随州市军粮供应中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市军粮供应中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市军粮供应中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市军粮供应中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、对本行政区域的军供站（点）及军粮定点加工企业进行跟踪服务，确保军粮供应质量。

2、对军供站（点）的业务进行协调、指导。

3、完成市粮食安全领导小组办公室、市粮食局交办的任务。

二、机构设置情况

随州市军粮供应中心是随州市发展和改革委员会下属公益一类事业单位，无内设科室。人员编制7人，预算编制时实有在职人员6人、退休2人，无车辆编制。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，随州市军粮供应中心收入预算总额96.04万元。其中财政拨款-一般公共预算拨款收入94.28万元；其他收入1.76万元。比上年度预算收入总额40.58万元增加55.46万元，增加136.67%，增加的主要原因新增人员导致变化加大。

（二）支出预算情况

2024年，随州市军粮供应中心支出预算总额96.04万元，其中一般公共预算拨款支出94.28万元；其他支出1.76万元。比上年度预算支出总额40.58万元增加55.46万元，增加136.67%，增加的主要原因新增人员导致变化较大。

按支出性质和用途分类：基本支出96.04万元，项目支出0万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出21.16万元，卫生健康支出3.18万元，住房保障支出6.06，粮油物资储备支出65.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，随州市军粮供应中心财政拨款支出94.28万元。比上年度财政拨款总额40.58万元增加53.7万元，增加132.33%，增加的主要原因为新增人员导致变化较大。

（四）政府性基金情况

2024年，随州市军粮供应中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年，随州市军粮供应中心无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，随州市军粮供应中心公用经费支出年初预算总支出6万元，明细为：办公费0.1万元、差旅费0.2万元、工会经费1.6万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出3.9万元。比上年公用经费预算安排3万元增加3万元，增加100%，主要原因为新增人员导致变化较大。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，随州市军粮供应中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，较上年无变动。

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，随州市军粮供应中心无政府采购情况，政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元，政府采购服务类0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额1.13万元，包括流动资产0万元、固定资产原值5.46万元，累计折旧4.33万元，净值1.13万元，无公用车辆。资产总额较上年减少0.16万元，减少12.4%，主要原因是计提资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，年度目标为做好全市驻军的军粮供应管理服务工作。

2、长期目标：做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，具体指标设置为:

产出指标：军粮供应量100%，军供粮质量达到国家标准，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完成军粮供应任务，为驻军部队提供坚强的后勤保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：部队满意率100%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标:做好全市驻军的军粮供应管理服务工作，具体指标设置为:

产出指标：军粮供应量100%，军供粮质量达到国家标准，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完成军粮供应任务，为驻军部队提供坚强的后勤保障，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：部队满意率100%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

随州市军粮供应中心本年度无项目支出。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

随州市军粮供应中心本年度无政府性基金预算支出、无一般公共预算“三公”经费支出、无国有资本经营预算支出、无政府采购预算安排的支出、无项目支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市军粮供应中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

随州市军粮供应中心本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

随州市军粮供应中心本年度无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

随州市军粮供应中心本年度无项目支出。

十、政府采购预算表

随州市军粮供应中心本年度无政府采购预算安排的支出。