目    录

第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市擂鼓墩文物保护中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市擂鼓墩文物保护中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市擂鼓墩文物保护中心概况

一、部门主要职责

安全保护及文物工作。为了确保墓室安全保护，按照省厅专家意见，对曾侯乙墓椁室进行临时加固；组织文物专家座谈，邀请荆州文物保护中心对曾侯乙墓遗址保护修缮方案提出了意见修改；请陕西文化遗产研究院对曾侯乙墓保护展示厅的做出设计方案保障擂鼓墩古墓群的地下文物资产安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市擂鼓墩文物保护中心部门决算实行独立核算，为财政补助事业单位，属公益一类事业单位，执行政府会计制度，隶属随州市文化和旅游局。本单位资产由办公室和及各部门使用人共同管理，单位本年末实有工作人员30人，其中财政拨款人员19人，经费自理人员11人。2022年度较上年增加退休人员1名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    我单位本年度无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  我单位本年度无国有资本经营预算支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1633.35万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1496.74万元，下降47.8%，主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目、曾侯乙墓公园建设未执行到位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1491.74万元，与2021年度相比，收入合计减少245.55万元，下降14.1 %。其中：财政拨款收入1485.93万元，占本年收入99.6%；其他收入5.81万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1632.08万元，与2021年度相比，支出合计减少417.88万元，下降20.4%。其中：基本支出221.36万元，占本年支出13.6%；项目支出1410.72万元，占本年支出86.4%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1615.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1415.42万元，下降46.7 %。主要原因是擂鼓墩古墓群二期安防工程、擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目、曾侯乙墓公园建设未执行到位。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1485.93万元，比2021年度决算数减少143.99万元。减少的主要原因是项目经费未执行到位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1615.83万元，占本年支出合计的99%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.79万元，下降16.4%。减少的主要原因是部门项目（擂鼓墩古墓群二期安防工程）、国家文物保护资金、擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目未执行到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1615.83万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1615.83万元，占100%。主要是用于文物保护。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.26万元，支出决算为1615.83万元，完成年初预算的293.6%。其中： 

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护、历史名城与古迹（项）。年初预算为550.26万元，支出决算为1615.83万元，完成年初预算的293.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市财政局追补省专款(原201004随州市擂鼓墩文管处指标)（2021年结余结转资金）文物保护资金，鄂财教发〔2020〕51号；二是市财政局追补省专款（2021年国家文物保护资金）（2021年结余结转资金）鄂财教发〔2021〕9号；三是省财政厅下达2022年国家文物保护资金，鄂财教发〔2022〕1号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出205.11万元，其中：

人员经费198.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费6.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%。较上年减少0.44万元，下降33.3 %。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费预算安排

2.公务用车购置及运行费预算为0.54万元，支出决算为    0.54万元，完成预算的100%；较上年减少0.78万元，下降59.1 %。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.54万元，主要用于公务车维修维护费及公务用车加油支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。

3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0.34万元完成预算的100%，较上年增加0.34万元。增长100%，决算数较上年增加的主要原因是本年接待省考古所人员餐费。

国内公务接待支出0.34万元，接待对象主要是省考古所，主要是开展擂鼓墩中学考古勘探项目、“曾侯邑”考古勘探工地验收检查工作。2022年共接待国内来访团组4个，36人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1785.18万元，其中：政府采购货物支出 1167.85 万元、政府采购工程支出124.23万元、政府采购服务支出493.1万元。授予中小企业合同金额 1785.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3 辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1410.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门项目、国家文物保护资金、曾侯乙墓椁室保护修缮工程项目主要用于完成擂鼓墩古墓群曾侯乙墓椁室保护修缮；擂鼓墩田野文物安防运行经费主要用于确保本年度擂鼓墩田野安防系统正常运行，安防保卫的管理及保障；空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费主要用于确保空军济南军区军械修理厂正常运行，保障营区内的物业；擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目、曾侯乙墓公园建设项目，主要用于创建国家5A级炎帝故里文化旅游区，推进随州大遗址保护片区建设；擂鼓墩文化旅游区运行经费主要用于确保擂鼓墩文化旅游区的正常运维，文化旅游区管理和环境的质量保障；省级文化遗产保护专项资金、擂鼓墩古墓群保护规划修编项目主要用于确保擂鼓墩文物保护区内规划及安全运维；特殊社会群体免费开放补偿项目、擂鼓墩古墓群保护项目，主要用于确保古墓群地下文物安全、文物保卫的管理及保障。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，保障了文物安全及历史风貌不受到破坏;确保了擂鼓墩田野文物安防设施正常运行;弥补了擂鼓墩文物安防保护人员经费缺口;保障景区及营区正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

部门项目、国家文物保护资金、曾侯乙墓椁室保护修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为1307.27万元，执行数为920.28万元，完成预算70.4％。主要产出和效益：一是质量指标，消除文物本体安全隐患；二是社会效益，为爱国主义教育提供宝贵素材；为科学技术、社会文化研究提供了宝贵的实物资料。发现的问题及原因：曾侯乙墓椁室保护修缮工程属国家文物局十四五时期重点文物保护工程，是湖北省重点督办保护项目，技术难度大、工程任务繁重、工期耗时长。下一步改进措施：一是将进一步完善资金使用方式，申请曾侯乙墓椁室保护修缮资金，年度结余资金申请投入曾侯乙墓椁室保护工程。二是进一步加强对椁室的保护，提高文物保护意识，提升文物保护工作能力。

擂鼓墩田野文物安防运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，设施维护；二是社会效益，设施正常运行。发现的问题及原因：我单位对擂鼓墩田野文物安防运行经费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.29万元，执行数为76.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，宣传到位；二是社会效益，增加文物保护意识。发现的问题及原因：我单位对空军济南军区军械修理厂随州分厂营区先期管理费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

擂鼓墩古墓群保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标，文物安全；二是社会效益，提倡文物保护。发现的问题及原因：我单位对擂鼓墩古墓群保护项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目、曾侯乙墓公园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为299.5万元，执行数为126.68万元，完成预算42.3％。主要产出和效益：一是质量指标，提升随州旅游服务的软硬件形象；二是遗址本体得以有效充分的开发利用。发现的问题及原因：执行率不高，资金使用和效果未达到预期的预算产出指标和社会效益。下一步改进措施：一是将进一步完善资金使用方式，申请擂鼓墩古墓群基本建设资金，并将年度结余资金申请投入建设二级游客中心工程。二是进一步加强对曾侯乙墓景区的宣传，提高工作效率。

擂鼓墩文化旅游区运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为178.08万元，执行数为161.39万元，完成预算90.6％。主要产出和效益：一是质量指标，景区运行维护；二是社会效益，对外宣传。发现的问题及原因：我单位对擂鼓墩文化旅游区运行经费项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

省级文化遗产保护专项资金、擂鼓墩古墓群保护规划修编项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.08万元，执行数为31.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本指标，节省工作成本、减少开支；二是社会效益，为文化旅游奠定基础。发现的问题及原因：我单位对省级文化遗产保护专项资金、擂鼓墩古墓群保护规划修编项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

特殊社会群体免费开放补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是时效指标，景区特殊群体开放；二是社会效益，对外宣传。发现的问题及原因：我单位对特殊社会群体免费开放补偿项目绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强部门和单位预算绩效管理工作，逐渐提升其整体绩效水平，断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。我们要将绩效指标贯彻到日常的业务工作中，不仅仅是财务工作，还有相关的业务科室、业务范围等一系列能够反映绩效成果的因素，全部纳入到绩效考评系统中来，加强财务和业务的紧密性，为建立科学实用的考核系统打好基础。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

    2022年，随州市擂鼓墩文物保护中心汇总专项支出决算数1410.72万元，与年初预算数2083万元相比较,减少672.28万元,减少32.27%。主要原因是曾侯乙墓椁室保护修缮工程、国家文物保护资金、擂鼓墩古墓群驻军搬迁暨曾侯乙墓遗址考古公园建设项目执行进度慢。

第四部分  其他需要说明的情况

---无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。--无

第六部分  附件

一、2022年度随州市擂鼓墩文物保护中心整体绩效评价报告

   2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价

 二、2022年度XX项目绩效评价报告