目    录

第一部分    随州市森林火灾预防中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分    随州市森林火灾预防中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分    随州市森林火灾预防中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政预算拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、三公经费预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分    随州市森林火灾预防中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

第五部分    名词解释

第一部分 随州市森林火灾预防中心概况

一、部门主要职责

(一)负责全市森林火灾预防相关工作。

(二)指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传检查、宣传教育、防火设施建设。

(三)负责森林草原火情早期处理相关工作。

二、部门基本情况

随州市森林火灾预防中心系随州市自然资源和规划局直属正科级公益一类事业单位，核定编制4人，其中，主任(正科级)1人(随编办发[2021]7号)。现有在编在岗干部职工4人。

第二部分  随州市森林火灾预防中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年，随州市森林火灾预防中心预算总收入300.27万元，较上年增加88.99万元，增加了42.12%。原因:由于防火中心森林防火项目变化，增加了项目经费。其中财政拨款280.27万元，较上年增加85.87万元，增加了44.17%，其他收入20万元，较上年增加3.13万元，增加了18.55%，原因:增加了森林防火项目且今年系统内测算的公用经费总额较去年多。

(二)支出预算情况

    2023年度预算总支出300.27万元，较上年增加88.99万元，增加了42.12%。原因：由于防火中心森林防火项目变化，项目经费支出增加。

    按经济支出分类为：基本支出67.27万元，较上年增加17.99万元，增加了36.5%，项目支出233万元，较上年增加71万元，增加了43.8%。

    按支出功能分类为：社会保障和就业支出4.88万元，较上年增加1.44万元，增加了41.86%，卫生健康支出2.26万元，较上年增加0.66万元，增加了41.25%，农林水支出288.82万元，较上年增加85.69万元，增加了42.18%，住房保障支出4.31万元，较上年增加1.21万元，增加了39.03%。原因：在职人员发生变动，逐年工资增加，财政局增加拨款。

按资金性质分：财政拨款支出280.27万元，其他收入安排支出20万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出预算280.27万元，较上年增加85.87万元，增加了44.17%。原因:经费拨款数增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年预算公用经费4万元，较上年增加1万元，增加了33.33%，原因:2022年新增一名工作人员，今年根据去年的实际支出情况对费用进行了调整，合理的安排了公用经费的支出。

其中：商品和服务支出3.9万元，较上年增加1.1万元，增加了39.29%，包括办公费1万元，较上年增加0.8万元，增加了4倍、印刷费0.1万元，较上年增加0.07万元，增加了2.33倍，邮电费0.01万元，较上年减少了0.2万元，减少了95.24%、差旅费0.5万元，较上年增加0.47万元，增加了15.67倍、水电费0.16万元，较上年减少0.18万元，减少了52.94%、物业管理费0.03万元，较上年减少0.01万元，减少了25%、会议费0.1万元，较上年减少0.06万元，减少了37.5%、培训费0.3万元，较上年增加0.08万元，增加了36.36%、公务接待费0.08万元，较上年减少0.14万元，减少了63.64%、工会经费0.2万元，较上年减少0.6万元，减少了75%、福利费0.64万元，较上年增加0.24万元，增加了60%、其他商品和服务支出0.78万元，较上年增加0.74万元，增加了18.5倍。资本性支出0.1万元，较上年减少0.1万元，减少了50%，包括办公设备购置0.1万元，较上年减少0.1万元，减少了50%。

(七)政府采购情况

2023年预算政府采购支出1.5万元，较上年减少110.4万元，减少了98.66%，其中政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元。减少原因：市森林火灾预防中心2022年为新成立单位，2022年初预算有开办费用于政府采购购买办公用品。

(八)国有资产占用情况

截至2023年年初，资产总额37.28万元，其中流动资产37.16万元、固定资产0.12万元。资产总额比2022年度年初资产总额增加37.28万元，原因:2022年森林防火中心成立，2021年无资产。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市森林火灾预防中心“三公”经费年初预算安排0.08万元，较上年减少0.24万元，减少了75%，主要是厉行节约，压减支出。

因公出国(境)费用0万元，较上年减少0.1万元，减少100%，原因:今年本单位业务无涉及此项内容。

公务接待费用0.08万元，较上年减少0.14万元，减少了63.64%，原因:根据2022年公务接待情况调整了预算。

公务用车购置0万元，与上年持平无增减变化，原因：压减支出。

公务用车运行维护费用，与上年持平无增减变化，原因:本单位无购车需求。

第三部分 随州市森林火灾预防中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失 ，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，按照“打早、打小、打了”的原则，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作。

年度目标为：保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失 ，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，按照“打早、打小、打了”的原则，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作。

2、长期目标：保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失 ，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，按照“打早、打小、打了”的原则，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作，具体指标设置为：

产出指标：森林火灾巡护面积≧25万亩，（2）质量指标：有效降低火情早起处置响应时间，（3）时效指标：森林火灾12小时火灾扑灭率≧90%，森林火灾24小时火灾扑灭率≧95%。

效益指标：（1）经济效益指标：森林防火安全效益明显、（2）社会效益指标：人民生命财产安全效益明显，（3）生态效益：森林初期火灾受灾面积下降。

满意度指标：周边群众满意度≧95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、2024年重点项目为森林防火项目，主要内容是通过开展森林防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作，多举措保护我市森林资源，预防和减少森林火灾事故发生率。2024年预算安排30万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是保障顺利开展森林防火工作、有效降低灾害损失 ，坚持“预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，按照“打早、打小、打了”的原则，以“科学分区、分类施策”为措施，加强基础设施和装备建设，全面推进依法治火工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）数量指标：森林火灾巡护面积≧25万亩，（2）质量指标：有效降低火情早起处置响应时间，（3）时效指标：森林火灾12小时火灾扑灭率≧90%，森林火灾24小时火灾扑灭率≧95%。

效益指标：（1）经济效益指标：森林防火安全效益明显、（2）社会效益指标：人民生命财产安全效益明显，（3）生态效益：森林初期火灾受灾面积下降。

满意度指标：周边群众满意度≧95%。

第五部分    名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

3、纳入预算管理的非税收入：指财政预算安排当年的专款专用资金，本单位指由市局统筹安排的森林植被恢复费专用资金。

4、上级补助收入：本单位指每年省财政下达的省级生态公益林补偿资金，属延续性项目。

5、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：单位就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：单位医疗卫生管理事务支出、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：按规定发放的奖金，包括机关事业单位工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.邮电费：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.差旅费：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。