随州市规划展览馆2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市规划展览馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市规划展览馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市规划展览馆2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市规划展览馆2023年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、部门基本情况

随州市规划展览馆隶属于随州市自然资源和规划局，是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。内设办公室、工程技术部和展览策划部三个部门。到2022年底，实有人数7名。

第二部分  随州市规划展览馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年，我馆收入预算总额为254万元，较上年减少1.38万元，减少了0.54%，原因：其他收入较去年减少，公用经费较去年少。其中，公共预算财政拨款237.44万元，较上年增加1.88万元，增加了0.80%；其他收入16.57万元，比上年减少了3.2万元，原因是今年公用经费总额较去年少。

（二）支出预算情况

    2023年，我馆支出预算总额为254万元, 比上年减少了1.38万元，减少了0.54%，主要原因为今年系统内测算的公用经费总额较去年低。

    按支出经济分类：基本支出54万元，比上年减少1.38万元，减少了2.49%；项目支出200万元，与上年持平。

    按支出功能分类：基本支出中的人员支出包含有：社会保障和就业支出3.93万元，较上年增加0.06万元，增加了1.55%；卫生健康支出1.81万元，较上年增加0.02万元，增加了1.12%；城乡社区支出44.82万元，较上年减少1.42万元，减少了3.07%；住房保障支出3.45万元，较上年减少0.02万元，减少了0.58%。增加原因为逐年工资增加，财政局增加拨款；减少的原因为住房补贴降低。项目支出均为城乡社区支出200万元，与上年持平。

按资金性质分：财政拨款支出237.44万元，其他收入安排支出16.57万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年，我馆的财政拨款支出预算数为237.44万元，比上年增加1.88万元，增加了0.80%。原因为财政局增加经费拨款数。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年，本单位公用经费为3万元，其中办公费为0.2万元，比上年增加了0.2万元，增加了100%；邮电费0.48万元，比上年增加了0.48万元，增加了100%；公务接待费0.1万元，比上年增加了0.1万元，增加了100%；工会经费0.45万元，比上年增加了0.45万元，增加了100%；福利费0.57万元，比上年增加0.55万元，增加了2750%；其他商品服务和支出1.2万元，比上年增加1.2万元，增加了100%。变化原因为：今年根据去年的实际支出情况对费用进行了调整，合理的安排了公用经费的支出。

（七）政府采购情况

    2023年，政府采购总额为55万元，比上年减少30万元，减少了35.29%，减少的原因为：去年政府采购为物业服务，价格较高，今年采购主要为日常印刷品。

    其中面向中小企业采购金额为44.94万元，占采购总额的81.71%；面向小微企业采购金额为10.06万元，占采购总额的18.29%。货物采购预算为5.06万元，比上年增加5.06万元，增加了100%；工程采购预算为44.94万元，比上年增加44.94万元，增加了100%；服务采购预算为5万元，比上年减少80万元，减少了5.88%。原因为：去年对我馆的物业服务进行了为期三年的政府采购，今年主要为日常印刷品的服务。

（八）国有资产占用情况

本单位截至2022年底，资产总额为317.660971万元，较上年减少77.75855万元，减少了19.66%。主要原因为：1、去年支付了2019年提档升级项目尾款，有对应的固定资产入账；2、去年支付了2018年总规大模型宣传的项目经费，有对应的固定资产入账。

其中流动资产合计3.00192万元，较上年减少1.89183万元，减少了38.66%，主要为其他应收款净额；非流动资产合计314.659051万元，比上年减少75.86672万元，减少了19.43%，主要为固定资产和无形资产。减少的原因为：1、去年支付了2019年提档升级项目尾款，有对应的固定资产入账；2、去年支付了2018年总规大模型宣传的项目经费，有对应的固定资产入账。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市规划展览馆“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年增加0.1万元，同比增加100%，主要原因是：预计2023年可能产生公务接待费用。

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：本单位业务无涉及此项内容。

公务接待费0.1万元，比上年增加0.1万元，同比增加100%，主要原因是：预计今年会产生公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无公务车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本单位无购车需求。

第三部分  随州市规划展览馆2023年部门预算表

                                       备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为积极贯彻落实全市优化营商环境会议精神，以创“优质服务”为要求，以人民满意"为宗旨，立足本职岗位，精益求精搞好日常政务和商务团队的参观接待工作。及时更新淘汰老旧设备设施，使设备处于良好的运行状态，时刻保持展馆的活力。年度目标为以新的国土空间规划审批为契机，紧跟自然资源和规划的发展步伐。运用当前最新的布展技术，进一步拓展布展思路，确保呈现出高质量的展示效果，突出功能完善和城乡面貌的日新月异。

2、长期目标：积极贯彻落实全市优化营商环境会议精神，以创“优质服务”为要求，以人民满意"为宗旨，立足本职岗位，精益求精搞好日常政务和商务团队的参观接待工作。及时更新淘汰老旧设备设施，使设备处于良好的运行状态，时刻保持展馆的活力。具体指标设置为：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（资金是否在四月份之前下达）：资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内到位率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

3、年度目标：以新的国土空间规划审批为契机，紧跟自然资源和规划的发展步伐。运用当前最新的布展技术，进一步拓展布展思路，确保呈现出高质量的展示效果，突出功能完善和城乡面貌的日新月异。具体指标设置为：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（布展更新任务是否及时完成）：布展更新完成率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、运行经费项目主要内容是：维护展馆的正常运行，交纳日常水电物业费、维护维修各类设备，完成当年的布展更新任务等。2023年预算安排200万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：（1）完成年度各项接待任务；（2）确保馆内设备正常运转；（3）完成今年的布展更新任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（资金是否在四月份之前下达）：资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内到位率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：社会效益指标（年底布展内容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

9. “三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。