随州市绿化管护中心2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市绿化管护中心公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市绿化管护中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市绿化管护中心公开情况说明

一、部门主要职责

主要职责是：负责主管部门交付管理范围内所有行道树、花坛、转盘街头绿地、内河两岸以及各类广场、小游园等园林绿化养护，环境卫生保护基础设施维护、所辖范围内损绿毁绿行为的查处，承担辖区外社会绿化自然灾害的应急抢险等工作。

二、机构设置情况

随州市绿化管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），正科级全额拨款事业单位，定编7名；根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市绿化管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为：正科级1名、副科级2名、工会主席（副科级）1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求（随编办发【2021】103号），原随州市绿化管理处更名为随州市绿化管理护中心。

随州市绿化管护中心在册职工共计183人。在职人员86人，其中：在岗职工共计86人（含地带工7人、退役安置人员2人、含临时工1人、劳务派遣2人）；退休97人（含3名无卡退休人员，3人退休费均由单位负担其余94名退休人员纳入社保管理）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

  2024年预算收入为1139.37万元，其中：一般公共预算拨款收入656.51万元，2023年度是161.38万元，与上年度相比增加了495.13万元，增加比43%；增加原因：是上年度只有七个人头经费，本年度以钱养事经费列入一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入480万元，2023年是380万元，比上年度增加了部分项目拨款，增加比9%，增加原因是以钱养事经费部分列入政府性基金；其他收入2024年2.86万元，2023年1327.04万元，比上年减少了1324.18万元,减少比99%。主要原因是其他收入列入政府性基金和一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

1、2024年预算安排支出1139.37万元按经济分类，与上年度相比减少了729.05万元，减少原因比39%，增加的主要原因是：部分项目支出没有列入今年的预算。

按支出经济分类分：工资福利支出2024年472.51万元、2023年工资福利支出1361.74万元，比上年度减少了889.23万元，减少了65%，主要增加原因是:工资福利支出部分列入政府性基金项目支出；

商品和服务支出2024年22万元、2023年163.16万元，比上年度减少141.16万元，减少87%，主要是本年度只列入人头的公用经费，上年度部分劳务费用列入商品和服务支出；

对个人和家庭补助本年度92万元，上年度没有列退休费，增加比100%，主要原因是：本年度财政拨92万元用于退休职工的单列绩效工资。

资本性支出2024年550.00万元，2023年340万元，比上年度增加210万元，增加了38%，主要是原因是部分以钱养事经费和项目经费列入资本性支出。

其他支出2024年2.86万元，上年度1327.04万元，比上年减少了1324.18万元,减少比99%。主要原因是其他收入列入政府性基金和一般公共预算拨款收入。

按支出功能分类：其中社会保障和就业支出247.23万元，卫生健康支出10.22万元，城乡社区支出858.20万元，住房保障支出23.72万元。

按资金性质分：一般公共预算安排支出656.51万元，政府性基金预算支出480万元，其他收入安排支出2024年2.86万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出656.51万元，2023年财政拨款预算支出161.38万元，比上年度增加495.13万元，增加75%。2024年比2023年增加原因主要是：是上年度七个人头经费本年度以钱养事经费部分列入财政拨款经费。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金支出480万元。2023年政府性基金支出380万元，比上年度增加100万元，增加比21%。增加原因是以钱养事经费部分列入政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年部门机关运行经费预算支出22万元。其中:

1、2024年办公费1.5万元、2023年办公费2.5万元，比上年度减少1万元，减少比67%，主要原因是部分列入政府性基金项目；

2、2024年印刷费0.55万元，上年度列入办公费，没有单独列印刷费

3、2024年咨询费2万元，2024年与2023年是一致的是我单位聘请的律师费无增减变化；

4、2024年水费1.5万元、2023年水费1.5万元,无增减变化；

5、2024年电费1.5万元、2023年电费1万元，比上年度增加1万元，增加比67%，主要原因是：广场生产用电列入电费；

6、2024年邮电费1.00万元、2023年邮电费1.2万元，减少了0.20万元，减少比20%，主要原因是上年度增加一个政府专网宽带费；

7、2024年差旅费0.60万元、2023年差旅费0.5万元，比上年度增加0.10万元，比上年度增加17%；主要原因是：预计差旅次数增加，所以发生的差旅费增加。

8、2024年维修费1.5万元、2023年维修费32.5万元，比上年度减少31万元，减少比95%，主要原因是修剪费用对外承包，所以维修费用减少；

9、2024年公务接待费0.63万元，2023年公务接待费0.47万元，比上年度增加0.16万元，增加比是25%，预计接待次数增加。

10、2024年专用材料费1.7万元、2023年度3万元，比上年度减少1.3万元，减少比43%，主要原因：修剪费用对外承包，所以购买材料减少。

11、2024年专用燃料费1万元、2023年1.2万元，比年度减少0.2万元，减少比17%，主要原因是部分列入政府性基金。

12、2024年被装购置费1万元，上年度无此费用，主要原因是：2024年计划新增设备。

13、2024年福利费3.24万元，2023年10万元，比上年度减少6.76万元，减少比49%，主要原因是部分列入政府性基金。

14、2024年公务用车运行维护费2.28万元，2023年2.35万元，比2023年比减少0.07万元，减少比3%，主要原因节约开支；

15、2024年其他商品服务支出2.00万元，2023年1.07万元，比上年度增加0.93万元，增加比0.47%；主要变化原因主要是：实际增加了各项开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市绿化管护中心“三公”经费 共计2.90万元，2023年是2.82万元，比上年度增加了0.08万元，增加3%，主要是预计接待次数增加。其中：

因公出国出境费0万元，与上年持平无增减变动，主要是预计没有这方面的费用。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减变动，主要是近两年无购车计划。

2024年公务接待费0.63万元，2023年公务接待费0.47万元，比上年度增加0.16万元，增加比是25%，预计接待次数增加。

2024年公务用车运行维护费2.28万元，2023年2.35万元，比2023年比减少0.07万元，减少比3%，主要原因节约开支。

六、政府采购预算安排情况

2024年部门政府采购总额0万元、面向中小企业采购金额0万元。政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。上年度政府采购预算金额300万元，比上年度减少了300万元，减少比100%，主要原因是：今年没有新增项目，所以无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额178.25万元，流动资产138.39万元、固定资产原值201.70万元、累计折旧161.84万元、固定资产净值39.86万元。。2023年初资产总额321.84万元，流动资产272.57万元、固定资产原值181.38万元、累计折旧132.11万元、固定资产净值49.27万元。固定资产较上年20.32万元，增加比10%，流动资产与上年相比减少134.17万元,同比减少49.00%。固定资产构成主要是：房屋构筑物26.15万元、通用设备7.47万元，车辆6辆146.88万元，办公家具6.59万元特种动植物14.60万元，与上年相比，资产总额增加20.32万元，主要变化原因是固定资产委划拨的原来的资产，十年以上往来账做坏账处理了。

 八、重点项目预算绩效情况

   （一）部门整体绩效目标编制情况

1、2024年随州市绿化管护中心整体绩效目标是：长期目标4个。1、“以钱养事”2、“城市管理维护及维修”3、绿化管护中心经费4、城区行道树及法桐修剪

1. 长期目标：以钱养事及绿化管理

产出指标：在职人员工资≥3年，指标设立依据是.计划依据。

效益指标：城市居民人均绿化面积达标. ≥98平方米，指标设立依据是行业依据。质量指标防治病虫害≥89次，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：提高市民生态文明城市≥3年，指标设立依据是行业依据.。

3、年度目标1个：城区行道树及法桐修剪，具体指标设置为：

产出指标：城区行道树及法桐修剪≥100次，指标设立依据是.行业标准。.

效益指标：数量指标清理树枝、修剪树枝≥200次，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度指标，修剪整形后的效果≥3年，指标设立依据是国际标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

重点项目绩效目标编制情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度项目支出预算，共涉计重点项目：

1. 以钱养事1、以钱养事经费主要内容是：以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等。2、项目绩效总目标是：通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证游园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。3、项目绩效指标设置情况：产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美效益指标：游园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

2. 城市管理维护及维修1、设施维护及维修主要内容：管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护费。2、项目绩效总目标是：设施维护及维修（含管护范围内设施、亮化设施、线路晃路面设施、办公设备及车辆等购买和维护及摆花）费。3、项目绩效指标设置情况：产出指标：管护范围内干净整洁，基础设施维护及增加办公设备，有效的提高工作效率。效益指标：游园广场道路基础设施管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标：市民游玩环境好，评价高，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

（三）绿化管护中心经费是：1日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等2024年预算安排380万元。2、项目绩效总目标是：通过日常管护管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。3、项目绩效指标设置情况：产出指标：管护范围内干净整洁，环境优美效益指标：游园广场道路绿植管护，提高市民游玩良好环境。满意度指标：为市民提供理想的休闲场所，同时促进了周边的经济发展，赢得市民好评。达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准。

(四）城区行道树及法桐修剪2024年年初预算安排40万元：1、主要内容是每年春秋季对城区行道树进行修剪及升盘，根据不同的树种按株测算费用2、项目绩效总目标是：根据2024年预算需要的人工费及机械费来测算当年费用,通过给树木修剪整形、达到美观，给市民一个宜居的生态环境。3、项目绩效指标设置情况：产出指标：每年修剪约3.4万株，修剪后整洁、美观。效益指标：修剪费用减少、改变城市生态环境、形成良好生态环境。

九、其他需要说明的情况

  （一）对空表的说明

我中心2024年无政府采购预算支出、无国有资本经营预算支出，与年一致。

  （二）对其他情况的说明

无其他情况说明

    十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市绿化管护中心2024年部门预算表

                           备注：本单位无政府采购预算