目    录

第一部分 随州市党员教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市党员教育中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市党员教育中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市党员教育中心概况

一、部门主要职责

围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电话教育工作体系。承担上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市党员教育中心部门决算由实行独立核算的随州市党员教育中心决算和0个下属单位决算组成。

随州市党员教育中心全额拨款事业编制4名，其中主任1名。

第二部分 随州市党员教育中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市党员教育中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为77.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少17.99万元，下降18.81 %，主要原因一是年初无结转结余资金，二是严格控制，节约开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77.67万元，与2021年度相比，收入合计减少1.19万元，下降1.51%。其中：财政拨款收入77.67万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计77.67万元，与2021年度相比，支出合计增加12.19万元，增长18.62%。其中：基本支出30.71万元，占本年支出39.54%；项目支出46.96万元，占本年支出60.46%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为77.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.99万元，下降18.81%。主要原因一是年初无结转结余资金，二是严格控制，节约开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入77.67万元，比2021年度决算数减少1.19万元。减少主要原因是严格控制，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出77.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.19万元，增长18.62%。主要原因是项目支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出77.67万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出69.11万元，占88.98%。主要是用于人员、日常支出。

2.社会保障和就业支出（类）1.48万元，占1.91%。主要是用于养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出（类）3.14万元，占4.04%。主要是用于医疗保险。

4.住房保障支出（类）3.94万元，占5.07%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.67万元，支出决算为77.67万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.45万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.71万元，其中：

人员经费28.45万元，主要包括：基本工资9.73万元、津贴补贴8.02万元、奖金1.97万元机关事业单位基本养老保险缴费1.48万元、职工基本医疗保险缴费3.14万元、住房公积金2.44万元、奖励金1.68万元。

公用经费2.26万元，主要包括：办公费0.22万元、电费0.47万元、物业管理费0.01万元、劳务费0.58万元、工会经费0.49万元、福利费0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0.09万元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因：年初无三公经费预算安排。决算数较上年减少的主要原因：本年无三公经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无变化。决算数与预算数一致的主要原因：年初无预算安排。决算数较上年无变化的主要原因年初无预算安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年无变化。决算数与预算数一致的主要原因：年初无预算安排。决算数较上年无变化的主要原因：年初无预算安排。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.09万元，下降100%。决算数与预算数一致的主要原因：年初无预算安排。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出2.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少0.53万元，降低19%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金46.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，投入产出效益基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，调整后预算资金77.67万元，执行数77.67万元，执行率100%，总分98分。从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，各项资金的使用，目标明确、合理可行，有效发挥了财政资金的使用效率，完成了全年绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党员教育培训工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.96万元，执行数为46.96万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是实现党员远程教育培训3万余人次，全面提高远程教育办学质量和教学水平；二是实现党员远程受教育及时完成率100%；三是规范建设乡镇党校教学点，实现乡镇党校覆盖率达到100%；四是制作党员电教片20部，其中2部获评省级优秀奖，更好地服务党员教育远程教学。发现的问题及原因：一是财政投入力度与基层党员干部培训需求相比仍相对不足。二是党员电教片的制作经费保障有待提高。三是乡镇党校远程教育点设施保障投入有待提高。下一步改进措施：一是加大项目绩效管理，合理分配预算资金；二是积极争取项目资金。

《2022年度党员教育培训工作项目自评结果》的摘要版以及《2022年度党员教育培训工作项目自评表》详见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；二是将绩效评价结果与预算编制情况相结合，加强项目规划，对绩效评价结果好的项目在预算安排上予以优先保障。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益；二是对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付；三是加强项目管理，不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

1. 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2013201）

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。（2013202）

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2101101）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度随州市党员教育中心整体绩效自评结果

2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度随州市党员教育中心党员教育培训工作项目绩效评价报告

《2022年度党员教育培训工作项目自评结果》摘要版以及《2022年度党员教育培训工作项目自评表》：