目   录

第一部分随州市城市防洪排水事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市城市防洪排水事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名称解释

第六部分 附件

   第一部分     随州市城市防洪排水事业发展中心概况

  一、部门主要职责

随州市城市防洪排水事业发展中心主要职能是负责城市防洪规划、排水规划的实施，负责城市规划区范围内的河道堤防(含城区内河)防洪工程设施、排水工程设施的建设、管理及养护，承担城区防汛日常工作。目前，担负着城区范围内的排（污）水主管网长430公里、检查井蓖13000座、城区内河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站闸门5座的管理、养护维修、保洁的工作；承担污水提升泵站污水输送的管护；负责污水处理厂运行和污水处理费征收监管。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市城市防洪排水事业发展中心是由随州市住房和城乡建设局主管，单位独立核算的二级单位，核定编制45人，其中事业在职编内人数43人，事业在职编外人数1人。现有在册职工62人，其中退休职工18人。

   第二部分 随州市城市防洪排水事业发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均2966.72万元。(其中：2022年收入2859.67万元，上年结转收入107.05万元，2022年支出2395.98万元，结转下年支出570.74万元)。与2021年度收入3864.44万元相比，收入减少了897.72万元，下降了23.23%，主要原因是污水处理厂污泥处置费用市财政局未及时拨付，导致收入减少。与2021年度支出4184.72万元相比，减少了1218.00万元，同比下降了29.11%。主要原因是2021年度支出的有污水处理厂的污水处理费及污泥处置费用，2022年度均未支出，导致支出大幅减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2966.72万元（其中：2022年收入2859.67万元，上年结转结余107.05万元），与2021年度3864.44万元相比，收入合计减少1004.77万元，下降了26%，本年收入减少897.72万元，下降了23.23%，其中：财政拨款收入1341.02万元，占本年收入46.89%，上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1518.65万元，占本年收入的53.11%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2966.72万元（其中2022年支出2395.98万元，结转下年支出570.74万元），与2021年度支出4184.72万元相比，支出合计减少1218.00万元，同比下降了29.11%。本年支出减少了1788.74万元，减少了42.74%。其中：基本支出531.17万元，占本年支出22.17%；项目支出1864.8万元，占本年支出77.83%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1438.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少455.66万元，下降24.06%。主要原因是2021年度支付了污水处理厂污泥处置费用718.94万元，2022年度因资金问题没有支付，导致2022年财政拨款支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入659.6万元，比2021年度决算数增加79.79万元。增加的主要原因是财政局下达资金计划指标性质变化。政府性基金预算财政拨款收入681.42万元，比2021年度决算数增加428.65万元。增加主要原因一是2021年我单位政府性基金收入未足额拨付，二是2022年新增专项债项目资金274.74万元，导致2022年政府性基金收入大幅增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.81万元，占本年支出合计的31.59%。与2021年度1747.98万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少991.17万元，下降56.7%。主要原因是2021年支付污水处理厂污泥无害化费用718.94万元，2022年因资金问题未支付，导致2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出756.81万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）736.81万元，占97.36%。主要是用于单位人员支出和排水设施养护维修支出。。

2.农林水支出（类）20万元，占2.64%。主要是用于单位防汛物资购置支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.00万元，支出决算为756.81万元，完成年初预算的129.81%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为54.92万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算填报没细化。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算25.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：决算填报没细化。

3．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）支出年初预算453.55万元，支出决算为736.81万元，完成年初预算数162.45%，支出决算数大于预算数的主要原因是一，决算填报没细化功能科目都列入了城乡社区支出，二是预算中应从政府性基金收入中列支的项目经费在财政局下达指标时改变了资金性质，导致一般公共预算财政拨款支出大幅增加。

4.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出预算0元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算的主要原因是财政局没有按照预算中的功能科目下达指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.17万元，其中：

人员经费529.12万元，主要包括：基本工资202.09万元、津贴补贴50.89万元、奖金37.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资91.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.32万元、职业年金缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费36.14万元、其他社会保障缴费2.68万元、住房公积金50.11万元。

公用经费2.05万元，主要包括：办公费2.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入681.42万元，本年支出681.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）决算为407.04万元，主要用于支付污水处理设施养护维修费用及污水输送费用等方面支出。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）决算为274.38万元，主要用于支付老城区污水收集管网项目的工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.45万元，支出决算为5.21万元，完成预算的38.74%。较上年决算3.32万元增加了1.89万元，增长56.93%。决算数小于预算数的主要原因：单位资金紧张，开源节流。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0% 。较上年增加0万元，增长0% 。决算数等于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费预算收支安排；本年决算数与上年决算数一致的主要原因：本年与上年均无因公出国（境）费预算收支安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为10.68万元，支出决算为5.21万元，完成预算的38.74%；较上年决算3.25增加1.96万元，增长60.31%。决算数小于预算数的主要原因：单位资金紧张，开源节流。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限长，维修费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。

（2）公务用车运行费支出5.21万元，主要用于单位车辆加油、维修及保养、车辆保险等费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费预算为2.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年决算0.07万元减少0.07万元，其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。我单位无外宾接待。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额520.01万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出500.01 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额245.63万元，占政府采购支出总额的47.24%，其中：授予小微企业合同金额245.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是冲水用三轮车1辆，电瓶车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金225.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，服务对象满意度高，项目可持续性强。                                  

具体项目是：

1、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目

立项目的：负责对城区256公里排水管网、13000座检查井篦、27公里内河明渠的养护与维修；城区排放污水水质监测；承担城区防汛日常工作。

年度绩效目标：提高排水设施、内河管护标准；保证内河水质清洁、无漂浮垃圾，堤岸整洁、无垃圾杂物；承担城区防汛日常工作，保障汛期城区人民生命财产安全，确保人员车辆安全出行。

    2、中心城区城市（双修）项目

立项目的：对城区5个地方的排水设施改造，为随州生态环境发展保驾护航。

年度绩效目标：对随州市城区城区5个地方的排水设施改造，改善城市生态环境。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。具体目标是：

（1）未雨绸缪，积极筹备，迅速开展汛前隐患检查排查工作。

（2）全力推进项目建设，控制工程建设进度、质量，工程结算规范化；

（3）持续落实排水设施网格化管理模式，提高排水设施管护标准，加大对城市内河明渠的日常保洁工作。

（4）污水处理高效化，源头管控，保证污水处理厂正常运转。

（5）优化营商环境服务，加大排水执法力度.

（6）坚守“安全”“稳定”底线，大力开展安全生产。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、污水处理设施正常运行的养护与维修项目2022年预算申请为350万元， 财政实际拨款407.04万元，2022年项目实际支出为407.04万元，预算执行率100%。

完成的绩效目标：

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力；

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准；

社会效益：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定；

生态效益：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

2、污水处理厂污泥无害化处置项目2022年预算申请为776.59万元， 实际拨款776.59万元，2022年项目实际支出为776.59万元，预算执行率100%。

完成的绩效目标

数量指标：

（1）污泥处理厂完工，其中：新建7000平方米厂房及附属配套设施，新增400平方米污泥深度脱水隔膜压滤机一套，新建8000平方米污泥和炭化产物堆场，设置堆场尾气收集处理设施。

质量指标：

（1）项目新建厂房及污泥处理设施配套建设要符合设计要求；

社会效益：

（1）该项工程的实施不仅可以改变城市污水处理厂污泥处置的现状，而且该项工程实施还能明显改善随州市城区的环境质量，促进社会经济可持续发展。

满意度指标：

（1）调查问卷满意度100%。

产出指标和效益指标、满意度指标全部完成，得满分。

3、随州市中心城区易涝点整治项目2022年预算申请181.16万元，财政实际拨款181.16万元，2022年项目实际支出为181.16万元，预算执行率100%。

完成的绩效目标

数量指标：中心城区四处易涝点冶理；三条道路排水支管改造；防汛设备采购；

质量指标：符合工程标准，已完工质量合格率100%；

社会效益：城市防洪排水作为重要的民生问题来解决，城市内涝治理关系群众的安全感、幸福感和获得感；

生态效益：增加排水管，提升路面排水能力，进一步消除路面渍水隐患；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

4、随州市老城区污水收集管网工程项目2022年预算申请为5000.00万元，财政实际拨款5000.00万元，2022年项目实际支出为274.38万元，预算执行率5.49%。

完成的绩效目标

数量指标：清河路、舜井大道两条路污水管及沿河大道、青年路污水管网今年启动；

质量指标：符合工程标准，已完工质量合格率100%；

社会效益：污水治理提质增效，进一步推进我市中心城区污水治理提质增效实施进度；

生态效益：提升污水收集率，改善城市水环境奠定了良好基础；

产出指标和效益指标全部完成，得满分

发现的问题及原因：由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好地将评价工作应用到实际工作并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施：一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

5、随州市中心城区城市（双修）工程项目2022年预算申请为600万元，财政实际拨款60.63万元，2022年项目实际支出为60.63万元，预算执行率100%。

完成的绩效目标

数量指标：滨湖湾雨水管网改造、水郡世家片区雨水管网改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管网工程、东西护城河连通工程、张家板桥安装调洪闸门五个项目完工100%；

质量指标：符合工程标准，质量合格率100%；

社会效益：通过排水管网改造，消除城市内涝，给市民生产生活，交通出行带来便利；

生态效益：雨污水分流，减少污水对水体的污染，改善水体环境；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

6、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目2022年预算申请为420万元，财政实际拨款250.23万元，2022年项目实际支出为225.63万元，预算执行率45.32%。

完成的绩效目标

数量指标：256公里排水管网、13000个井篦、27公里内河明渠的养护维修；治理城区范围内黑臭水体14条，定期和不定期对整治后的黑臭水体进行取样检测，持续监测水质控制项目变化，确保在限值范围；编制《随州市城区防汛抢险应急预案》；开展城区防汛应急抢险演练；购买防汛物资等

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%；

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时专人巡查维护；

社会效益：保障汛期人民出行和生命财产安全；内河河床无垃圾杂物，改善城区水环境。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

（一）、财政专项支出

2022年度是排水事业发展中心财政专项支出预算1850万元，决算支出632.67万元，比预算减少了1217.33万元，下降了65.8%，主要是原因是因财政当年未下达此专项支出资金，故2022年度无此项财政专项资金支出。如2022年预算的随州市污泥处理厂运营费用1000万元因财政资金紧张未及时拨付，排水设施养护维修项目费用未足额拨付，导致财政专项支出预算执行率较低。

(二)财政专项转移支付支出情况说明

2022年度市排水事业发展中心无专项转移支付支出情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项），主要是用于单位人员支出和排水设施养护维修支出。

2．城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项），主要用于支付污水处理设施养护维修费用及污水输送费用等方面支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出，主要用于防汛物资购置支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

  本单位本年度无其他需要说明的情况。

第六部分 附件

一、2022年度随州市城市防洪排水事业发展中心整体绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水事业发展中心根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

(一)、自评得分

根据《2022年市排水中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市城市防洪排水事业发展中心2022年部门整体支出绩效自评得分95.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

（1）、预算执行率情况：2022年部门整体预算支出总额2966.72万元，实际支出总额2966.72万元。

（2）、部门绩效目标：扎实推进防汛排涝工作，强化污水监管，狠抓项目建设，规范排水设施管护。

A、完成的绩效目标

数量指标：

（1）、东西南北涢水街道等8个单位防汛物资、应急预案、水毁隐患、涉水在建工程开展综合检查，对发现的吾悦广场、程力大桥等7处安全隐患督促责任单位限期整改到位；

（2）、解放路、沿河道、烈山大道20千米管网清淤作业如期完成，3条路的拉网式疏通；

（3）、编制《随州市城区防汛抢险应急预案》完成，已通过专家评审；

（4）、联合中建三局随州项目部组织60人的抢险队伍，开展了2022年度城区防汛应急抢险演练。；

（5）、新建管网2647米，完成投资1687.2万元，启动投资4682万元的老城区舜井大道、沿河大道、青年路12941米污水管网新建项目。

（6）、完成中心城区雨污管网排查484.48千米，管道CCTV检测40.08千米。

（7）、污泥无害化处理项目建设和设备安装已全部完成并正式投产。

（8）、启动城市双修改造项目，实施东西护城河互通、炎帝湖水位调蓄闸门、水郡世家片区排涝、擂鼓墩大道西大堤污水管网对接等工程。

（9）、实施五大建设项目，GIS信息化管理系统、中心城区易涝点整治工程项目、中心城区防洪排涝治理工程、涢水湿地公园北部局部二号道路排水暗涵建设项目、老城区排水设施提升改造项目。

（10）、维修更换破损塌陷检查井289处、雨箅320处，疏通解放路、烈山大道、交通大道道路排水主管网8千余米、雨箅底泥清掏7642座、雨水井进水支管疏通近万米。

（11）、设置了内河环境卫生保洁和质检岗位18个。全力做好内河管理，全年共投入6千余人次清理工作，清理沿岸乱搭乱挂、毁绿种菜50余起，清理转运内河河床淤泥杂物600余平方米，枯枝杂草12车。

（12）、市本级2座污水处理厂共处理污水4445.80万立方米，消减COD 8260吨，污污水集中处理率为98%，安全处置污泥15480吨（含水率60%）。

（13）、重点排水户排放的污水水质进行检测2批次80家，及时掌握重点排水户污水排放情况。

（14）、加大投入力度，对整治完成后的82个入河排口，制定巡查管护长效机制，安排专人定岗巡查，及时清除污水管内淤堵物，确保两岸生活污水全部收集入网、进厂处理，目前两岸截污干管运行正常。

（15）、“4.22”世界法律日、“5.12”、防灾减灾日、“6.5”世界环境日等契机，送法规到企业22家次，向市民发放宣传册页110余份，扩大社会公众对排水工作的认知度、支持度。

(16)、对城区内各类在建市政工程、老旧小区改造、九大片区等排水建设项目开展经常性检查、排查，累计巡查在建各类排水工程项目632家次，对城区127个在建老旧小区改造项目和九大片区排水项目进行了全面普查，发现问题35处，下发整改通知27份，并对5个问题突出的项目建设单位负责人进行了约谈并督促整改。

（17）、开展城区32座内河桥梁安全检测，对存在安全隐患的妇幼保健院桥、工行桥2座桥梁管养单位下达桥梁设施隐患整改通知，持续督办完成整改。对草店子、白云、永久污水提升泵站进行全面检查，对带病运行进水格栅、交流器过热、水泵接地故障全部维修完毕

（18）、对排查出的南郊青年西路白沙洲水果批发市场段污水主管网塌陷、擂鼓墩大道3号渠河床暗涵污水管网污水溢流、西护城河双龙寺桥段污水支管井塌陷等28处设施安全隐患，目前已经全部督促整改到位。

（19）、完成南郊1号渠挡墙渗漏问题、增设沉淀池三座、修复河床破损795㎡、维修内河堤岸护栏19处，拆除各类占用排水设施构筑物160平米。对内河沿岸不规范施工形成排水安全隐患的5处施工工地下达管理通知并督促整改到位5件，开展内河卫生宣传和集中整治3次。

质量指标：

（1）、路面遇雨渍水的现象得到有效改善。

（2）、确保渠道、管网设施排水畅通；

（3）、提升改造项目实施，提高排水系统能力。

（4）、收集管网工程提升中心城区污水收集率。

（5）、对施工难度大、淤堵较重的道路管网采取高压水冲抽吸清淤新工艺，避免重复开挖，实现了精准治理。

（6）、定期和不定期检测，持续监测水质控制项目变化，确保在限值范围。

（7）、城区污水处理设施运行安全，处理水质排放达标率100%。

（8）、中心窗口按时按质办理49件无一逾期，全年无一投诉的政务服务效率。

效益指标：

（1）、中心城区群众财产安全未受到大的损失，保障了城区度汛安全。

（2）、老城区污水收集管网工程项目已开工建设，为进一步提升中心城区污水收集率，改善城市水环境奠定了良好基础。

（3）、及时维修排水设施，保障了城区排水设施完好畅通。

（4）、通过落实市本级8条黑臭水体长效管护和日常考核机制，实施全天候管护保洁，保障内河水面清澈整洁，切实改善了内河环境卫生。

（5）、污水处理厂安全规范运行，保证了排水水质达标100%，改善水环境，排入河的污染物显著减少,使河水质以及地下水的水质得到了改善，污水处理厂高效处理，降低污水处理的运行费用和污水治理投资。

（6）、征收污水处理费14.1万元，委托供水企业代征污水处理费3500万元，全部如期足额上交财政。

（7）、通过审批改革等措施优化营商环境，持续为企业提供好的发展基础。

（8）、通过内河桥梁、内河明渠及沿岸排查，消除安全隐患，保护群众生命财产安全。

满意度指标：

（1）、满意度评分，调查问卷满意度95%以上。

（2）、据实报告“污水管网接入收费”情况，相关工作得到省委巡视组的认可。

   B、未完成的绩效目标：

（1）、城区防洪、排水、排涝基础设施仍然存在诸多薄弱环节和安全隐患；

（2）、排水设施改造和管网建设滞后。

（3）、工程结算规范化进一步加强。

（三）存在的问题和原因

1、经费不足影响排水设施管护工作的开展。

2、今后要提高预算编制水平，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、绩效指标体系不够完善，部门预算公开中整体绩效目标不明确，绩效指标不够清晰，绩效指标与部门职能及工作重点关联度不高。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

2、积极整合相关资源，增加技术投入。加强城区防洪排涝应急能力，更好地服务城市建设。注重人才的培养，提高人才专业素养。

二、2022年度项目绩效评价报

（一）、排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：99分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年排水设施养护维修、内河管理保洁水质检测及城区防汛项目预算申请为420万元，财政实际拨款250.23万元，2022年项目实际支出为165万元，预算执行率45.32%。

b、完成的绩效目标

数量指标：256公里排水管网、13000个井篦、27公里内河明渠的养护维修；治理城区范围内黑臭水体14条，定期和不定期对整治后的黑臭水体进行取样检测，持续监测水质控制项目变化，确保在限值范围；编制《随州市城区防汛抢险应急预案》；开展城区防汛应急抢险演练；购买防汛物资等

质量指标：内河桥梁等设施完好率达95%,检查井篦完好率达98%；

时效指标：检查井篦做到随坏随修，城区排水管网、井篦、内河保洁每天早7时至晚6时专人巡查维护；

社会效益：保障汛期人民出行和生命财产安全；内河河床无垃圾杂物，改善城区水环境。

（3）存在的问题和原因

绩效目标已基本完成。但由于年初预算420万元，财政实际拨款250.23万元，本年度项目支出165万元，预算执行率45.32%，执行率偏低，预算不够准确。

（4）下一步拟改进措施

   细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。

（二）2022年度随州市老城区污水收集管网工程项目

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：99分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年随州市老城区污水收集管网工程项目预算申请为10000万元，财政实际拨款5000.00万元，2022年项目实际支出为274.38万元，预算执行率5.49%。

b、完成的绩效目标

数量指标：清河路、舜井大道两条路污水管及沿河大道、青年路污水管网今年启动；

质量指标：符合工程标准，已完工质量合格率100%；

社会效益：污水治理提质增效，进一步推进我市中心城区污水治理提质增效实施进度；

生态效益：提升污水收集率，改善城市水环境奠定了良好基础；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

（3）存在的问题和原因

绩效目标已基本完成。但由于年初预算10000万元，财政实际拨款5000.00万元，本年度项目支出274.38万元，预算执行率5.49%，执行率偏低，预算不够准确。

（4）下一步拟改进措施

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。

（三）、2022年度污水处理设施正常运行的养护与维修项目

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：99分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年污水处理设施正常运行的养护与维修项目预算申请为350万元， 财政实际拨款407.04万元，2022年项目实际支出为407.04万元，预算执行率100%。

b、完成的绩效目标

数量指标：确保两个污水处理厂污水处理水量达到设计能力；

质量指标：确保污水处理厂污水提升输送分别达到标准；

社会效益：打击超标排放，确保环境安全和社会稳定；

生态效益：保障城市居民用水安全，改善城市生态环境；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

（3）存在的问题和原因

绩效目标已基本完成。但由于年初预算350万元，财政实际拨款407.04万元，本年度项目支出407.04万元，预算执行率100%。

（4）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。

2、引进或培养专业人才，随着单位人员结构进入老龄化，缺少年轻技术人员，专业技术人才难以引进，不能满足现代化城市排水事业发展对于专业技术人才的需求。

（四）随州市污水处理厂污泥无害化处理项目

根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水处污水处理厂污泥无害化处置项目支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：99分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年污水处理厂污泥无害化处置项目预算申请为776.59万元， 实际拨款776.59万元，2022年项目实际支出为776.59万元，预算执行率100%。

b、完成的绩效目标

数量指标：

污泥处理厂完工，其中：新建7000平方米厂房及附属配套设施，新增400平方米污泥深度脱水隔膜压滤机一套，新建8000平方米污泥和炭化产物堆场，设置堆场尾气收集处理设施。

质量指标：

项目新建厂房及污泥处理设施配套建设要符合设计要求；

社会效益：

该项工程的实施不仅可以改变城市污水处理厂污泥处置的现状，而且该项工程实施还能明显改善随州市城区的环境质量，促进社会经济可持续发展。

满意度指标：

调查问卷满意度100%。

产出指标和效益指标、满意度指标全部完成，得满分。

（3）存在的问题和原因

无。

（4）下一步拟改进措施

1、细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。

（五）随州市中心城区城市（双修）工程项目

   根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：99分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年随州市中心城区城市（双修）工程项目预算申请为600万元，财政实际拨款60.63万元，2022年项目实际支出为60.63万元，预算执行率100%。

b、完成的绩效目标

数量指标：滨湖湾雨水管网改造、水郡世家片区雨水管网改造、擂鼓墩大道至西大堤污水管网工程、东西护城河连通工程、张家板桥安装调洪闸门五个项目完工100%；

质量指标：符合工程标准，质量合格率100%；

社会效益：通过排水管网改造，消除城市内涝，给市民生产生活，交通出行带来便利；

生态效益：雨污水分流，减少污水对水体的污染，改善水体环境；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

（3）存在的问题和原因

绩效目标已基本完成。但由于年初预算600万元，财政实际拨款60.63万元，本年度项目支出60.63万元，预算不够准确。

（4）下一步拟改进措施

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。

       （六）随州市中心城区易涝点整治项目

     根据市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》（随财函【2023】29号），市排水中心根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度市排水中心专项支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下：

1、自评结论

（1）自评得分：95分

（2）绩效目标完成情况

a、执行率情况

2022年随州市中心城区易涝点整治项目财政实际拨款万元，2022年项目实际支出为181.16万元，预算执行率100%。

b、完成的绩效目标

数量指标：中心城区四处易涝点冶理；三条道路排水支管改造；防汛设备采购；

质量指标：符合工程标准，已完工质量合格率100%；

社会效益：城市防洪排水作为重要的民生问题来解决，城市内涝治理关系群众的安全感、幸福感和获得感；

生态效益：增加排水管，提升路面排水能力，进一步消除路面渍水隐患；

产出指标和效益指标全部完成，得满分。

（3）存在的问题和原因

绩效目标已基本完成。年初未进行预算项目申报，项目拨款181.16万元，本年度项目支出181.16万元，预算执行率100%。

（4）下一步拟改进措施

及时编制预算项目申报文本，细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，避免项目支出超预算。