目    录

第一部分 中共随州市委组织部（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委组织部（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委组织部（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市委组织部（汇总）概况

一、部门主要职责

(一)负责贯彻落实党的组织路线，干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见和工作措施，并检查、督促抓落实。

(二)负责研究和指导全市各级党组织建设。研究制定全市党建宏观方面重要文件，建立健全党的组织;指导开展党建活动，发挥党的组织的作用，规划、协调、指导党员教育、管理和发展工作;总结研究和探索加强党的组织建设和党员队伍管理的方法、新途径。

(三)负责领导班子思想、作风、组织建设，研究制定领导班子建设规划，并具体组织实施。承办省委和省委组织部管理干部有关事项的报批手续;负责市委管理和市委委托组织部管理的干部的考察和办理任免、调动、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责全市干部的宏观管理和备案管理干部的审查工作;负责省有关部门管理为主单位的领导班子成员和相当职务的协管业务。

(四)负责规划、管理和指导全市干部队伍建设。研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督规划和制度，组织和指导全市干部人事制度的改革。负责中青年干部、妇女干部和非党干部的培养选拔工作。负责对全市选拔任用干部和工作的检查监督，和对领导干部进行监督，加强综合、协调和指导。负责全市退(离)休干部工作的宏观管理。

(五)主管全市干部教育培训和知识分子工作。负责制订全市干部教育培训规划，落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划;负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训;指导、协调、检查全市的干部教育工作。负责调查了解全市知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与拔尖人才的选拔和管理，配合省委组织部做好科技副区、市长的选派和管理工作。

(六)负责全市组织、干部工作的检查督办;负责全市干部和党委统计;负责市委管理和市委委托组织部管理干部的档案管理，对全市干部人事档案工作进行宏观管理和检查指导;负责市管干部信息、相关干部和人才信息、党组织及党员信息的收集管理工作;受理党员、干部和群众对组织部门的信访工作。

(七)统一管理市委机构编制委员会办公室。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委组织部（汇总）部门决算由实行独立核算的中共随州市委组织部本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共随州市委组织部（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共随州市委组织部（本级）

2.随州市党员教育中心

内设机构16个：办公室、调研室（法规科）、组织一科、组织二科（基层办）、市委党建办、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、人才工作科、市考核办、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、市委人才办。调整后，市委组织部行政编制31名。截至2022年12月31日，实有在职人员31人，以钱养事3人，退休人员6人

市委组织部直属事业单位2个：市委组织部举报中心，编制2名，在职人员2人；党员教育中心，编制4名，在职人员3人，退休人员1人。

市委组织部管理的公益一类事业单位1个：随州市组织工作综合信息中心，核定人员编制4名，2022年12月在职人员3名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2022年中共随州市委组织部（汇总）无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：2022年中共随州市委组织部（汇总）无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1384.87万元。与2021年度相比，收、支总计各增加92.52万元，增长7.16 %，主要原因是购置公务用车和人员项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1384.87万元，与2021年度相比，收入合计增加92.52万元，增长7.16 %。其中：财政拨款收入1384.87万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1384.87万元，与2021年度相比，支出合计增加92.52万元，增长7.16%。其中：基本支出774.18万元，占本55.90%；项目支出610.69万元，占本年支出44.10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1384.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.52万元，增长7.16%，主要原因是增加人才工作经费和公车购置。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1384.87万元，比2021年度决算数增加165.65万元。增加主要原因是增加人才引进项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1384.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.87万元，增长22.77%。主要原因一是增加人才工作项目经费；二是公务员规范津贴补贴后，人员住房公积金费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1384.87万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1021.43万元，占73.76%。主要是用于工资福利以及办公经费、公车用车运行维护和购置。

2.社会保障和就业（类）支出234.05万元，占16.90%。主要是用于人才工作和缴纳单位人员养老保险。

3.卫生健康（类）支出51.47万元，占3.72%。主要是用于单位人员医疗保险费用支出。

4.住房保障（类）支出77.92万元，占5.63%。主要是用于缴纳单位人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384.87万元，支出决算为1384.87万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.23万元，支出决算为597.23万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为249.3万元，支出决算为249.3万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为156.75万元，支出决算为156.75万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为184.99万元，支出决算为184.99万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.96 万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.47万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.92万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.87万元，其中：

人员经费703.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.31万元，支出决算为49.31万元，完成预算的100%。较上年增加43.28万元，增长817.74%。决算数较上年增加的主要原因：购置公务用车2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为47.37万元，支出决算为47.37万元，完成预算的100%；较上年增加42.65万元，增长1003.60%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车2辆。其中：

（1）公务用车购置费支出35.98万元，主要购买公务用车。本年度购置公务用车2辆。

（2）公务用车运行费支出11.39万元，主要用于公务用车日常养护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100%，较上年增加0.63万元，增长48.09 %。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.94万元，接待对象主要是省委有关工作组，主要是开展干部考察及干部调研工作。2022年共接待国内来访团组28个，252人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共随州市委组织部（汇总）2022年度机关运行经费支出70.47万元，比上年决算数增加24.64万元，增加53.76%。主要原因是：购置公务用车2辆。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额35.98万元，其中：政府采购货物支出35.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额35.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，均为应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金610.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，投入产出效益基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，调整后预算资金1384.87万元，执行数1384.87万元，执行率100%，总分97分。从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，各项资金的使用，目标明确、合理可行，有效发挥了财政资金的使用效率。

《2022年度中共随州市委组织部（汇总）整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度中共随州市委组织部（汇总）整体部门自评表》详见第六部分附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.省党代表选举工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.15万元，执行数为18.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是顺利召开我市党代表会议；二是选举18名党代表出席省第十二次党代会。发现的问题及原因：一是财政投入力度与项目需求相比仍相对不足；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整。下一步改进措施：一是严格项目资金使用管理，做好绩效监控，确保专款专用；二是要厉行节约，杜绝铺张浪费，切实提高财政资金使用效益。

《2022年度省党代表选举工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度省党代表选举工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

2.干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.97万元，执行数为97.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成全市领导班子履职尽责管理和责任目标考核，持续激励领导干部干事创业；二是选调优秀高校毕业生到基层工作，加强基层队伍力量；三是开展全市领导干部个人有关事项填报录入核查等工作，强化干部监督工作，持续发挥把关作用；四是完成省委干部调研等专项工作安排；五是通过“市级抓示范、县级抓全员”培训，实现2022年村（社区）党组织书记县级以上培训覆盖率不低于50%，两新党组织书记轮训全覆盖。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。下一步改进措施：根据实际对绩效指标进行补充完善和优化调整，提升绩效目标编制质量。

《2022年度干部工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度干部工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

    3.公务车购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.99万元，执行数为17.99万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展公务用车更新替换，强化单位应急保障力量；二是提高单位运转效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度公务车购置费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度公务车购置费项目自评表》详见第六部分附件。

4.公务员招录和遴选工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为88.07万元，执行数为88.07万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年度公务员四级联考和遴选工作顺利完成，考试安全事故发生率为0；二是四级联考新招录公务员369人，为公务员队伍注入新鲜血液；三是市直遴选44人，有效改善市直单位人员的年龄、能力结构；四是进一步畅通基层公务员流动渠道，激发队伍活力。发现的问题及原因：公务员招录工作参与人员众多，安全预案仍需加强。下一步改进措施：做好安全预案，保证无考试安全事故发生。

《2022年度公务员招录和遴选工作项目自评结果》的摘要版以及《2022年度公务员招录和遴选工作项目自评表》详见第六部分附件。

5.村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是示范培训村党组织书记200余人，整体提升村党组织书记带头人综合能力。二是实现参训村党组织书记满意率100%。三是支持4个村“党员创业致富”项目，带动项目周边党员群众增收2万元以上。发现的问题及原因：财政投入力度与项目需求相比仍相对不足。下一步改进措施：一是持续争取更多项目经费财政预算，更好的用于村党组织书记培训和持续壮大扶持项目规模，带动党员群众增收致富。二是积极向上争取省级项目扶持资金。

《2022年度村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助经费项目自评表》详见第六部分附件。

6.联系服务群众专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为139万元，执行数为139万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是打造50个“红色物业”示范小区，全面改群众居住生活环境；二是新建10个市级“红色驿站”示范点，完善便民服务设施，补齐了社区服务短板；三是实现全市1056个城市住宅小区党支部组建率和“红色物业”100%全覆盖。四是推进物业服务企业党的组织覆盖，全面提升物业服务水平，增强了居民的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：一是“红色物业”“红色驿站”作用发挥有待进一步提升；二是全市居民区较多，持续性投入较大，预算经费略显不足。下一步改进措施：一是持续深入开展“红色物业”拓面提质活动。二是持续、争取经费预算；三是节约开支，厉行节约开展项目工作。

《2022年度联系服务群众专项经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度联系服务群众专项经费项目自评表》详见第六部分附件。

7.组织部专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.75万元，执行数为5.75万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成省委干部考察工作安排，助力干部成长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度组织部专项工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度组织部专项工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

8.人才工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为176.76万元，执行数为176.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织50余名企业家代表赴杭州开展企业家创新发展专题培训班，帮助企业家开拓眼界视野，提高经营管理能力；二是兑现炎帝人才支持计划奖补项目，为86名人才发放生活补贴、租房补贴和购房补贴，为我市各用人单位引才留才创造良好政策环境；三是推进“一村多名大学生计划”，培养学员323人，为乡村振兴培育后备人才；四是推进随智产业发展研究院（随州）有限公司发挥职能作用，先后3次策划组织50余家重点企业开展“广纳英才·智汇随州”武汉专场校园招聘会活动，帮助企业招聘人才，推动人才公寓建设；五是认真落实党委联系服务专家制度，对225名各领域高层次人才开展慰问、体检。发现的问题及原因：一是相对周边地级市，人才经费投入总额偏少，人才政策吸引力偏弱；二是项目支出预算不足。下一步改进措施：一是加大绩效投入；二是优化项目管理，细化支出分类；三是科学编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较偏差。

《2022年度人才工作经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度人才工作经费项目自评表》详见第六部分附件。

9.人才计划专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.22万元，执行数为8.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：统筹兑现炎帝人才支持计划奖补项目，为引才留才创造良好政策环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022年度人才计划经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度人才计划经费项目自评表》详见第六部分附件。

10.党员教育培训工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.96万元，执行数为46.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现党员远程教育培训3万余人次，全面提高远程教育办学质量和教学水平；二是实现党员远程受教育及时完成率100%；三是规范建设乡镇党校教学点，实现乡镇党校覆盖率达到100%；四是制作党员电教片20部，其中2部获评省级优秀奖，更好地服务党员教育远程教学。发现的问题及原因：一是财政投入力度与基层党员干部培训需求相比仍相对不足。二是党员电教片的制作经费保障有待提高。三是乡镇党校远程教育点设施保障投入有待提高。下一步改进措施：一是加大项目绩效管理，合理分配预算资金；二是积极争取项目资金。

《2022年度党员教育培训工作项目自评结果》的摘要版以及《2022年度党员教育培训工作项目自评表》详见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况：将绩效评价结果与预算编制情况相结合，加强项目规划，精编预算，对绩效评价结果好的项目在预算安排上予以优先保障。

2.部门绩效评价结果拟应用情况：一是把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益；二是加强项目管理，督促各业务部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

中共随州市委组织部（汇总）2022年财政专项支出610.69万元，无专项转移支付支出，具体情况如下：

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的的支出。（2013105）

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2013201）

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（2013202）

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。（2013299）

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。（2080116）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。（2101101）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度中共随州市委组织部（汇总）整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年中共随州市委组织部（汇总）整体绩效评价得分为97分，绩效自评等级为“优”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

绩效目标预算数为1384.87万元，执行数为1384.87万元，执行率达100%。

1.一级指标维度分析

（1）运行成本。权重8分，得6分，扣2分。“三公”经费变动率较高，与往年相比，增加公务用车购置更新支出。

（2）管理效率。权重22分，得21分，扣1分。

①战略管理方面。部门规划与省委省政府、市委市政府战略相匹配，部门中长期规划与部门职能相符；年度工作计划制定明确、具体，具有可操作性。

②预算编制方面。预算编制科学、合理，内容真实、完整、准确；重点项目预算来源有保障，项目立项依据依据充分。

③预算执行方面。预算执行率达100%，完成情况较好。

④绩效管理方面。部门整体支出、项目支出均设置了年度绩效目标，绩效目标设置合理。绩效自评结果在年度预算编制中到了应用。

⑤资产管理方面。资产管理制度健全，资产管理规范。

⑥财务管理方面。财务管理制度健全，会计核算规范，资金使用合规。

主要扣分点为预算存在情况调整，扣1分。

（3）履职效能。权重51分，得51分，未扣分。履职效能指标完成度高。在党的基层组织建设、干部工作、公务员管理、部机关建设及日常保障工作、组织工作专项等方面，切实履行职责，圆满完成了各项年度目标任务。

（4）社会效应。权重9分，得9分，未扣分。

一是巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。

二是公务员队伍建设水平不断提升。在贯彻公务员法、推进公务员法配套制度体系建设方面进行积极探索并取得较好成效；基层公务员流动渠道畅通，公务员招录工作安全有序。

三是坚持以健全落实党的领导制度机制为关键，统筹推进机关企事业单位党建工作。

四是持续推进无烟机关建设，注重精神文明发展。

（5）可持续发展能力。权重6分，得6分，未扣分。

①体制机制改革方面。一是深入实施新时代人才强省战略，切实推动人才事业高质量发展；二是严格按照职能职责开展工作，机构、职能、权力、责任、程序法定化。

②人才支撑方面。部机关业务学习与培训完成率100%，人才储备规划及高学历人才比率符合单位发展需求及人才发展规划。

③科技支撑方面。根据省委统一安排部署，严格推进公务员信息化、档案信息化建设工作，并在经费、人员方面予以有力保障。

（6）满意度。权重4分，得4分，未扣分。

开展村主职干部集中轮训工作，进一步加强关心和爱护基层干部，村主职满意度100%；党员教育培训工作进一步坚定了广大党员理想信念，党员满意度高。

2.绩效创新型指标完成情况分析

权重28分，得28分，未扣分。绩效创新型指标共11个，绩效指标完成率100%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1.主要成效

（1）始终坚持组织路线服务政治路线，着力在服务中心大局中彰显组织部门使命担当,扎实推动党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动等。

（2）持续深化党的创新理论武装，教育引导全省党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

（3）牢固树立大抓基层鲜明导向，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。持续深化新时代党建引领基层治理，统筹推进各领域基层党组织建设，扎实抓好党员队伍建设。

（4）坚决落实新时代好干部标准，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍；大力选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，优选配强各级领导班子；不断加强和规范公务员队伍管理。

（5）深入贯彻落实新时代人才发展战略，创造性开展好人才工作，制定人才培训计划，发挥政策激励效用，促进地方经济社会发展。

（6）持续加强组织部门自身建设。加强能力素质培养锻炼，着力打造过硬队伍。

2.存在的突出问题和原因

“三公”经费控制率较低，“三公”经费交往年相比增长幅度较大，主要原因是购置公务保障用车，对现有公务用车进行更新换代。

（四）下一步拟改进措施

加强预算编制管理，做好项目预算前期准备工作，确保预算资金测算依据充分，预算项目如期完成，同时，加大预算资金执行力度，严格预算管理，狠抓绩效目标管理。加强绩效指标体系的完善、更新，使之更科学、合理，具有更好的操作性，对个别不切合实际的指标进行调整。

2、与预算安排相结合情况

加强项目规划，精编预算，对绩效评价结果好的项目在预算安排上予以优先保障。

附件：2022年中共随州市委组织部（汇总）整体绩效自评表

二、2022年度中共随州市委组织部（汇总）项目绩效评价报告

《2022年度省党代表选举工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度省党代表选举工作经费项目自评表》：

《2022年度干部工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度干部工作经费项目自评表》：

《2022年度公务车购置费项目自评结果》摘要版以及《2022年度公务车购置费项目自评表》：

    《2022年度公务员招录和遴选工作项目自评结果》摘要版以及《2022年度公务员招录和遴选工作项目自评表》：

《2022年度村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度村党组织书记培训工作专项补助经费和创业致富计划补助经费项目自评表》：

《2022年度联系服务群众专项经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度联系服务群众专项经费项目自评表》：

《2022年度组织部专项工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度组织部专项工作经费项目自评表》：

《2022年度人才工作经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度人才工作经费项目自评表》：

《2022年度人才计划经费项目自评结果》摘要版以及《2022年度人才计划经费项目自评表》：

《2022年度党员教育培训工作项目自评结果》摘要版以及《2022年度党员教育培训工作项目自评表》：