随州市国土资源局征地事务服务中心2023年部门预算

目录

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：”承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件及我市其他征地相关服务工作。

二、部门基本情况

    1、机构情况

    市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。下设内部机构：办公室、业务室、财务室。

    2、人员情况

    市国土资源局征地事务服务中心核定编制人数3人，实有人数9人。其中在职人员4人、退休人员4人、门卫室人员1人。

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市国土资源局征地事务服务中心收入预算总额121.78万元。比上年度预算收入总额（135.35万元）减少13.57万元，减少10.03％，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中财政拨款89.45万元（其中一般公共预算拨51.45万元，政府性基金38万元）；其他收入0.36万元；上年结转结余31.97万元。

（二）支出预算情况

2023年市国土资源局征地事务服务中心支出预算总额121.78万元。比上年度预算支出总额（135.35万元）减少13.57万元，减少10.03％，减少的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。按支出经济分类划分：工资福利支出44.01万元，占支出预算总额的36.25％；商品和服务支出72.9万元，占支出预算总额的60.04％；对个人和家庭的补助3万元，占支出预算总额的2.47％；资本性支出1.5万元，占支出预算总额的1.24％。按支出功能划分：社会保障和就业支出9.42万元，占支出预算总额7.74％；卫生健康支出2.2万元，占支出预算总额的1.81％；城乡社区支出38万元，占支出预算总额的31.2％；自然资源海洋气象等支出67.86万元，占支出预算总额的55.72％；住房保障支出4.29万元，占支出预算总额的3.52％。按资金性质划分：财政拨款支出89.45万元，其他收入安排支出0.36万元，上年结转支出31.97万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款经费拨款89.45万元。比上年度财政拨款经费拨款支出预算总额（73.33万元）增加16.12万元，增加22%，增加的主要原因为单位人员有变动。其中工资福利支出44.01万元，商品和服务支出42.44万元；对个人和家庭的补助3万元。

（四）政府性基金情况

2023年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款政府性基金38万元。比上年度财政拨款政府性基金支出预算总额（30万元）增加8万，增加26.7%，增加的主要原因为文明创建等支出增加。全部为商品和服务支出38万。

（五）国有资本经营预算情况

2023年预算无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市国土资源局征地事务服务中心公用经费支出年初预算3万元，其中：公务接待费0.18万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费2.35万元。比上年公用经费预算安排（8.09万元）减少5.09万元，降低62.92％。主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，三公经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2023年市国土资源局征地事务服务中心政府采购5万元。较上年度（0万元）增加5万元。增加的主要原因为2023年未申报政府采购预算。全部为面向中小企业5万元，占政府采购总额的100％。全部为政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

截至2023年年初，资产总额108.65万元，流动资产10万元、固定资产98.65万元。固定资产中，房屋构筑物348.54平方米原值100万元（其中：办公用房348.54平方米原值100万元），单价200万元以上大型设备0，汽车1辆原值19.54万元）。资产总额比2023年度年初资产总额240.72万元减少132.07万元，减少121.56％，原因年底财政收回资金

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年单位“三公”经费年初预算安排2.53万元，比上年0.4万元增加2.13万元，同比增加532.5%，主要原因是：公务车运行维护费足额保障。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年无变化；

    公务接待费0.18万元，比上年0万元增加0.18万元，同比增加100%，主要原因是：本年度有公务接待预算支出；

    公务用车运行维护费2.35万元，比上年0.4万元增加1.95万元，同比增加487.5%，主要原因是：公务车运行维护费足额保障；

    公务用车购置费0万元，与上年无变化。

                  第三部分 随州市国土资源局征地事务服务中心2023年部门预算表

第四部分随州市国土资源局征地事务服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：在承担跨区域项目建设及线性工程征地事务工作中，采取积极主动服务的方式，做好征地服务工作。年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能

2、长期目标：在承担跨区域项目建设及线性工程征地事务工作中，采取积极主动服务的方式，做好征地服务工作。具体指标设置为：

产出指标：按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

3、年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能。具体指标设置为：

产出指标：按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年项目预算为土地收储业务费65.27万元，主要是做好土地收储。资金来源为其中政府性基金38万元，上年结转单位资金27.27万元。

项目绩效总目标是促进土地高效节约利用。

项目绩效指标设置情况：

项目1：征地事务服务费

产出指标：按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

第五部分名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。