目   录

   第一部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

    第一部分 随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所概况

一、单位主要职责

1、负责全市各类房屋的安全鉴定、公共场所用房的安全检查鉴定和老楼危楼的安全排查工作。

    2、负责本市行政区域内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和原有房屋的白蚁检查与灭治工作，确保国家和人民生命财产安全。

    3、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所单位决算由实行独立核算的随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所（本级）隶属于随州市住房和城乡建设局管理的副科级公益一类事业单位,无下属单位。2022年度独立编制机构1个，核算机构1个，内设三科一室，即:鉴定科、工程科、监察科和办公室。2022年末，单位编制数10人，实有在岗人数14人，其中：编制10人，人事代理1人。退休5人。

    第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 195.46 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少68.63万元，下降26%，主要原因是单位结余资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.57万元，与2021年度相比，收入合计增加59.06  万元，增长59 %。其中：财政拨款收入72.09万元，占本年收入45%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入77.81 万元，占本年收入49 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 9.67万元，占本年收入6 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 195.46万元，与2021年度相比，支出合计减少68.63 万元，下降26 %。其中：基本支出195.46  万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出  0万元，占本年支出  0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为72.09  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.09 万元，增长 11 %。主要原因是2022年单位从公益二类变更为公益一类财政增补经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   72.09万元，比2021年度决算数增加 8.09 万元。增加主要原因是人员工资调增。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与2021年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，与2021年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  72.09  万元，占本年支出合计的37 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.09 万元，增长 13 %。主要原因是人员工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出72.09万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）72.09万元，占100%。主要是用于人员经费和公用经费。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69 万元，支出决算为 72.09 万元，完成年初预算的104  %。其中：

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为68.31万元，支出决算为   72.09万元，完成年初预算的 106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调增。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算0.69万元，决算为0万元，原因是在决算填报没细化功能科目，都列入了其他城乡社区管理事务支出中，故导致支出决算与年初预算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.09  万元，其中：

人员经费 67万元，主要包括：基本工资0.42万元、伙食补助费2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.61万元、职业年金缴费4.14万元、职工基本医疗保险缴费12.29万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金25.89万元、其他对个人和家庭的补助1.05万元。

公用经费5.09 万元，主要包括：办公费0.35万元、印刷费0.53万元、电费0.58万元、差旅费0.24万元、培训费0.14万元、工会经费2.46万元、其他商品和服务支出0.79万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.25 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。较上年减少1.12  万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：“本单位2022年初为公益二类，财政没有预算“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定和厉行节约要求，严格按标准控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数与年初预算和上年决算数均无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.7 万元，支出决算为0   万元，完成预算的 0  %；较上年减少1.24  万元，下降 59%。决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定和厉行节约要求，严格按标准控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央八项规定和厉行节约要求，严格按标准控制“三公”经费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出  0万元。

（2）公务用车运行费支出  0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费预算为 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，公务接待费支出决算与去年无增减变化。决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实中央八项规定和厉行节约要求，严格按标准控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年度收支预算为221.63万元，调整后收入预算为221.63万元，决算支出195.46万元，整体支出额执行率88%。我所在年度执行中能认真履行职责，较好的完成了各项工作任务，今年共排查房屋960幢房屋，建筑面积约13万平方米，下达安全隐患告知书73份。一是对市级辖区内房屋进行排查，首先以社区为单位组织房屋产权人或使用人自查自报，然后对疑似危房进行鉴定，经鉴定确属危险房屋的，及时向房屋产权人或使用人以及房屋所在社区（村）下发“危险房屋通知书”，同时建立台账。二是对校园周边房屋进行排查，主要排查城区各学校周边住改商房屋。按照上级要求和市自建房安全隐患排查领导小组安排部署，我所先后对市一中、市二中、五眼桥中学、八角楼中学、实验小学、聚奎门学校等位于城市密集区学校周边“住改商”房屋进行现场排查，目前未发现重大安全隐患房屋。三是排查城乡结合部房屋，先后排查了市高新区、柳树淌社区、裕民村、马家榨村、响水桥村等城市周边自建房。

2022年对新建工程项目开展白蚁预防实施白蚁药物屏障处理26次，预防面积为42.5万㎡；进行白蚁灭治14次，总面积为3295㎡。一是贯彻“预防为主、防治结合、综合治理”方针，主动服务企业，引导各建设单位在工程开工前积极配合做好新建房屋白蚁预防工作，保证房屋住用安全。先后对东城办事处服务中心大楼、望城岗安置房、吾悦华府、翰林世家、随州市消防训练基地等进行白蚁预防处理，预防覆盖率达到100%。二是对大洪山风景区洪山禅寺、碧桂园别墅区、文峰都市花园小区等白蚁危害情况进行综合治理，同时对在包治期内的房屋进行回访复查，为控制我市的白蚁危害保证城市房屋的住用安全作出了应有的贡献。

存在的问题:严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

  2022年单位无项目支出

  （三）绩效评价结

果应用情况

    部门绩效评价结果应用情况。一是主动服务意识增强。通过部门绩效评价，进一步深化“放管服”改革，打造一流的营商环境，公益事业服务水平、主动服务意识显著加强。二是服务质量和服务效率得到提高。围绕“互联网+政务服务”改革，公开服务事项的法律依据、申报材料、承诺时限、办理程序，实行即时办理。三是老旧危楼安全排查率达100%，为解决信访问题化解矛盾纠纷提供数据支撑和理论依据，为维护社会稳定起到极好的作用。四是白蚁预防强化公益性服务属性，公益服务落实程度进一步提高，群众满意度进一步提升。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强项目规划，科学设立项目并对项目进行研判，使项目能够落实落地并取得成效。二是加强绩效目标管理。对设立的项目进行目标跟踪管理。对白蚁预防施工项目要及时跟踪施工进度，在项目地基平正负零的时候进行白蚁预防施工处理，对已施工处理的项目要求对方签字验收确认，并及时归档备案。三是将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析实施情况和资金使用效益，完善绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。四是进一步完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，对已完成的项目与年初预算安排相结合，使项目支出与预算保持一致。五是增强工作资料的留痕管理。根据开展工作的实际情况形成相应的工作成果及总结，对开展工作的具体情况进行记录，有利于人员考核和后期评价。

(十四）专项支出、转移支付支出情况说明。

（一）财政专项支出情况说明

(二)财政专项转移支付支出情况说明

2022年度市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所无专项转移支付支出情况。

    第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

    第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

本单位无其他需要说明的专用名词

     第六部分 附件

一、2022年度整体绩效评价报告

   根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2023]29号），市房屋安全鉴定和白蚁防治研究所根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

自评结论

（一）自评得分:93分

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行率情况：2022年部门整体预算支出总额221.63万元，实际支出总额195.46万元，预算执行率88%。

2、部门绩效目标：持续做好中心城区老旧危楼安全排查和各类房屋安全鉴定工作，引导各建设单位在工程开工前积极配合做好新建房屋白蚁预防工作。

3、完成的绩效目标：

（1）排查房屋建筑面积约13万平方米

（2）完成排查自建房300户，下达安全隐患告知书17份

（3）白蚁药物屏障处理26次，预防面积为42.5万㎡

（4）进行白蚁灭治14次，总面积为3295㎡

质量指标：

（1）鉴定存在安全隐患D级危房10栋，C级危房7栋，B级房屋21栋

（2）白蚁预防处理，预防覆盖率达到100%

效益指标：

（1）对已完成鉴定房屋中危房排查率达到100%

（2）做好新建房屋白蚁预防工作，保证房屋住用安全

4、未完成的绩效目标：

未能更好的有效改善了居住环境，与年初设定的目标有一定的差距

（三）存在的问题和原因

1、部门预决算差异较大，项目支出的执行率偏低。今后要提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、受客观条件和单位经费不足的原因，正常工作开展受到制约。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、积极整合相关资源，增加人员和设备投入。保障房屋鉴定工作的正常开展。

二、2022年度项目绩效评价报告

本年度本单位无项目绩效

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