中共随州市委老干部局(汇总)2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共随州市委老干部局(汇总)概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中共随州市委老干部局(汇总)2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委老干部局(汇总)2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委老干部局(汇总)概况

一、部门主要职责

(一)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;

(二)按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;

(三)有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;

(四)组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;

(五)组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;

(六)按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;

(七)密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动;

(八)加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;

(九)联系关心下一代工作委员会日常工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委老干部局(汇总)部门决算由实行独立核算的中共随州市委老干部局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共随州市委老干部局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共随州市委老干部局(本级)

2.随州市企事业单位离休干部管理服务中心

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为511.94万元。与2021年度相比，收、支总计各增加60.6万元，增长13.4%，主要原因是发放离休人员补助。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计511.94万元，与2021年度相比，收入合计增加95.82万元，增长23%。其中:财政拨款收入499.33万元，占本年收入97.5%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入12.61万元，占本年收入2.5%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.94万元，与2021年度相比，支出合计增加79.72万元，增长18.4%。其中:基本支出370.22万元，占本年支出72.3%;项目支出141.72万元，占本年支出27.7%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为499.33万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.44万元，增长 12%。主要原因是发放离休人员补助。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入499.33万元，比2021年度决算数增加53.44万元。增加主要原因是主要原因是发放离休人员补助。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出499.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.11万元，增长13.4%。主要原因是主要原因是发放离休人员补助。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出499.33万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)457.12万元，占91.6%。主要是用于人员、日常费用及养老保险方面的支出。

2.卫生健康支出(类)20.62万元，占4.1%。主要是用于医疗保险方面的支出。

3.住房保障支出(类)21.59万元，占4.3%。主要是用于发放住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.33万元，支出决算为499.33万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为429.97万元，支出决算为429.97万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.5万元，支出决算为16.5万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机行政单位医疗(项)。年初预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.61万元，其中:

人员经费330.4万元，主要包括:基本工资71.5万元、津贴补贴74.72万元、奖金33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.5万元、职业年金缴费10.65万元、职工基本医疗保险缴费20.62万元、住房公积金21.59万元、离休费77.42万元、奖励金4.4万元。

公用经费27.22万元，主要包括:办公费0.05万元、印刷费0.06万元、邮电费0.1万元、差旅费3.11万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.22万元、工会经费4.41万元、福利费7.27万元、其他商品和服务支出11.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。较上年增加0.16万元，增长 114.3%。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因:老干部交流调研增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致，2022年度本单位无因公出国(境)情况。决算数较上年无变化，本单位无因公出国(境)情况。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数一致，2022年未发生公务用车购置及运行费。决算数较上年一致，本单位未发生公务用车购置及运行费。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，较上年增加0.16万元，增长 114.3%。决算数与预算数一致。其中:

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是省老干部，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组4个，42人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2022年度机关运行经费支出27.22 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少0.01万元，降低0.04%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额16.26万元，其中:政府采购货物支出 16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额16.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额16.26万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，分别是:老干部工作经费、关心下一代工作经费、老年大学建设和运行工作经费、招商引资经费、破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴)，项目支出141.72万元，占项目支出总额的100%。

从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于:一是认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。二是深入开展为党和人民事业增添正能量活动，发挥老干部作用。三是加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部精神文化生活。四是发放破产改制企事业单位离休人员补贴。五是保障老干部工作正常开展，做好调研宣传、关心下一代、疫情防控等工作。

从评价设置情况来看，一是年初项目绩效考核指标设置科学，针对性操作性强;二是项目实施扎实，取得社会效益好;三是改策落实精准，财政纪律执行严;四是项目总体评分高，反馈考核结果及时，绩效评价运用好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

老干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为107万元，执行数为52.21万元，完成预算30.7%。主要产出和效益:一是2022年度新批准成立1个休干支部，市直单位离退休干部党支部达到76个，12个休干支部如期换届;二是用好“随州老干部”微信公众号，动员引导广大老同志收看网上专题报告会，让更多老同志聆听到专家的权威解读和辅导;三是全市共授旗组建20个“神农红枫”志愿服务队，吸纳老干部志愿服务者200余人，开展志愿服务20余场次。发现的问题及原因:发现的问题及原因:(1)绩效指标动态化管理不够，导致部分绩效指标无法完成年初目标。(2)绩效指标指代对象不够明确，整合提炼不足。下一步改进措施:根据当年工作计划及完成情况，结合项目立项目的及目标,设定科学合理的绩效指标目标值，提高预算编制的精准度,便于反映项目真实的目标完成程度。

关心下一代工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为17万元，执行数为17.01万元，完成预算100%。主要产出和效益:开展“老手牵小手”系列活动，组织“五老”关心关爱青少年，引导青少年成长成才，全年开展“书法进校园”“诗联育新苗”活动20余场次，受惠师生3000余人次。发现的问题及原因:支付时指标用错，退回导致指标超过年初预算。下一步改进措施:加强财务知识学习，确保支付不再出差错。

老年大学建设和运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为51.16万元，完成预算51.2%。主要产出和效益:一是保障老年大学建设专班运行正常;二是保障老年大学建设相关费用。发现的问题及原因:一是工程建设未能如期完工;二是老年大学未能按时招生。下一步改进措施:一是推动项目建设加快进度，早日完工;二是确保市老年大学尽快招生开学。

招商引资经费工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.7万元，执行数为0.09万元，完成预算12.9%。主要产出和效益:提供招商信息，完成招商项目投资额6000万元。发现的问题及原因:绩效目标值设置不够详细，有待进一步优化。下一步改进措施:根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标,设定科学合理的绩效指标目标值，提高预算编制的精准度,便于反映项目真实的目标完成程度。

破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴)项目绩效自评综述:项目全年预算数为21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是发放破产改制企事业单位离休人员补贴，二是整理离休干部人员资料。发现的问题及原因:年初项目绩效目标设定不精确，有待进一步优化。下一步改进措施:根据当年工作计划及历史完成情况，结合项目立项目的及目标，设定科学合理的绩效指标目标值，提高预算编制的精准度。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是关于个别指标设定偏低的问题，已将目标值作出适当增加，以体现刚性考核力度和考核效果。二是关于个别指标设定不够清晰的问题。针对指标指向性不够明确问题，本次自评，已在部门整体绩效指标体系评价要点中明确考核对象。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时尚未应用的情况。一是注重绩效指标设置的科学合理性和精准度，强化绩效目标动态管理。将在下一年度的绩效目标编制过程中，加强绩效目标综合预测分析，将绩效监控结果与预算安排、改进管理、政策调整等机制紧密结合。参照往年情况，对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，本着实事求是的原则，实时同步更新考核指标，编制实时性、考核性的指标，提升项目绩效考核的质量和水平。二是优化和完善绩效指标评价体系，提炼关键考核指标。结合资金投入方向及年度重点工作分解绩效目标，从老干部管理和服务工作、老年大学建设和管理、科学研究及成果转化、社会服务等方面提炼关键产出和效益指标，设计出一套较精练、简洁和高效的绩效指标考核体系，加强对绩效指标体系的理解，突显绩效考核效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无财政专项转移支出。财政专项支出如下图所示

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(五)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)反映各类离退休人员管理机构的支出。(2080503)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(2210201)

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，共涉及项目5个，分别是:老干部工作经费、关心下一代工作经费、老年大学建设和运行工作经费、招商引资经费、破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴)，项目支出141.72万元，占项目支出总额的100%。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

二、《2022年度中共随州市委老干部局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度中共随州市委老干部局整体部门自评表》附件1-1、1-2。

三、《老干部工作经费目自评结果》摘要版以及《老干部工作经费自评表》

四、《关心下一代工作经费经费项目自评结果》摘要版以及《关心下一代工作经费经费项目自评表》(附件2-1)。

五、《老年大学建设和运行经费工作经费项目自评结果》摘要版以及《老年大学建设和运行经费工作经费项目自评表》

六、《招商引资经费工作经费项目自评结果》摘要版以及《招商引资经费工作经费项目自评表》

七、《破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴)项目自评结果》摘要版以及《破产改制企事业离休人员两项经费(含离休干部生活补贴)项目自评表》(附件2-1)。