4.34万元降低52.86%，主要原因是:南外环项目即将通车试运行，预计我局2024年度公务接待费将有所减少

公务用车运行维护费15.45万元比上年度23.75万元减少8.3万元降幅34.94%，主要原因是我局尽可能压缩公务车运行维护费支出。本部门严格遵照执行中央八项规定，从严控制“三公经费”总量。

六、政府采购预算安排情况

    我局当年政府采购预算31万元，其中面向小微企业28.2万元，较上年1618.48万元减少1584.48万元，降幅97.89%，主要原因是:根据我局实际情况预计政府采购金额。政府采购货物19万元，其中面向小微企业16.2万元;政府采购工程0万元，无面向中小企业及小微企业;政府采购服务12万元，其中面向小微企业12万元。同时若另有业务可面向中小企业及小微企业，我局将优先面向中小企业及小微企业进行采购。

七、国有资产占用情况

2024年度我局固定资产总额804.17万元，比上年减少51.34万元，减少6%，主要是固定资产减少。其中：固定资产801.28万元，较上年度852.62万元减少51.34万元，降幅6.02%,主要是我局处置、划转部分固定资产;无形资产2.89万元，与上年相同。

本部门有公务用车4台，其中应急公务用车1台、执法执勤用车1台、离退休干部服务用车1台，其他车辆1台。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为维持交通运输行业持续有效运转;年度目标为维持交通运输行业稳定运转。

2、长期目标:维持交通运输行业持续有效运转，具体指标设置为:

产出指标:收入支出比率≥90%，指标设立依据是根据资金使用情况确定。

质量指标:交通运输行业稳定运转，指标设立依据是根据行业稳定情况确定。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据是根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:社会满意度指标，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是职工满意度调查。

3、年度目标:交通运输行业稳定运转，具体指标设置为:

产出指标:收入支出比率≥90%，指标设立依据是根据资金使用情况确定。

质量指标:交通运输行业稳定运转，指标设立依据是根据行业稳定情况确定。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据是根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:社会满意度指标，服务对象满意率≥90%，指标设立依据是职工满意度调查。

(二)重点项目绩效目标编制情况

1、“G346、G240随州市区段改建工程及浪河至何店一级公路工程项目”主要内容是:按照PPP合同约定，根据项目建设及运营情况，支付项目公司浪河至何店一级公路年度运营绩效付费。2024年预算安排7072万元，资金来源为政府性基金预算财政拨款。

项目绩效总目标是:高质量产出3条城市道路设施,高质量开展3条道路10年期运营维护工作，保障市民满意出行，为随州经济社会发展提供更好的道路设施。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:高质量产出3条道路设施，设立依据是:完成浪河至何店一级公路、G346国道、G240国道建设。

质量指标:项目正常使用运营，设立依据是:运维绩效考核得分80分以上。

效益指标:交通运输行业持续运转，指标设立依据是根据行业可持续发展情况确定。

满意度指标:市民满意出行，设立依据是:计划满意率达90%。

2、“交通运输安全生产管理工作经费”主要内容是:聘请专家开展安全隐患排查，编制应急预案，组织开展应急演练，组织安全生产宣传。2024年预算安排19.8万元，资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是:深入排查安全隐患，发现并消除安全隐患;建立安全生产应急工作体系，确保安全事故应急处置高效;加强安全生产宣传，使交通运输安全生产宣传工作深入企业、社区和农村。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:不发生安全生产重大事故，设立依据是:行业指标。

质量指标:建立应急处置体系，应急能力有效提升，设立依据是:行业指标。

效益指标:交通运输安全意识不断加强设立依据是:行业指标。

满意度指标:市民满意率，设立依据是:满意率达90%。

3、“机关运行维护费”主要内容是:维持单位正常运转。2024年预算安排67.5万元，其中非税资金37.5万元，单位资金30万元资金来源为单位资金。

项目绩效总目标是:维持单位正常运转。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:创文创卫检查，创文创文检查次数大于等于2次

质量指标:市委、市政府对我局综合考核，考核结果合格及以上

效益指标:对本行业未来可持续发展的影响

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

4、“路长制工作经费”主要内容是:加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。2024年预算安排20万元，资金来源是当年预算拨款。

项目绩效总目标是:全面推行路长制，加强全市普通公路管理保护工作，构建“政府主导、部门参与、多方配合、齐抓共管”的长效机制。

项目绩效指标设置情况:

数量指标:PQI值大于等于80%

质量指标:养护配套资金按照“1525”到位率达到百分百

效益指标:助推“四好农村路”建设 达到100%

满意度指标:市民满意率，满意率达90%

5、“统计专项经费”主要内容是:加强统计管理与保障。2024年预算安排0.5万元，资金来源是非税资金拨款。

项目绩效总目标是:加强统计管理与保障。

项目绩效指标设置情况:

经济指标:投入资金使用率 大于等于100%

数量指标:统计培训参与人数 50人以上

质量指标:培训效果 达到96分以上

满意度指标:市民满意率 满意率达90%

6、“12328交通运输服务监督电话”主要内容是:请省厅12328运行维护科技公司承担系统对接工作，并对我市12328工单办理流程进行优化。归并后保留6名人员承接值守和工作单办理工作。

项目绩效总目标是:实现12328热线的服务指导功能。

项目绩效指标设置情况:

经济效益指标:资金下达数 按照文件下达全额到位

数量指标:日常督导及考核情况 大于等于2次

质量指标:接听电话及时度  小于等于10秒

满意度指标:市民满意率  满意率达90%

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

我部门当年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.非税收入:单位取得的门面出租等收入

6.其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市交通局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表