目   录

第一部分 随州市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市自然资源和规划信息中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市自然资源和规划信息中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市自然资源和规划信息中心概况

一、部门主要职责

1．统筹管理全市自然资源和规划信息化建设规划方案的编制和实施。负责制定全市自然资源和规划系统信息化建设规划方案，并组织实施和督办；负责管理市局信息化建设所需软、硬件设备的采购、配发和登记；负责组织实施全系统信息化建设技术人员的教育培训和考核；

2．统筹管理和建设全市自然资源和规划数据中心。管理全市所有自然资源和规划基础数据，对构建“自然资源云”所需要的业务资料及数据进行加工、录入、编辑、整理，汇交至全市国土资源数据中心；为国家、省、市级重点项目提供权属、地类、坐标、面积等辅助性数据成果；负责全系统GIS（地理信息系统）建库及维护工作；

3．统筹管理和运行全市自然资源和规划系统网络平台建设。具体承担市局中心机房软、硬件设备的日常维护，指导县、市、区局机房及基础信息化建设；承担全系统各业务平台系统的使用、管理、对接、维护；承担局机关内、外网络安全、管理、维护；负责门户网站建设、管理、维护；负责市局会议室基础设备的维护、应用和管理工作；负责全市电子政务平台的建设、应用和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市自然资源和规划信息中心部门决算由实行独立核算的随州市自然资源和规划信息中心决算和0个下属单位决算组成。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为126.02万元。与2021年度相比，收、支总计各减少297.75万元，下降70.26%，主要原因是无年初结转结余资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计126.02万元，与2021年度相比，收入合计增加42.86万元，增长51.54%。其中：财政拨款收入96.56万元，占本年收入76.62%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入29.46万元，占本年收入23.38%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.02万元，与2021年度相比，支出合计减少0.92万元，下降0.72%。其中：基本支出101.02万元，占本年支出80.16%；项目支出25万元，占本年支出19.34%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为96.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.4万元，增长13.39%。主要原因是单位新增一名职工导致变化较大。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入71.56万元，比2021年度决算数增加17.4万元。增加主要原因是单位新增一名职工导致。政府性基金预算财政拨款收入25万元，比2021年度决算数减少4万元。减少主要原因是严格控制节约开支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.56万元，占本年支出合计的56.78 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.73万元，增长28.17%。主要原因是单位新增一名职工导致变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.56万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出11.74万元，占16.41%。主要是用于养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出（类）3.26万元，占4.56%。主要是用于医疗保险。

3.自然资源海洋气象等支出（类）51.67万元，占72.21%。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

4.住房保障支出（类）4.89万元，占6.83%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.56万元，支出决算为71.56万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.67万元，支出决算为51.67万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.56万元，其中：

人员经费66.83万元，主要包括：基本工资23.86万元、津贴补贴5.8万元、奖金5.3万元、绩效工资11.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费3.26万元、住房公积金4.89万元。

公用经费4.72万元，主要包括：办公费0.35万元、水费0.05万元、电费1.18万元、邮电费0.13万元、物业管理费0.17万元、差旅费0.37万元、维修（护）费0.04万元、工会经费0.96万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他商品和服务支出0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入25万元，本年支出25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为25万元，主要用于土地出让业务费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。较上年增加0.59万元，增长143.9%。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行经费在财政拨款支出中安排比例增加导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。决算数与预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。较上年增加0.59万元，增长143.9%。决算数较上年增加的主要原因：公务车运行经费在财政拨款支出中安排比例增加导致。其中：

（1）公务用车购置费支0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出1万元，主要用于公务车保险、油费、高速费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，较上年无变化，其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0   个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数无变化。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

信息化建设运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：圆满完成2022年度信息化建设运行维护工作，保障了全系统信息系统的正常运转。发现的问题及原因：项目预算准确性还不够高，主要原因为绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。（2120806）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022年度信息化建设运行维护项目绩效评价报告