随州市机关事务服务中心2023年度部门决算(汇总)

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理;负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修;负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二级单位负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的随州市机关事务服务中心本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市机关事务服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市机关事务服务中心(本级)

2.随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性资金预算财政拨款支出情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 3961.75   万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 2014.86   万元，增长 103.49    %，主要原因是2023年新增市人大和市税务局搬迁项目、市委高可靠性供电项目及征兵服务站项目资金数额较大。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  3961.85 万元，与2022年度相比，收入合计增加  2014.86  万元，增长 103.49  %。其中:财政拨款收入 3314.9 万元，占本年收入 83.67 %;上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %;事业收入 0  万元，占本年收入 0  %;经营收入  0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0  %;其他收入 646.85  万元，占本年收入 16.33  %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3961.85   万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少) 2014.86 万元，增长 103.49  %。其中:基本支出1585.92万元，占本年支出40.03%;项目支出2375.83万元，占本年支出59.97%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为  3314.9  万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加  1368.01  万元，增长   70.27  %。主要原因是2023年新增市人大和市税务局搬迁项目、市委高可靠性供电项目及征兵服务站项目资金数额较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3314.9万元，比2022年度决算数增加 1368.01万元。增加主要原因是2023年新增市人大和市税务局搬迁项目、市委高可靠性供电项目及征兵服务站项目资金数额较大。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加(减少)  0  万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3314.9 万元，占本年支出合计的 83.67 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1368.01 万元，增长 70.27 %。主要原因是2023年新增市人大和市税务局搬迁项目、市委高可靠性供电项目及征兵服务站项目资金数额较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3314.9 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出3135.30万元，占94.58%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.国防支出(类)80.8万元，占2.44%。主要是用于征兵服务站建设项目实施。

3. 社会保障和就业支出(类)52.01万元，占1.57  %。主要是用于人员工资中的社保等支出。

4.卫生健康支出(类)22.84万元，占 0.69  %。主要是用于人员工资中的医保等支出。

5.住房保障支出(类)23.96万元，占0.72  %。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2995.74万元，支出决算为3314.9万元，完成年初预算的110.65%。其中:

1.一般公共服务支出(类)行政运行(项)。年初预算为318.10万元，支出决算为437.7万元，完成年初预算的137.6%。支出决算数大于年初预算数主要原因一是年中增人增资追加预算，二是人员工资中离退休科目及住房公积金科目计入行政运行科目。

2.一般公共服务支出(类)机关服务(项)。年初预算为623万元，支出决算为622.97万元，完成年初预算的99.99%。

3.一般公共服务支出(类)专项业务及机关事务管理(项)。年初预算为1433.30万元，支出决算为1340.07万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:市人大和市税务局办公区搬迁项目比预算金额结余92.57万元。

4.一般公共服务支出(类)事业运行(项)。年初预算为428.82万元，支出决算为402.7万元，完成年初预算的93.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减事业运行开支。

4.一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为331.86万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:为保证市委大楼供电正常运转，实施市委高可靠性供电项目，追加财政预算。

5.一般公共服务支出(类)其他国防支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:为实施市征兵服务站项目，追加部分财政预算。

6.一般公共服务支出(类)行政单位离退休(项)。年初预算为初预算数主要原因是人员工资中离退休科目计入行政98.13万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的1.27%。支出决算数小于年运行科目和基本养老保险及职业年金科目。

7.一般公共服务支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.58万元，支出决算为42.47万元，完成年初预算的130.36%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:将人员工资中离退休科目计入基本养老保险及职业年金科目。

8.一般公共服务支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:将人员工资中离退休科目计入基本养老保险及职业年金科目。

9.一般公共服务支出(类)行政单位医疗(项)。年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%。

10.一般公共服务支出(类)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出(类)事业单位医疗补助(项)。年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%。

12.一般公共服务支出(类)住房公积金(项)。年初预算为34.84万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的56.89%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:将人员工资中住房公积金科目计入基本养老保险及职业年金科目。

12.一般公共服务支出(类)提租补贴(项)。年初预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出939.07万元，其中:

人员经费799.44万元，主要包括:基本工资133.01万元、津贴补贴53.03万元、奖金97.09万元、伙食补助费3.36万元、绩效工资19.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.29万元、职业年金缴费11.37万元、职工基本医疗保险缴费33.45万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金39.58万元、医疗费0、其他工资福利支出294.5万元、离休费0、退休费1.25万元、退职(役)费0、抚恤金23.98万元、生活补助49.02万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0。

公用经费139.63万元，主要包括:办公费6.25万元、印刷费2.32万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费1.86万元、邮电费5.48万元、取暖费0、物业管理费0.12万元、差旅费4.59万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费1.2万元、租赁费、会议费0.22万元、培训费0、公务接待费0.99万元、专用材料费0、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费15.96万元、福利费36.81万元、公务用车运行维护费27.91万元、其他交通费用2.47万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出28.29万元、办公设备购置2.44万元、专用设备购置2.7万元、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他资本性支出0。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为209.92万元，支出决算为209.51万元，完成全年预算的99.8%。较上年减少 10.39   万元，下降 4.72  %。决算数小于全年预算数的主要原因:一是公务接待费支出压减。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求，压减财政开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)  0  万元，增长(下降)  0 %。全年支出涉及出国(境)团组个，累计人次，主要用于开展以下工作:.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 208.52  万元，支出决算为208.52万元，完成全年预算的100%;较上年减少 11.2   万元，下降 5.1  %。决算数较上年减少的主要原因:落实过紧日子要求，压减财政开支。其中:

(1)公务用车购置费支出62.05万元，主要是用于购置3台公务用车。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费支出146.47万元，主要用于市直机关综合执法应急用车保障日常运行支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 49 辆。

3.公务接待费全年预算为1.4万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的70.71%，较上年增加 0.81  万元，增长 450  %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:落实过紧日子要求，压减公务接待开支。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是茶港老干部服务中心、咸宁机关事务服务中心、黄石机关事务服务中心、宜昌机关事务服务中心、省机关事务服务中心等，主要是开展机关事务服务交流工作。2023年共接待国内来访团组6个，68人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出55.78 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2022年决算数减少0.4 万元，降低0.7%。主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 1399.4 万元，其中:政府采购货物支出 735.58 万元、政府采购工程支出503.83万元、政府采购服务支出159.99 万元。授予中小企业合同金额1399.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1067.54万元，占授予中小企业合同金额的76.29%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆51辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 50辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障市领导周转房生活用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)1套，是市委市政府大楼安装的光伏发电设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2375.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

市委市政府机关运转项目绩效自评综述:项目全年预算数为623万元，执行数为622.97万元，完成预算99.99%。主要产出和效益:一是切实保障机关办公区域的水、电、气供应，确保用水、用电、用气安全，在市委市政府大楼增设3处车辆道闸，全年提供优质会议服务保障425场次。二是办公用房权属统一登记逐步推进，相关工作多次获得省局表扬，其他市州多次前来交流学习互鉴。三是公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前大幅减少，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

专项服务和保障项目绩效自评综述:项目全年预算数为1643.66万元，执行数为1551.08万元，完成预算94.37%。主要产出和效益:一是项目建设成本控制在市场范围以内，按照绿色低碳和优化成本原则，市人大机关和市税务局搬迁改造项目比预算节支近100万元;二是市委高可靠性供电项目得到实施，很好满足市委各部门的用电需求，有效保证市委办公区域用电安全。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

公务用车运行补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为201.77万元，执行数为201.77万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是截止12月底，保障中心共保障市直各单位安全出行4631次，安全行驶1318663公里;二是保障了寻根节、专汽宣传、文旅产业大会、大洪山禅文化论坛、乡村振兴调研、中央环保督察等各项重大活动。寻根节活动保障中心累计派车500多台次，安全行驶里程总计17573公里;禅文化活动中，司勤人员克服山路崎岖、恶劣天气、高原反应、往返频繁等多重困难，提供32台车辆，出行保障里程近5万公里，接待嘉宾300余人次，受到筹委会和参会嘉宾充分肯定。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(201)类行政运行(01)项反映行政单位(包括实行公和员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(201)类机关服务(03)项反映行政单位(包括实行公和员管理的事业单位)的项目支出。

3.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221)类住房改革支出(22102)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2023年度随州市机关事务服务中心整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度市机关事务服务中心整体绩效自评表

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度市委市政府机关运转项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度市委市政府机关运转项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

三、2023年度专项服务和保障项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度专项服务和保障项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

四、2023年度公务用车运行费项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度公务用车运行费项目自评表

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。