随州市残疾人联合会本级2023年度部门决算

目 录

第一部分 随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益 ，维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人，为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下:1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。8、指导和管理各类残疾人社团组织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的随州市残疾人联合会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市残疾人联合会(本级)

2.随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)(直属二级单位)

市残联机关现有编制数7名，在岗在编人员7人，其中参公人员7人(正处级2人，副处级1人，正科级3人，科员1人)，退休人员4人(正处级2人，副处级2人)。

市残联直属二级单位——随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2022年末实有人数10名，其中:主任1名，办事员1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为839.92 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加43.37万元，增长8.7%，主要原因是本年度项目上更急精细化，预算更加精准。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计839.92万元，与2022年度相比，收入合计增加44.24万元，增长5.56 %。其中:财政拨款收入827.63万元，占本年收入98.53 %;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入2.29万元，占本年收入0.28 %;政府性基金收入10万元，占本年收入1.19%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计839.92万元，与2022年度相比，支出合计增加43.37万元，增长5.45%。其中:基本支出万元，占本年支出23.47%;项目支出642.78万元，占本年支出76.53%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为837.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.18万元，增长6.37%。主要原因是本年度预算更加准确，支出更加精细化。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入827.63万元，比2022年度决算数增加45.68万元。增加主要原因是残疾人就业保障金收入。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比2022年度决算数增加5万元。增加主要原因是福彩资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无增减变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.63万元，占本年支出合计的98.51%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.18万元，增长5.1%。主要原因是项目更加细化精准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出827.63万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出5万元，占0.6%。主要是用于一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出(类)794.19万元，占95.95%。主要是用于行政事业单位养老支出和残疾人事业项目类支出。

3.卫生将康支出(类)10.7万元，占1.29%。主要是用于行政事业单位医疗保险支出。

4、住房保障支出(类)17.73万元，占2.14%。主要是用于公积金等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1134.72万元，支出决算为827.63万元，完成年初预算的72.94%。其中:

1.一般公共服务支出(类)。年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出920万元，支出决算为794.19万元，完成年初预算的86.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:项目支出精细化。

3.卫生健康支出。年初预算为10.43万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的97.47%。主要是因为，据实支出。

4.住房保障支出。年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.85万元，其中:

人员经费187.38万元，主要包括:基本工资32.95万元、津贴补贴29.44万元、奖金17.5万元、伙食补助费4.88万元、绩效工资33.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.33万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费11.61万元、公务员医疗补助缴费6.42万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金16.04万元、退休费12.16万元。

公用经费7.47万元，主要包括:办公费0.29万元、印刷费0.17万元、邮电费1.64万元、差旅费0.15万元、维修(护)费0.07万元、会议费0.11万元、公务接待费0.24万元、委托业务费1.4万元、工会经费2.21万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:用于残疾人就业项目。

(一)其他支出(类)，用于社会福利的彩票公益金支出。支出决算为10万元，主要用于残疾人就业项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100 %。较上年减少 0.16万元，下降22.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:单位没有因公出国(境)的预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因单位没有因公出国(境)的预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作:单位没有因公出国(境)的预算。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0%;较上年增加(减少)    万元，增长(下降)  0  %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:单位无公务用车。决算数较上年增加(减少)的主要原因:单位无公务用车。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要单位无公务用车。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.16万元，下降22.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中:

外宾接待支出0万元，主要是......等项目工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是省级和其他市县残联项目主管。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是省级和其他市县残联项目主管，主要是开展残疾人就业、康复等工作。2023年共接待国内来访团组37人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.47万元，比上年决算数减少3.77万元，降低33.5%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少，坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，分别为残疾人事业专项21万元，残疾人就业保障金项目674.55万元，福彩残疾人事业支出10万元，合计资金705.55万元，占一般公共预算项目支出总额的74.46%。从评价情况来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

残疾人就业保障金项目、福彩残疾人事业支出项目和残疾人事业专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为694万元，执行数为674.55万元，完成预算97.2%。主要产出和效益:一是康复服务力度实现新提升。落实残疾儿童康复救助制度，全年为575名0-15岁残疾儿童提供康复救助，市本级补贴160余万元;发放0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助资金154万元;为45名残疾儿童免费适配矫形器。依托家医签约、社区康复、医疗康复等形式为13759名有康复需求的残疾人提供精准康复服务，康复服务率达到99.29%。开展“复明解困”助残帮扶，为200名白内障患者提供救助。通过开展“送辅具下乡”和美国轮椅“助行进家庭”等活动，共为3728名有需求残疾人提供辅助器具适配服务，服务率达到99.31%，超额完成省定2980人的目标任务。

二是教育就业工作展现新进步。全市适龄残疾儿童入学率达到97%以上，随县、广水各有1所学校入选省融合教育试点校。深入落实《促进残疾人就业三年行动方案》，全市城镇新增就业75人，年度任务完成率100%，农村新增就业436人，年度任务完成率112.44%。启动“残疾人创业发展能力提升行动”，举办盲人保健按摩技能提升、电子商务(网络直播)等培训，全年开展农村困难残疾人实用技术培训244人，开展残疾人职业能力培训493人次，超额完成年度465人的目标任务。组织17名残疾人参加省第七届残疾人职业技能大赛，获2个第一名、4个第二名和团体第二名的好成绩。两名选手代表湖北省参加了全国大赛，这也是随州首次有残疾人选手走向全国大赛。开展“春风送真情 援助暖民心”主题就业援助活动，帮助26名残疾人实现就业，21名残疾人享受了专项扶持。跟踪服务32名残疾高考生并申报享受省残联补助。推进高校残疾大学生就业，率先在全省实现高校残疾人毕业生就业率100%的目标。实施残疾人就业创业扶持项目，曾都、广水两家涉残机构(企业)被省残联评为残疾人就业创业示范基地，政君农牧合作社土鸡养殖助残项目荣获中国残联助残共富项目典型案例。市残疾人就业孵化基地直接吸纳5名残疾人就业，孵化残疾人创业3个，推荐残疾人就业15人，搭建“丽智工坊”平台，对接义乌小商品市场以及杭州“辛匠汇”助残企业，承接手工编织包、手链等订单，辐射近50名残疾人就业。推进基层服务设施建设，随州(曾都区)残疾人托养中心建设项目成功争取国家发改委资金1140万元(全省仅有3个项目，随州列第一)。积极开展重度无业残疾人调查与帮扶，市残联补助近70万元为1.5万名重点残疾人群购买了意外伤害保险。

三是宣传文体工作凸显新成效。持续加强残疾人事业宣传力度，殷店镇残疾人励志典型陈义德的事迹被《中国残疾人》、《中国劳动保障网》等广泛宣传，指导出版《我们都是追梦人》一书，展现65名残疾人创业事迹，7名残疾人入选省残联就业创业励志典型故事汇编。与各媒体签订合作协议，全年共在省市各种媒体发表涉残新闻宣传稿件及视频80余篇，部分稿件被中国残联、人民网、湖北日报、湖北法治网采用。在市繁华路口大型电子屏反复宣传播放涉残政策法律，完成300户文化进残疾人家庭“五个一”项目和2个盲人阅览室建设。市残疾人体育训练基地选拔培养残疾人体育苗子和特艺人才并向省队输送运动员4名，在省十六届运动会和十一届残运会上，我市残疾人共取得19金19银13铜的佳绩，团体总分和金牌榜均位居全省第七名，实现弯道超车。在全省第九届特教学校艺术汇演上曾都特校舞蹈节目荣获三等奖。广泛动员开展残疾人健身周、特奥日、文化周等活动，丰富了残疾人的精神文化生活。

四是组织建设彰显新气象。年初市残联召开第四次代表大会，圆满完成全市残联系统和残疾人专门协会组织的换届，改善了残联基层组织长期以来不健全、不规范的问题。支持市肢残人协会在民政部门完成注册，实现法人治理，规范了残疾人各专门协会的组织及活动。开展《残疾人证》办理服务创新，全市全面实现办证申请受理权限下移到镇(街道)残联，延伸到村(社区)因需代办，实现了残疾人办证就近就便申请。培育扶持了12家助残社会组织和涉残服务机构，依托社会力量扩大残疾人服务供给。动员支持社会组织在爱耳日、助残日、盲人节、残疾预防日、肢残人活动日等时机开展健康知识宣讲、健康体检、无障碍观影、就业交流、走访慰问等活动，满足残疾人多样化需求。鼓励支持助残组织参与随州市新时代文明实践志愿服务项目大赛，市残联主管的智同助残志愿服务项目荣获三等奖。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:结合单位职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据机关年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:市劳动就业服务中心拨的公益性岗位人员岗位与社保补贴。

(六)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项):指用于残疾人就业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项):指按房改政策规定，事业单位向职工发放的租金补贴。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2023年度市残联整体绩效评价自评表

二、2023年度市残联项目绩效评价自评表或(报告)

1、残疾人就业保障金项目绩效评价自评表

2、残疾人事业专项(财政拨款)项目绩效评价自评表

3、福彩残疾人事业支出项目绩效评价自评表