目    录

第一部分  随州市建筑工程质量和安全监督站概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市建筑工程质量和安全监督站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市建筑工程质量和安全监督站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 第一部分  随州市建筑工程质量和安全监督站概况

一、单位主要职责 

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关建筑工程质量及安全生产的法律、法规、政策和技术标准；负责拟订全市建筑工程质量和安全监督的实施细则，并组织实施。

2.建筑工程、市政工程、装饰工程、建筑节能工程的质量和安全监督，监督参建各方主体质量行为；负责建筑业企业安全资质的初审、报批工作；参与组织省、市优质工程的评审和申报工作；参与重大工程质量和安全事故的调查、鉴定和处理工作；参与全市建筑工程质量和安全生产检查的组织工作；负责受理建筑工程质量和安全投诉工作；参与全市建筑新标准、新技术、新产品的推广工作。

3.在城市规划区内（含淅河镇、大洪山风景管理区），负责承办建筑工程质量和安全监督手续，出具建筑工程质量监督报告，负责建筑工程竣工验收备案的初审、报批和发证工作；负责建筑预制构件的质量监督；对建筑工程质量和安全中的违法违规行为按程序报批后立案查处；负责监督建设工程监理企业履行质量责任行为；监督有关单位建立健全建筑工程质量和安全管理制度及质量安全保证体系。

4.负责城区建设工程消防监督管理和竣工验收备案抽查。

5.指导区、市建筑工程质量和安全监督工作。

6.承办上级交办的其他事项。

（二）单位基本情况

根据市机构编制委员会《关于设置随州市建设委员会及其直属机构等有关问题的通知》（随编发[2003]35号）文件精神，设置随州市建筑工程质量和安全监督站，为正科级事业单位，核定全额拨款编制21名，2015年核定为公益一类事业单位，隶属市住房和城乡建设局。

（三）人员情况

2022年12月单位人数35人，其中在岗人员29人（在职在编19人，在职不在编10人），退休人员6人。

 二、机构设置情况

从单位构成看，随州市建筑工程质量和安全监督站为纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为491.69万元。与2021年度相比，收、支总计减少106.37万元，下降17.77 %，主要原因是2022年部分单列绩效未发放。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计482.55万元，与2021年度相比，收入合计减少 106.52 万元，下降18%。其中：财政拨款收入444.37万元，占本年收入92%；其他收入38.18万元，占本年收入8%。

图2：收入决算结构

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为444.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.97万元，增长（下降） 46%。主要原因是2021年主管部门返还的非税收入没有计入 财政拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入444.37万元，比2021年度决算数增加139.97万元。主要原因是2021年主管部门返还的非税收入没有计入 财政拨款。。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年保持一致，无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年保持一致，无增减。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出444.37万元，占本年支出合计的90 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.97万元，增长46 %。主要原因是主要原因是2022年主管部门返还的非税收入由之前计入其他收入变成计入财政拨款收入，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出444.37万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城市市场管理与监督（项）支出444.37万元，占100%。主要是用于工资福利支出，商品和服务支出及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.1万元，支出决算为449.91万元，完成年初预算的130%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为346.1万元，支出决算为449.91万元，完成年初预算的130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单位决算填报没细化功能科目，都列入了建设市场管理与监督支出功能科目中，故导致支出决算与年初预算存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出388.27万元，其中：

人员经费365.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.52万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.05万元，支出决算为22.44万元，完成预算的83 %。较上年增加（减少）    万元，增长162.6%。决算数小于预算数的主要原因：坚持贯彻落实中央八项规定精神，严格压缩三公经费的支出，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：2022年增加了公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，和上年决算的0万元持平。决算数与年初预算和上年决算数均无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为7.05万元，支出决算为    2.96万元，完成预算的42%；较上年增加1.66万元，增长127 %。决算数小于预算数的主要原因：进一步规范公车使用管理制度，切实加强了单位公车使用、管理和维护，节约公车运行开支费用。决算数较上年增加的主要原因：一是因车辆使用年限的增加，公务车运行维护维修保养费用也随之增加；二是单位业务量增加，日常巡查检查次数增加，导致公务公车运行维护费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出19.48万元，主要是因处置了一辆公务用车，又因单位业务需要，需购置一辆公务用车用于日常执法巡查。本年度购置公务用车1 辆。

（2）公务用车运行费支出2.96万元，主要用于保障公务用车的正常运行、维修保养、车辆保险以及过路过桥费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，和上年决算的0万元持平。决算数与年初预算和上年决算数均无增减变化。

十、单位运行经费支出说明

本单位 2022年度机关运行经费支出 25.52 万元，比年初上年决算数减少11.76 万元，降低31.54%。主要原因是：严格执行部门预算，从严控制支出范围和标准，落实过紧日子要求压减支出，2022年一般性支出较上年压减了3%，确保将有限的经费用在工作急需上。其中办公费减少2.51万元，差旅费减少2.43万元等。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3 辆，单位无价值 100万元以上设备（不含车辆）台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金61.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年度，市质安站在市住建局正确指导下，在市委市政府坚强领导下，保障在建房屋市政工程质量安全，开展智慧工地信息化监管平台，不断强化建设工程质量安全管理，切实履职尽责，较好地完成了各项工作任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出进行绩效自评，2022年度部门整体预算支出总额61.64万元，实际支出总额61.64万元，预算执行率100%。从评价情况来看，2022年度市质安站在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，今年，我站工监督房屋市政工程56项，面积115.39万平方米（其中房屋建筑工程40项，面积115.39万平方米，造价27.78亿元；市政工程16项：含老旧小区改造项目4个，造价0.2256亿元），工程竣工备案46项，127万平方米，造价27.5亿元；消防工程验收94项，建筑面积181.33万平方米；申报既有建筑加装电梯60部，办理竣工验收39部；办理安全生产许可证新申请企业113家，延期申请57家，变更45家。先后有15项工程获省结构优质工程，7项工程获省安全文明施工现场，3项工程获省建设优质工程“楚天杯”。根据《2022年度随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表》中绩效指标分析评分，市质安站2022年度部门整体支出绩效自评得分85分。

存在的问题:严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

下一步改进措施:加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、建筑工程消防监管验收管理抽样检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.64万元，执行数为41.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：（1）完成消防验收工程60项；（2）完成消防验收管理60项；（3）完成消防备案抽查60项。二是质量指标：保证在建房屋市政工程消防质量安全。三是时效指标：按时按量完成监督验收工作；四是效益标准：（1）是经济效益保证项目经费的合理使用；（2）社会效益保证全市建筑工程消防项目的质量安全；（3）环境效益保证全市在建工程的扬尘治理工作。

存在的问题和原因:编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施:做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、老旧小区加装电梯质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：保证申报既有建筑加装电梯60部工程质量安全监督手续；二是质量指标：保证既有建筑加装电梯60部工程质量安全。三是时效指标：按时按量完成监督验收工作；四是效益标准：（1）是经济效益保证项目经费的合理使用；（2）社会效益保证既有建筑加装电梯项目开工期间不扰民，扬尘治理工作到位为居民提供良好的居住环境。

存在的问题和原因:编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施:做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

（一）财政专项支出情况说明。

    2022年度市质安站财政专项支出预算40万元，决算支出61.64万元，比预算增加了20万元，下降32.45%，主要是原因我站监督既有建筑加装电梯的业务工作，需要项目经费开展此项工作。

   (二)财政专项转移支付支出情况说明

2022年度市质安站无专项转移支付支出情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告（摘要版）

   (一)绩效得分情况

“2022年整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为97分，评价等级为良。

(二)整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

年初预算数643.38万元，年末执行数491.69万元，执行率76%，执行率得分15分。

2、完成的绩效目标

产出指标【数量指标】在建工程监督手续办理及竣工备案验收，【质量指标】工作流程的改进措施、服务质量和服务效率指标均实现年初设定的目标。

3、未完成的绩效目标

产出指标【数量指标】问题增量控制情况和信息化普及率，效益指标【质量指标】社会效益和可持续影响指标因受今年房地产形势变化的影响与年初设定的目标值略有差距。

(三)存在的问题和原因

存在的问题和原因:编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施:做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

(四)下一步拟改进措施

1. 对项目资金进行合理安排和保障，确保经费执行率达98%以上。

 2、在预算安排时对年度工作形势进行充分论证和分析，合理设置绩效目标值，确保年度绩效目标的实现，避免出现执行偏差。

二、2022年度项目绩效评价报告

  1、建筑工程消防监管验收管理抽样检测项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.64万元，执行数为41.64万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：（1）完成消防验收工程60项；（2）完成消防验收管理60项；（3）完成消防备案抽查60项。二是质量指标：保证在建房屋市政工程消防质量安全。三是时效指标：按时按量完成监督验收工作；四是效益标准：（1）是经济效益保证项目经费的合理使用；（2）社会效益保证全市建筑工程消防项目的质量安全；（3）环境效益保证全市在建工程的扬尘治理工作。

存在的问题和原因:编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施:做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、老旧小区加装电梯质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：保证申报既有建筑加装电梯60部工程质量安全监督手续；二是质量指标：保证既有建筑加装电梯60部工程质量安全。三是时效指标：按时按量完成监督验收工作；四是效益标准：（1）是经济效益保证项目经费的合理使用；（2）社会效益保证既有建筑加装电梯项目开工期间不扰民，扬尘治理工作到位为居民提供良好的居住环境。

存在的问题和原因:编制预算时应根据项目实际情况编制预算，预算编制水平待提高。

下一步改进措施:做好预算和决算的编制工作，提高专业水准。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制下一年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。