随州市中波实验台2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市中波实验台2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市中波实验台2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市中波实验台概况

一、部门主要职责

随州市中波实验台主要负责省、市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市中波实验台部门决算实行独立核算。随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。全台实有编制13人，实际在职在岗人员11人，退休10人，合计21人。2023年度较上年增减变动:实际在职在岗人员11人较上年12人减少1人，退休10人较上年9人增加1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为303.1 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.03万元，增长0.01%。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计303.10万元，与2022年度相比，收入合计增加34.93万元，增长13%。其中:财政拨款收入292.97万元，占本年收入96.7%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入10.13万元，占本年收入3.3%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计303.1万元，与2022年度相比，支出合计增加29.36万元，增长10.7%。其中:基本支出254.5万元，占本年支出84%;项目支出48.6万元，占本年支出16%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为292.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计均增加26.67万元，增长10%。主要原因本年人员晋级晋档，基本工资发生变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入292.97万元，比2022年度决算数增加26.67万元。增长10%。主要原因一是本年人员晋级晋档，基本工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.67万元，增长10%。主要原因是本年人员晋级晋档，基本工资发生变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，主要用于以下方面:

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出221.03万元，占75.4%。主要是用于广播发射设备正常运行电费和设备更新更换配件费用等。

2.社会保障和就业(类)支出47.7万元，占16.3%。主要是用于本单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康(类)支出8.33万元，占2.8%。主要是用于本单位医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)支出15.91万元，占5.4%。主要是用于本单位住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.40万元，支出决算为292.97万元，完成年初预算的137%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项),年初预算为185.10万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的115.09%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随财预发〔2023〕1号，下发2023年事业单位单列核定绩效、退休统筹待遇追补金额;下发2023年一季度增资、职业年金做实、退休一次性补贴等。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项),年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据鄂财教发〔2023〕26号，下发省财政厅关于下达2023年省级公共文化服务体系建设资金(广电重点项目)。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为18.14万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的156.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随财预发〔2023〕1号，下发2022-2023年养老保险清算补差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据随财预发〔2023〕1号，下发2023年下半年机关事业单位职业年金。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.36万元，其中:

人员经费232.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费11.78万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年减少0.01万元。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年减少0.01万元，决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障车为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加(减少)0万元。

十、机关运行经费支出说明

我单位为非参公管理的事业单位，无行政运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额2.83万元，其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额2.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.83万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，应急保障用车 1辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金48.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看:

①运行经费40.6万元，用于支付每月广播发射设备正常运行电费和设备更新更换及其附属设备设施的购置和运行维护等。我台为加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，加大了节目信号覆盖范围，实现综合广播双频覆盖，并有效地保证了优质安全播出，确保广播发射的优质安全播出。

②公共文化服务体系建设资金8万元，用于购买10KW中波发射机费。 

组织开展部门整体支出绩效评价，，从评价情况来看，自评结果是100分，本年度圆满完成了全年的播出任务，全台广播节目覆盖包括随州市、安陆市、枣阳市，综合人口覆盖达99%以上，基本公共文化服务水平稳步提升，播出环境干净友好，没有对周边地区造成污染，可长期、可持续性运行覆盖，调幅节目在随州群众反响好，群众满意度、关注度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.6万元，执行数为40.6万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是质量指标，高质量，不间断，年终完成值100%;二是社会效益，听众满意度≧95%以上。我台对运行经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

公共文化服务体系建设资金绩效自评综述:项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是时效指标，资金到位率100%;二是社会效益，基本公共文化服务，稳步提升。我台对省级公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位;与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成;编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;加强重点项目管理，加快项目支出进度;对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付;定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 广播电视事务、其他广播电视支出(项):反应行政单位的基本支出。           

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老/职业年金保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金费支出.

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市中波实验台整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度运行经费项目绩效评价自评表或(报告)