随州市经济和信息化局2023年度部门决算(汇总)

目  录

第一部分  随州市经信局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市经信局(汇总)2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市经信局(汇总)2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市经信局(汇总)概况

一、部门主要职责

第一条根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条市经济和信息化局是市政府工作部门，为正处级。市委军民融合发展委员会办公室(以下简称市委军民融合办)设在经济和信息化局，接受委员会的直接领导，承担委员会具体工作，组织开展全市军民融合发展重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。设市委军民融合发展委员会办公室秘书科，负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务。市经信局的内设机构根据工作需要承担市委军民融合发展委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。

第三条市经济和信息化局贯彻落实中央关于经济和信息化工作、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关地方规范性文件;提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题:负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(五)承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(六)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推动产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

(七)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理。

(十)统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十一)推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

(十二)指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

(十三)推动工业高质量发展。

(十四)为重点企业提供“直通车”服务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市经信局(汇总)部门决算由实行独立核算的随州市经济和信息化局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市经信局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市经济和信息化局(本级)

2. 随州市中小企业服务中心(专汽产业服务中心)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为903.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加111.86万元，增长14.13%，主要原因是本级单位遴选人员转正2人、新入职2人;二级单位新入职4人。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计903.33万元，与2022年度相比，收入合计增加111.86万元，增长14.13%。其中:财政拨款收入903.33万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计903.33万元，与2022年度相比，支出合计增加111.86万元，增长14.13%。其中:基本支出777.48万元，占本年支出86.07%;项目支出125.85万元，占本年支出13.93%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为903.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.86万元，增长14.13%。主要原因是本级单位遴选人员转正2人、新入职2人;二级单位新入职4人。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入903.33万元，比2022年度决算数增加111.86万元，增长14.13%。增加主要原因是本级单位遴选人员转正2人、新入职2人;二级单位新入职4人。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.86万元，增长14.13%。主要原因是本级单位遴选人员转正2人、新入职2人;二级单位新入职4人。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出903.33万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出10万元，占1%。主要是用于招商引资专项经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出131.15万元，占14.52%。主要是用于行政单位离休费及单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康(类)支出45.65万元，占5.05%。主要是用于医疗保险及公务员医疗补助支出。

4、资源勘探工业信息等(类)支出651.02万元，占72.07%。主要是用于日常公用经费、在职人员工资、年度项目经费等支出。

5、住房保障(类)支出65.53万元，占7.25%。主要是用于住房公积金及住房补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796.41万元，支出决算为903.33万元，完成年初预算的113.43%。其中:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77.86万元，支出决算为53.74万元，完成年初预算的69.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度去世一名离休干部。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为53.2万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的122.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度支付退休人员职业年金做实。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局年中下达职业年金单位部分，用于支付在职人员职业年金。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.23万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的129.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:支付离休干部医疗费。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.31万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的105.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度新增4人，其中:遴选人员转正2人、新入职2人。

6、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为487.11万元，支出决算为523.5万元，完成年初预算的107.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度新增4人，其中:遴选人员转正2人、新入职2人。

7、资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为54万元，支出决算为88.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:用于支付高质量发展专项技改项目验收费用及新一轮技改评审费等。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为59.17万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的110.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年度新增4人，其中:遴选人员转正2人、新入职2人。

9、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年招商引资突出单位奖励资金。

11.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位为新成立单位，本年度新入职4名事业单位人员。

12.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出856.38万元，其中:

人员经费730.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费125.85万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.3万元，支出决算为12.3万元，完成全年预算的100%。较上年减少11.26万元，下降47.49%。决算数与全年预算数相同。决算数较上年减少的主要原因:上年度更新购置公务车一台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成全年预算的100%。较上年增加6.33万元，增长100%。决算数与全年预算数相同。决算数较上年增加的主要原因:本年度因公出国一人。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作:应德国杜伊斯堡、法国贵司蒙特、荷兰霍林赫姆等市政府和国际组织邀请，市经信局党组书记、局长刘涛同志随随州市经贸党政代表团一行六人，于2023年4月16日至4月24日赴德国、法国、荷兰执行经贸公务，境外停留9天。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成全年预算的100%;较上年减少17.85万元，下降82.98%。决算数与全年预算数相同。决算数较上年减少的主要原因:上年度更新购置公务车一台。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度没有公务车购置计划。

(2)公务用车运行费支出3.67万元，主要用于保障单位车辆日常开支，如:加油、保养、保险、维修等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.26万元，增长12.75%。决算数与预算数相等。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.3万元，接待对象主要是招商引资的接洽企业及团队、各省的兄弟单位等，主要是开展招商引资、学习调研等工作。2023年共接待国内来访团组23个，183人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出46.95万元，比年初预算数减少0.06万元，降低0.13%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费、印刷费等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.95万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.95万元。授予中小企业合同金额11.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额11.95万元，占授予中小企业合同金额的100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金118.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

专项工作经费预算33.95万元，决算33.95万元，执行率100%，项目自评得分95分，圆满完成了年度目标任务。

军民融合办工作经费预算20万元，决算20万元，执行率100%，项目自评得分100分，完成年度目标任务。

招商引资专项经费预算10万元，决算10万元，执行率100%，项目自评得分100分，完成年度目标任务。

助力中小企业发展工作经费预算34.98万元，决算34.98万元，执行率100%，项目自评得分100分，完成年度目标任务。

中小企业服务专项经费预算20万元，决算20万元，执行率100%，项目自评得分100分，圆满完成了年度目标任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看:

对照年初目标任务和考核要求，我局坚持实事求是原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标、数量指标等内容进行了自评，自评得分97分，达成预期指标。主要成绩有:

1、精准调度强支撑，工业经济稳中提质。建立市县镇经信系统每月预调度、现场督办机制，推行工业“赛马制”，鞭策县域比拼赶超，全市规上工业增加值同比增长5.5%，增速高于全国平均水平0.9个百分点。抓好税源培植，新增犇星新能源、黄鹤楼酒业等5个过亿元税源点，全市工业增值税同比增长115.6%，位居全省第4位。强化重大增长点跟踪服务，大闰化学、品源现代等53家企业净增产值过亿元。

2、转型升级添动能，特色产业引领增长。提请市政府印发《随州市专汽产业转型升级实施方案(2023-2025年)》《随州市工业五大优势产业发展三年行动方案》，实施专汽产业“1335”发展战略，推动专用汽车、新材料、高端装备、冶金建材、电子信息产业突破性发展。紧盯城市和产业集中高质量发展要求，推动专汽及零部件(安全应急)产业集聚发展，全市新增7家专汽资质企业，专汽产值、产量同比分别增长8.6%、3.5%，市场占有率稳居全国第一。加速发展农产品加工业，健康食品·湖北随县经济开发区入选全省新型工业化产业示范基地。积极抢占新能化、智能化、网联化发展风口，专汽产业实现氢燃料电池商用车生产资质、新能源专用车底盘生产线、国家级专用汽车和应急装备检测研发基地三个“零的突破”。推动拳头产品研发，全球首台千公里续航氢能重卡在新楚风生产;博利特汽高空系留无人机消防车填补国内空白;宏宇专汽大排量抢险排涝车参加河北涿洲抢险，受到应急管理部高度肯定。中国专用汽车智能制造转型升级发展交流大会、全省应急产业技改经验交流暨工业经济运行分析会在随州召开，专汽之都品牌“越擦越亮”。

3、数字赋能提质效，工业发展动能充足。抢抓5G发展机遇，加快推进“新基建”。目前我市已开通3078个5G站点，被工信部、财政部列为2024年度电信普遍服务支持地区，金桥村“四杆合一”示范段建设走在全省前列。深入推进“两化融合”，全年新增省级两化融合试点示范企业7家、工业互联网平台2家、5G全连接工厂3家，允升科技数字化智慧工厂入选全省首批数字经济典型应用场景，“随州工业互联网公共服务平台”入选中国“5G+工业互联网”大会年度标杆示范案例。泰晶科技生产的TF206音叉晶体谐振器，填补了国内高精度音叉晶体的空白。

4、全力以赴建项目，技改投资平稳增长。大力推动技改提能，2023年，全市实施技改项目160个，技改投资同比增长17.9%，高于全省平均水平10.3个百分点，居全省第5位，创历史新高。扎实服务项目建设，投资15亿元的国家级专用汽车和应急装备检测研发基地项目即将投入运营，国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心项目建设稳步推进。全力做好争资立项，全市35个项目获得2023年度省级制造业高质量发展专项资金支持6591万元，较去年增长25%。犇星新材料、天一智能获得省级“揭榜挂帅”项目资金支持，实现“零的突破”。加速推动招商引资，专汽产业招商分局签约项目8个，签约金额23亿元，在谈项目13个，意向性投资60亿元以上。

5、优化环境勤扶持，企业培育亮点纷呈。建立规上工业企业培育库，实施动态管理，加强“进规”服务。全市新增规上工业企业72家，规上工业企业总数量达到764家，比去年底净增49家，净增数量同比增长123%，达近年来最好水平。加强优质企业培育，全市新增2家国家级、28家省级专精特新企业，3家国家级、4家省级智能制造试点示范企业，1家省级服务型制造示范企业。提升企业创新能力，新增国家技术创新示范企业1家、省级制造业创新中心1家(省内汉外首家)、省级工业设计中心3家、新认定43家创新型中小企业。推动33家危困工业企业处置盘活，成效明显。健全中小企业公共服务体系，组织开展专汽行业专精特新企业专家服务行等活动，服务中小企业30余家次。

6、积极主动优服务，企业发展信心更强。大兴调查研究之风，积极参与深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，实施经信系统助企“六大行动”，领导班子走访调研企业100余次，形成调研报告10余篇，谋划工业发展未来路径，全力为企业排忧解难。组织2023年度政企直通车进规企业金融对接活动，健全优质企业金融服务“白名单”机制，为78家专精特新企业提供授信56.36亿元。成功举办酿酒食品加工行业产销对接活动，帮助企业开拓市场。大力推进降本减负，督促退还沉淀保证金近2000万元。强化惠企政策宣传，编印《惠企政策简编》1000余本，组织惠企政策讲师团到县市区召开4场宣讲会，提高中小企业政策知晓度。

7、全面推动民参军，军民融合步伐加快。实施“企业倍增”“资质倍增”“产值倍增”三大工程，全市军民融合企业达到50家，占全省比重达7%;新增军工资质企业3家;全年完成军民融合企业产值165亿元，同比增长10.8%。加强对接申报，我市获批中央军民融合专项资金500多万元，位列全省第5位;泰晶科技荣获国家级专精特新小巨人“民参军”企业称号。帮助企业开拓市场，我市5家全国首届军事后勤先进技术成果集中推介展参展企业，与军方达成合作意向超1亿元;玉柴东特交付中国北方工业兵器集团9068万元军品订单。加快推进驻鄂部队副食品集中筹措工作，增设随州分中心，新增供应商3家，年销售额1.03亿元。

8、多措并举护安全，工业防线更加牢固。积极履行市工业(冶金)专委会牵头单位职责，组织五个工作专班分地区、分行业、分阶段开展安全生产检查督导。深入开展重大事故隐患排查整改专项行动，累计走访检查企业100余家，发现一般问题隐患151项，重大事故隐患4项，全部完成整改。开展2023年全市工业(冶金)行业“安全生产月”活动，组织宣讲活动1场，发放宣传单1000余份。推动化工园区健康发展，青春化工园、广水化工园通过省级认定。抓实国家安全工作，实行国家安全情报周报制度，维护工业战线安全稳定。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.95万元，执行数为33.95万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是工业经济平稳运行，规上工业增加值同比增长5.5%。二是加强优质企业培育，全市新增2家国家级、28家省级专精特新企业，3家国家级、4家省级智能制造试点示范企业，1家省级服务型制造示范企业。提升企业创新能力，新增国家技术创新示范企业1家、省级制造业创新中心1家(省内汉外首家)、省级工业设计中心3家、新认定43家创新型中小企业。三是大力发展专用汽车及零部件产业，实现产值同比增长8.6%。四是提升专汽产业影响力，帮助7家企业成功申报专汽资质。发现的问题及原因:一是绩效自评指标设置不够精细，需进一步细化;二是专汽产业亟待升级增效，在新能化变革中，我市发展势头不强，专汽产业新能化、智能化、网联化转型刻不容缓。下一步改进措施:一是紧扣部门职责和财务收支状况，进一步细化绩效自评指标，提高绩效自评成效;二是研究制订专汽产业转型升级实施方案，支持专汽新能化、智能化、网联化、融合化、外向化、差异化、品牌化、定价自主化转型，推动专汽产业转型升级。

军民融合办工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是实施“企业倍增”“资质倍增”“产值倍增”三大工程，全市军民融合企业达到50家，占全省比重达7%。二是新增军工资质企业3家。三是全年完成军民融合企业产值165亿元，同比增长10.8%。发现的问题及原因:一是军民融合产业发展基础不强，产业规模不大，仍需扩大产业规模;二是军民融合方面的绩效体系需根据产业发展形势，进一步优化。下一步改进措施:一是加大军民融合企业和军工资质企业培育力度，鼓励企业“民参军”，壮大产业规模;二是优化绩效评价体系，完善绩效评价内容和评价目标，以绩效评价助推产业发展。

助力中小企业发展工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为34.98万元，执行数为34.98万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是大力推动技改提能，全市实施技改项目160个，技改投资同比增长17.9%，高于全省平均水平10.3个百分点，居全省第5位，创历史新高。二是扎实服务项目建设，投资15亿元的国家级专用汽车和应急装备检测研发基地项目即将投入运营，国家专用汽车车载装置产品质量监督检验中心项目建设稳步推进。三是全力做好争资立项，全市35个项目获得2023年度省级制造业高质量发展专项资金支持6591万元，较去年增长25%。发现的问题及原因:一是绩效自评指标设置不够精细，需进一步细化;二是专汽产业亟待升级增效，在新能化变革中，我市发展势头不强，专汽产业新能化、智能化、网联化转型刻不容缓。下一步改进措施:一是紧扣部门职责和财务收支状况，进一步细化绩效自评指标，提高绩效自评成效;二是研究制订专汽产业转型升级实施方案，支持专汽新能化、智能化、网联化、融合化、外向化、差异化、品牌化、定价自主化转型，推动专汽产业转型升级。

招商引资专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是签约招商引资项目11个，总金额27.3亿元。二是引进成都壹为新能源汽车公司与程力集团合作生产纯电动专用车，引进清华工业研究院与湖北新楚风合作研发生产氢燃料电池商用车。三是引进省交投集团投资建设供应链产业园，解决我市专汽钢材铝材物流成本高的短板问题。发现的问题及原因:一是专汽产业招商引资力度有待加强，需要招引更多优质项目落户随州;二是需强化链式招商，招商产业上游项目来随，延伸专汽产业链条。下一步改进措施:一是密切关注国内500强企业、央企国企、上市公司、独角兽企业，引进一批科技含量高、投资额度大、税源前景好的大项目、能够填补产业空白改善产业结构的大项目来随落户;二是大力开展链式招商，引入外来活水，挖掘内部潜力，推动产业链上游企业落户随州。

中小企业服务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是健全服务体系，积极引导各类公共服务平台、双创基地加强政策咨询、技术转化、职工培训等企业服务，举办襄阳都市圈中小企业服务机构交流访学活动，加强与武汉理工大学等高等院校的沟通合作，为我市中小企业提供更加优质的服务;二是坚持“柔性引才”，创新人才服务方式。对接落实省级“科技副总”项目，今年再次引入第四批7名省级“科技副总”进驻我市中小微企业，省级“科技副总”到我市中小微企业开展助企服务人数累计达32人，攻关技术难题65个，解决38个;促成科技成果转化39项，正式生效19项;推动建立校企共建平台14个，达成协议金额1070万元;为企业引进高级技术人才67人，培训技术人才1256人次。三是为企业解读专精特新“小巨人”企业申报政策，指导企业完善申报资料，支持企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路，全年成功申报国家级专精特新“小巨人”企业2家、省级专精特新中小企业28家，总数量分别达到12家、92家。发现的问题及原因:一是绩效自评指标设置不够精细，需进一步细化;二是专汽产业亟待升级增效，在新能化变革中，我市发展势头不强，专汽产业新能化、智能化、网联化转型刻不容缓。下一步改进措施:一是紧扣部门职责和财务收支状况，进一步细化绩效自评指标，提高绩效自评成效;二是研究制订专汽产业转型升级实施方案，支持专汽新能化、智能化、网联化、融合化、外向化、差异化、品牌化、定价自主化转型，推动专汽产业转型升级。

(三)绩效评价结果应用情况

1、完善预算审核机制，准确编制预算，合理安排预算。完善预算管理制度，进一步增强局内设科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制;编制范围尽可能全面、不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

2、提高预算执行率，进一步压减年末结余结转资金存量，督促相关科室加快项目实施，加快资金结算，避免形成结余。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的费用、项目和用途进行资金使用，严格执行无预算不支出。

3、持续抓好“三公经费”管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，进一步细化“三公经费”管理，合理压缩“三公经费”支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位医疗经费支出。

4.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映随州市经信局和信息化局行政单位的基本支出。

5.资源勘探工业信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映随州市经信局和信息化局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映中小企业服务中心基本支出。

7.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映中小企业服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度市经信局(汇总)项目绩效评价自评表

2023年度专项工作经费项目自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度军民融合办工作经费项目自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度招商引资专项经费项目自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度助力中小企业发展工作经费项目自评表

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度中小企业服务专项经费项目自评表