随州市城市建设档案馆2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市城市建设档案馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市城市建设档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市城市建设档案馆2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市城市建设档案馆2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

主要负责城市规划区域内各类城建档案的收集、保管、数字化管理以及开发利用工作；负责城市重点工程项目档案异地备份工作；承担城市地下管线普查、编绘和管线数据信息系统管理工作；对各类城建档案的形成、移交工作进行指导和监督；负责城市建设信息中心日常管理等工作；督促相关管廊服务单位对地下综合管廊进行安全监控和巡查，以及管道内所有共用设施设备养护维修等工作，对违反规定擅自开挖、管线不按要求入廊、不按规定报送管线资料等违法行为进行查处。

（二）内设机构

根据上述职责，市城市建设档案馆所设办公室、业务指导室、档案管理室、地下管线（廊）室四个内设科室。

二、部门基本情况

根据市机构编制委员会《关于设置随州市建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》(随编发[2003]35号)文件精神，设置随州市城市建设档案馆为正科级事业单位，核定全额拨款编制10名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局管理。年末实有人数23人，其中在职人员15人，退休人员8人。

第二部分 随州市城市建设档案馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度预算总收入为627.75万元，其中财政拨款267.09万元，其他收入360.65万元。与2022年预算收入总额相比增加173.69万元，增加38%，主要原因是2023年我馆的新馆搬迁建设工作需要经费投入以及2023年将开展地下基础设施普查工作，所以导致收入预算增加。

（二）支出预算情况

2023年度支出预算总额为627.75万元，较上年预算总额454.06万元增加173.69万元，同比上升38.25%，增加原因为：本年度我馆的新馆搬迁建设工作经费投入以及地下基础设施普查工作的开展，所以导致支出预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出34.86万元，占比5%，较上年21.62万元增加13.24万元，同比上升37%，增加的原因为人员工资和奖励性工资以及对应的养老保险增加，医疗卫生支出6.8万元，占比1%，较上年5.47万元增加1.33万元，同比上升19%，增加的原因为人员正常晋级，缴纳的医疗保险基数增加，城乡社区事务支出573.12万元，占比91%，较上年416.41万元增加156.71万元，同比上升27%，增加的原因为项目支出增加，住房保障支出12.97万元，占比2%，较上年10.57万元增加2.4万元,同比上升18%,增加的原因人员工资正常晋级，缴纳的住房公积基数增加。

按资金性质分类：财政拨款补助预算支出267.09万元，占比42%，较上年227.81万元增加39.28万元，同比上升14%，增加的原因为单列绩效考核工资财政拨款保障标准提高。其他收入预算支出360.65万元，占比57%，较上年91.45万元增加269.2万元，同比上升74%，增加的主要原因是单位项目运转费用以及新馆建设搬迁项目启动。

按支出经济分类：工资福利支出233.14万元，占比37%，较上年179.45万元增加53.69万元，同比上升23%，增加的原因为单列绩效考核工资财政拨款保障标准提高。商品和服务支出379.43万元，占比60%，较上年260.71万元增加110万元，同比上升31%，增加的原因为单位新馆建设项目启动，项目支出费用增加。对个人和家庭的补助15.18万元，占比2%，较上年4.5万元增加10.68万元，同比上升70%，增加的原因为工资正常晋级，工资总额增加，导致对个人和家庭的补助增加。

（三）财政拨款支出情况

2023年度财政拨款支出预算数为267.09万元，与2022年财政拨款总额相比增加39.28万元，增加17%，主要原因是本年度在职和退休人员统筹待遇，机关事业单位养老保险，住房公积金预算有所增加，所以导致财政拨款支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年度无政府性基金收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年度无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度我单位公用经费预算安排为10万元，其中办公费0.54万元，印刷费1万元，水费0.1万元，电费0.23万元，物业管理费1万元,差旅费0.2万元,维修(护)费0.5万元,公务接待费0.59万元,公务用车运行维护费1.28万元，劳务费1.8万元,工会经费2万元,福利费0.71万元。与2022年机关事业运行费相比增加1万元，增加11%，主要原因是日常开支增加。

（七）政府采购情况

2023年度部门政府采购预算总额50万元，将全部面对中小企业及小微企业，采购比例100%，均为单位工程项目进行咨询评估等服务采购，货物类和工程类采购0万元。政府采购较上年增加50万元，增加100%。增加主要原因是上年度单位没有政府采购需求，今年单位工程项目需进行咨询评估等服务。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，市城市建设档案馆资产总额41.07万元，其中流动资产5.9万元，固定资产35.71万元，在建工程0万元，无形资产0万元。其中固定资产中，房屋0万元(其中办公用房0万元)，构筑物0万元，通用设备6.87万元，汽车1辆共计0万元，专用设备0万元，家具、用具及装具25.89万元，图书、档案2.41万元。无单价200万元以上大型设备。

与2022年资产总额相比减少45.33万元，减少52%。其中：流动资产与上年相比减少42.1万元，减少87%；固定资产减少3.23万元，减少8%。减少的主要原因是本年流动资产的结余资金减少，固定资产累计折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费年初预算安排1.87万元，比上年1.14万元增加0.73万元，同比上升39%，主要原因是公务用车运行及维护费增加,其中：

因公出国（境）费0万元，比上年0.65万元减少0.65万元，同比下降100%，主要原因是本年无因公出国预算安排。

公务接待费0.59万元，比上年0.5万元增加0.09万元，同比上升18%，主要原因是考虑本年度会有相关费用的产生。

公务用车运行及维护费1.28万元，比上年0万元增加1.28万元，同比增加100%，主要原因是上年度漏填了公务用车运行及维护费，导致本年度费用增加。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是本年度无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市城市建设档案馆2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标（1）对全市在建工程档案进行检查及验收。（2）对全市在建工程档案馆进行数字化处理。（3）对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我市城市建设成就。年度目标（1）对全市在建工程档案进行检查及验收。（2）对全市在建工程档案馆进行数字化处理。（3）对白云湖水环境园林景观提升工程、高铁南站等处进行了航拍，多视角记录我市城市建设成就。

2、长期目标（1）保证全市工程档案馆资料合理规范化，确保全工程档案全部数字化；档案验收手续严格按照法律法规执行；具体指标设置为：

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：确保全市工程档案验收合格率，指标设立依据是文件标准。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是文件标准。

长期目标（2）对城市建设工程档案进行监管、协调和督查

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：档案数字化处理，提升档案利用水平。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是文件标准。

长期目标（3）：提升城市能力，我市城市建设成就

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：航拍记录城市变迁，多视角记录我市城市建设成就。

3、年度目标（1）保证全市工程档案馆资料合理规范化，确保全工程档案全部数字化；档案验收手续严格按照法律法规执行；具体指标设置为：

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：确保全市工程档案验收合格率，指标设立依据是文件标准。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是文件标准。

长期目标（2）对城市建设工程档案进行监管、协调和督查

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：档案数字化处理，提升档案利用水平。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是文件标准。

长期目标（3）：提升城市能力，我市城市建设成就

产出指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标，指标设立依据是文件标准。

效益指标：航拍记录城市变迁，多视角记录我市城市建设成就。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、城建档案工作经费项目的主要内容是：2023年城建档案工作经费项目申报资金405万元，用于当年项目费用。“城市建设档案管理”预算项目，是随州市已延续开展多年的关系社会发展、城市规划建设的福祉项目，多年来为随州经济发展和社会发展保驾护航，是保证我市经济高效、快速发展的重要之举。

2、项目绩效总目标是：馆藏档案进行数字化处理；对全市中心城区地下管线进行探测及信息系统建设；对档案管理系统，地下管线系统定期进行维护检查；对现存档案进行异地备份，确保城建档案的安全和应急利用。

3、项目绩效目标的设置情况：

产出指标：数量指标，馆藏档案进行数字化处理≥6000卷，指标设立依据是历史标准；

产出指标：数量指标，全市中心城区地下管线进行探测及信息系统建设≥200公里，指标设立依据是历史标准；

产出指标：数量指标，对档案管理系统，地下管线系统定期进行维护检查≥6000卷，指标设立依据是历史标准。

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。