随州市电视调频发射台2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市电视调频发射台2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市电视调频发射台2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

(一)负责用无线的方式转播中央、省、市广播电视节目，为随州广大人民群众免费提供无线广播电视节目。

(二)小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着免费为随北地区广大人民群众提供无线广播电视节目。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市电视调频发射台部门决算实行独立核算。随州市电视调频发射台隶属于随州广播电视台管理,直属二级单位(独立法人)，属市财政局全额拨款事业单位(公益一类)。台内设5个科室:办公室、发射机房播出一部、发射机房播出二部、数字业务发展部，技术部。截至2023年年底，在职17人，退休11人，自聘2人。 

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为468.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加68.49万元，增涨17.1%，主要原因是本年增加2023年事业单位单列核定绩效及退休人员统筹待遇追补资金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计468.88万元，与2022年度相比，收入合计增加69.03万元，增长17.3%。其中:财政拨款收入459.01万元，占本年收入 97.9%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入9.87万元，占本年收入 2.1 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计468.88万元，与2022年度相比，支出合计增加73.78万元，增长18.7%。其中:基本支出333.14万元，占本年支出71%;项目支出135.75 万元，占本年支出29%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为459.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.89万元，增涨22.4%。主要原因是本年增加2023年事业单位单列核定绩效及退休人员统筹待遇追补资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入459.01万元，比2022年度决算数增加83.89万元。增加主要原因是:本年增加2023年事业单位单列核定绩效及退休人员统筹待遇追补资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.01万元，占本年支出合计的97.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.89万元，增涨22.4 %。主要原因是本年增加2023年事业单位单列核定绩效及退休人员统筹待遇追补资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出459.01万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出374.58万元，占比81.6%。主要是用于本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费。

2.社会保障和就业(类)支出56.23万元，占12.2%。主要是用于本单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出9.69万元，占2.1%。主要是用于本单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)支出18.52万元，占4%。主要是用于本单位住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.61万元，支出决算为459.01万元，完成年初预算的149.71%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:根据鄂财教发〔2022〕115号，省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(第一批重点项目)。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)，年初预算为240.61万元，支出决算为281.52万元，完成年初预算的117.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是:根据随财预发〔2023〕1号，下达2023年事业单位单列核定绩效及退休人员统筹待遇追补金额。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 其他广播电视支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据鄂财教发〔2022〕17号，下达2022年省级公共文化服务体系建设补助专项资金(重点项目);鄂财教发〔2023〕26号,下达省财政厅关于下达2023年省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目);鄂财教发〔2021〕122号,下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为16.84万元，支出决算为49.96万元，完成年初预算296.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随财预发〔2023〕1号，下达2022-2023年养老保险清算补差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.95万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的29.93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:根据随财预发〔2023〕1号，仅下发2023年下半年机关事业单位职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随州市发射台2023年预算安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随州市发射台2023年预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.95万元，其中:

人员经费308.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费。

公用经费17万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置.

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100 %;较上年持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出3万元，主要用于公务用车维修维护，及车辆加油费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无行政运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中:副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 1辆;离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，预算资金143.06万元，实际执行133.06万元，执行率93%。占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，运行经费项目支出方向是电费、电子管及维护费，项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市无线广播电视用户，完成全年安全播出任务;公共文化服务体系建项目，主要用于本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费，确保广播电视节目不间断、高质量播出。

组织开展部门整体支出绩效评价，自评结果是90分。从评价情况来看，2023年度我台安全播出工作的顺利开展，圆满完成2023年度安全播出任务,为全市广大人民群众免费提供中央广播电视节目实现了不间断的安全播出，社会效益巨大，已完成全年绩效目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是质量指标，设备设施运行每天24小时;二是社会效益，广播电视信号覆盖率95%以上。我台对运行经费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

公共文化服务体系建设项目资金(其中:省级资金33.96万元、中央资金59.1万元)绩效自评综述:项目全年预算合计数103.06万元，执行数为93.06万元，完成预算90.3%。主要产出和效益:一是时效指标，无停播;二是生态效益，安全环保，年初指标值无污染。我台对公共文化服务体系建设项目资金绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;加强重点项目管理，加快项目支出进度;对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付;定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年，随州市电视调频发射台汇总专项支出决算数133.06万元，与年初预算数90万元相比较,增加43.06万元,增加47.84%。主要是根据鄂财教发〔2022〕115号，省财政厅关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(第一批重点项目)。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游、广播电视(款)传输发射、其他文化旅游体育与传媒支出、其他广播电视支出(项):反应行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金费支出.

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无

第六部分  附件

一、2023年度随州市电视调频发射台整体绩效评价报告

2023年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2023年度运行经费、省级公共文化服务体系建设专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效