随州市残疾人就业服务中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市残疾人就业服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市残疾人就业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市残疾人就业服务中心概况

一、部门主要职责

主要开展残疾人就业指导、职业培训和分散按比例安置残疾人就业工作;配合残联完成康复任务和其他业务;对残疾人进行康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务;宣传普及康复和残疾预防知识;开展残疾人特殊用品和辅助器具需求情况调查;适应残疾人事业发展需要，适时开发、拓展服务项目。

二、机构设置情况

随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2023年末实有人数10名，其中:主任1名，办事员1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为291.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加62.04万元，增长27.02 %，主要原因是本年新增支付康复中心大楼装修尾款。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计291.67万元，与2022年度相比，收入合计增加62.04万元，增长27.02%。其中:财政拨款收入282.17万元，占本年收入96.74%;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入9.49万元，占本年收入3.25%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计291.67万元，与2022年度相比，支出合计增加62.04万元，增长27.02 %。其中:基本支出60.31万元，占本年支出20.68%;项目支出231.36万元，占本年支出79.32%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为282.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.93万元，增长24.17%。主要原因是本年新增支付康复中心大楼装修尾款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入282.17万元，比2022年度决算数增加54.93万元，增长24.17%，主要原因是本年新增支付康复中心大楼装修尾款。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加0。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.17万元，占本年支出合计的96.74 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.43万元，增长22.82%。主要原因是本年新增支付康复中心大楼装修尾款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.17万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出280.28万元，占99.33%。主要是用于本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及业务项目支出。

2.卫生健康支出0.65万元，占0.23%。主要是用于本单位职工医疗保险支出。

3. 住房保障支出1.24万元，占0.44%。主要是用于本单位职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.22万元，支出决算为282.17万元，完成年初预算的96.89 %。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.社会保障和就业支出。年初预算为289.33万元，支出决算为280.28万元，完成年初预算的96.87%。

2.卫生健康支出。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.82万元，其中:

人员经费48.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1.93万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.63万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的58.68%。较上年增加0.2万元，增长10.36%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无增减。主要原因本单位2023年度无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，未开展出国(境)相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的65%;较上年增加0.22万元，增长12.72%。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.95万元，主要用于本单位业务活动支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2  为保障业务活动车辆和辅具流动服务车辆。

3.公务接待费全年预算为0.63万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的26.98%，较上年减少0.03万元，下降 15  %。决算数小于全年预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是基层残联相关人员，主要是开展残疾人技能培训、就业服务、康复辅具服务等工作。2023年共接待国内来访团组3个， 13 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

我中心为公益一类事业单位不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额75.32万元，其中:政府采购货物支出44.39万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出30.93万元。授予中小企业合同金额75.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额75.32万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位业务活动需要;单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金231.36万元，占一般公共预算项目支出总额的96.47%。从评价情况来看，项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

残疾人就业康复辅具支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为153万元，上年结转8.35万元，实际到位资金142.07万元，执行数为134.44万元，预算资金执行率为94.63%。主要产出和效益:一是全市城镇新增就业75人，年度任务数75人，农村新增就业436人，年度任务数386人，均完成年度工作任务。二是精准推进高校残疾人毕业生就业服务。为我市51名应届高校残疾人毕业生开展就业服务，就业率达到100%;在全省率先完成目标任务，残疾人就业率得到显著提高;三是开展“走访拓岗促就业”专项行动。全市各级残疾人就业服务机构结合“走访拓岗促就业行动”走访企业73家，开发适合残疾人就业岗位54个，拓岗总数950人，完成率104.29%。;四是加大残疾人按比例就业情况联网认证宣传工作力度，继续引导用人单位网上申报，依法依规开展审核认定工作，今年来市本级审核用人单位76家，按比例安排残疾人就业145人。五是组织开展重残无业人员状况调研与帮扶工作。对全市806名有就业意愿且有生活自理能力的就业年龄段内重度残疾人开展状况调研与帮扶工作。针对806名未就业状况调查中有就业意愿和生活自理能力的残疾人开展职业能力评估。

残疾人康复中心建设支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，实际到位资金97.76万元，执行数为96.92万元，预算资金执行率为99.14%。主要产出和效益:一是残疾人辅助器具展厅产品达到残疾人辅具机构规范化建设要求;二是残疾人康复辅具服务机构无障碍建设环境得到完善，体现了无障碍设计理念。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合中心职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据中心年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:市劳动就业服务中心拨的公益性岗位人员岗位与社保补贴。

(六)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指用于残疾人康复方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项):指用于残疾人就业方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项):指按房改政策规定，事业单位向职工发放的租金补贴。

(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)其他专用名词。

无。

第六部分  附件

一、2023年度随州市残疾人就业服务中心整体绩效评价自评表或(报告)

本年随州市市级部门整体绩效评价对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

二、2023年度残疾人就业康复辅具支出和残疾人康复中心建设支出项目绩效评价自评表或(报告)

(一)基本情况

1、年度绩效目标:(1)落实就业优先政策，千方百计促进残疾人就业。一是全力抓好按比例就业联网认证项目。二是继续做好残疾人就业和培训信息统计管理工作。三是继续抓好多种形式就业。(2)深入开展就业创业服务活动。联合人社部门开展就业援助月活动。精心策划组织，找准援助对象，落实援助措施，确保取得实效。大力推进高校残疾人毕业生就业服务。要把高校残疾人毕业生就业服务作为重中之重的工作抓实抓好，主动联系高校，前置服务，摸清残疾人毕业生就业创业需求，落实“一生一策”各项精准帮扶政策;组织多种形式的线上线下专场招聘活动，主动协调用人单位开发岗位，为毕业生和用人单位牵线搭桥;做好就业跟踪服务，促进残疾人毕业生就业创业。(3)进一步加强就业服务能力建设。一是持续推进就业服务机构规范化建设，提升服务能力和水平，按照规范化建设工作的相关要求，加快推进市本级和各地就业服务规范化建设。二是大力推广使用就业创业网络服务平台。三是积极推进就业服务社会化市场化。四是积极组织参加业务培训和竞赛活动。(4)强化管理服务职能，持续推动盲人按摩行业规范发展。(5)持续抓好辅助器具适配项目。继续推进残疾人辅具机构规范化创建，开展残疾人辅具需求调查，拟定年度辅助器具采购计划，严格按照政府采购程序招投标采购，完善适配档案，确保发放规范有序。(6)逐步推进康复辅具机构业务规范化建设。加快推进康复辅具机构业务规范化建设，提升服务能力和水平。

2、项目资金情况

2023年本年年初预算资金253万元:其中，残疾人就业康复辅具支出预算资金153万元，残疾人康复中心建设100万元;上年结转就业康复辅具支出预算资金8.35万元，均为财政补助经费。2023年实际收到项目资金239.83万元。

(二)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023年项目预算资金收入261.35万元，实际收到项目资金239.83万元，实际使用资金231.36万元，预算资金执行率96.47%。

2、绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。一是全市城镇新增就业75人，年度任务数75人，农村新增就业436人，年度任务数386人，均完成年度工作任务。二是精准推进高校残疾人毕业生就业服务。为我市51名应届高校残疾人毕业生开展就业服务，就业率达到100%;在全省率先完成目标任务;三是开展“走访拓岗促就业”专项行动。全市各级残疾人就业服务机构结合“走访拓岗促就业行动”走访企业73家，开发适合残疾人就业岗位54个，拓岗总数950人，完成率104.29%。;四是加大残疾人按比例就业情况联网认证宣传工作力度，继续引导用人单位网上申报，依法依规开展审核认定工作，今年来市本级审核用人单位76家，按比例安排残疾人就业145人。五是组织开展重残无业人员状况调研与帮扶工作。对全市806名有就业意愿且有生活自理能力的就业年龄段内重度残疾人开展状况调研与帮扶工作。针对806名未就业状况调查中有就业意愿和生活自理能力的残疾人开展职业能力评估。

(2)效益指标完成情况分析。一是高校残疾人毕业生实现100%就业，残疾人就业率得到显著提高。二是抓好辅助器具适配项目，让残疾人学会正确、科学使用辅具，减轻家庭负担，促进残疾人更好的融入社会。三是残疾人康复服务机构无障碍建设环境得到完善，体现无障碍设计理念。

(3)满意度指标完成情况分析。残疾人康复和辅具适配服务，服务对象满意。