随州市国土整治中心2023年部门预算

目录

第一部分随州市国土整治中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市国土整治中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市国土整治中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市国土整治中心2023年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、

项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市国土整治局概况

一、部门主要职责

主要承担全域国土综合整治项目全过程指导监督及检查评估等工作;承担山水林田湖草生态保护修复、损毁土地复垦、矿山生态修复、工矿废弃地复垦等项目技术指导、规划设计评审、实施监管、验收报备工作;负责耕地占补平衡项目和城乡建设用地增减挂钩项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收，信息报备等工作;参与耕地占补平衡管理，负责耕地占补平衡项目核查备案和耕地占补平衡指标交易的现场核实论证工作;负责认定不实新增耕地的核查与督促整改。

二、部门基本情况

随州市国土整治中心是隶属于随州市自然资源和规划局的公益一类事业单位，内设三科一室，核定编制9个，现有在职在编职工10人。

第二部分随州市规划展览馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年随州市国土整治中心收入预算总额为222.17万元，其中:一般公共预算财政拨款收入123.87万元，占收入预算总额的55.76%;政府性基金预算财政拨款收入40万元，占收入预算总额的18%;其他收入46.19万元，占收入预算总额的20.79%;其他收入结转12.11万元，占收入预算总额的5.45%。比上年度预算收入总额207.56万元增加14.61万元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在职人员。

(二)支出预算情况

2023年随州市国土整治中心支出预算总额为222.17万元，按支出项目类别划分:基本支出182.17万元，占支出预算总额的75.4%，商品和服务支出14.63万元，占支出预算总额的6.6%，项目支出40万元，占支出预算总额的18%。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出14.29万元，占支出预算总额的6.43%;卫生健康支出6.72万元，占支出预算总额的3.03%;城乡社区支出40万元，占支出预算总额的18%;自然资源海洋气象等支出148.42万元，占支出预算总额的66.8%，住房保障支出12.74万元，占支出预算总额的5.74%。比上年度预算收出总额207.56万元增加14.61万元，增加比例7%，主要原因是增加了一名在职人员。

(三)财政拨款支出情况

2023年，随州市国土整治中心的财政拨款支出预算数为123.87万元，其中人员经费114.87万元，公用经费9万元，比上年109.95万元增加了13.92万元，增加了12.66%，主要原因是财政经费拨款有所增加。

(四)政府性基金情况

2023年，随州市国土整治中心政府性基金预算合计40万元，其中项目支出40万元，比上年度预算总额安排97.6万元减少57.6万元，减少59%，主要原因是今年压减支出。

(五)国有资本经营预算情况

我单位无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年，随州市国土整治中心机关运行经费为9万元，其中水费0.12万元，电费2万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.25万元，福利费1.68万元，公务用车运行维护费2.35万元。与上年预算安排9万元持平无增减变动。

(七)政府采购情况

2023年，政府采购总额为27.65万元，其中面向中小企业采购金额为25.2万元（其中9.3万元可同时面向小微企业），占采购总额的91.14%；面向小微企业采购金额为9.3万元，占采购总额的33.63%。货物采购预算为4万元，与上年持平；工程采购预算为0万元，2023年无工程采购预算；服务采购预算为23.65万元，比上年减少4.85万元，减少了17%。原因为：今年的占补项目数量预计比去年减少，所需项目核查技术服务相应减少。

    （八）国有资产占用情况

2023年年初资产总额36.39万元，资产总额比上年77.14万元减少40.75万元，减少比例52.83%，主要是流动资产减少及固定资产计提折旧。其中流动资产30.81万元，较上年69.98万元减少39.17万元，减少比例55.97%，主要原因是结余资金较上年减少;固定资产5.58万元(含汽车1辆，原值28.13万元)，较上年7.17万元减少1.59万元，减少比例22.18%，主要原因是固定资产计提折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市国土整治中心“三公”经费年初预算安排2.45万元，比上年增加0.45万元，同比增加22.5%，主要原因是：本年用一般公共预算财政拨款足额预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致无增减，主要原因是：2023年无因公出国（境）预算。

公务接待费0.1万元，比上年减少0.4万元，同比减少80%，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。

公务用车运行维护费2.35万元，比上年增加0.85万元，同比增加56.67%，主要原因是：本年用一般公共预算财政拨款足额预算公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年一致无增减，主要原因是：2023年无购置公务车预算。

第三部分 随州市国土整治中心2023年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标为：长期目标为:做好全市土地整治项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收、信息报备等工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，为城市建设重点项目提供耕地指标保障;做好全域国土综合整治项目全过程指导监督及检查评估等工作，推进全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造。年度目标:把好土地整治项目立项、实施、备案关，提高项目质量，督促各地做好后期管护，确保新增耕地真实可信。

2、长期目标为:做好全市土地整治项目现场踏勘、立项审查、实施监管、竣工验收、信息报备等工作，确保项目按时按质按量建设完成并达到验收标准，为城市建设重点项目提供耕地指标保障;做好全域国土综合整治项目全过程指导监督及检查评估等工作，推进全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造。具体指标设置为:

产出指标:按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等，指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

效益指标:按照职能职责，对全市所有土地整治项目全过程进行监管，建立占补平衡耕地指标库，确保市级占补平衡等，开展耕地质量监测与评价工作等。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

满意度指标:通过实施土地整治项目，改善项目区群众的生产生活条件，增加有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。

3、年度目标:把好土地整治项目立项、实施、备案关，提高项目质量，督促各地做好后期管护，确保新增耕地真实可信。

产出指标:按照年初任务完成全市土地整治项目全过程监管工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

效益指标:积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展和生态文明建设提供了重要平台支撑;通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

满意度指标:通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标依据为省自然资源厅关于下放土地整治项目三项审批权有关事项的通知》(鄂土资发[2014]15号)。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容是:土地整治项目核查，主要是对全市土地整治项目进行核查，2023年项目预算40万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效目标是:通过对全市土地整治项目进行核查，及时发现管护不到位问题，确保新增耕地稳定耕作，防止耕地出现非粮化。

项目绩效指标设置情况是:

产出指标:按照年初任务完成了土地整治项目核查监管相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100%，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅办公室关于开展耕地占补平衡核查专项行动的通知》(鄂自然资办函[2021]64号)。

效益指标:积极推进全域国土综合整治工作，为促进乡村振兴、服务区域发展、服务灾后重建和生态文明建设提供了重要平台支撑;通过占补平衡项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100%，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅办公室关于开展耕地占补平衡核查专项行动的通知》(鄂自然资办函[2021]64号)。

满意度指标;通过实施土地整治项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100%，指标依据为《湖北省自然资源厅办公室关于加强耕地占补平衡项目管理的通知》(鄂自然资函办文(2019)5号)、《省自然资源厅办公室关于做好报部备案新增耕地实地核查工作的通知》(鄂自然资办函〔2021〕47号)、《省自然资源厅办公室关于开展耕地占补平衡核查专项行动的通知》(鄂自然资办函[2021]64号)。

第五部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出:不属于以上类型的支出。