随州市博物馆2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市博物馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市博物馆2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市博物馆2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市博物馆概况

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，自2008年以来累计接待观众680万人次，为神韵随州作出了应有的贡献。

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

二、机构设置情况

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

根据随编发[2007]57号文件规定:本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名;随编发[2012]28号文件规定:设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数(相当副科级)。现实际工作人员116人，其中在职在编人员47名，临时聘用人员47人，退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1449.23万元。与2021年度1730.51万元相比，收、支总计各减少281.28万元，下降16.3 %，主要原因是本年减少了项目经费预算收支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1249.45万元，与2021年度1485.39万元相比，收入合计减少235.94万元，下降15.9%。其中:财政拨款收入1220.51万元，占本年收入97.7 %;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %;其他收入28.94万元，占本年收入2.3 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1449.23万元，与2021年度1485.39万元相比，支出合计减少36.16 万元，下降2.4%。其中:基本支出933.27万元，占本年支出 64.4 %;项目支出 515.96 万元，占本年支出 35.6%;上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1315.03万元。与2021年度859.02万元相比，财政拨款收、支总计各增加456.01万元，增长53.1%。主要原因是本年增加项目经费支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1315.03万元，比2021年度决算数814.02万元增加501.01万元。增加主要原因是本年增加了项目经费预算收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数45万元减少45万元。减少的主要原因是本年无政府性基金预算安排。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1315.03 万元，占本年支出合计1449.23万元的90.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出814.02万元增加501.01万元，增长61.5%。主要原因是本年增加项目经费支出及上年结余项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1315.03万元，主要用于以下方面:

博物馆(类)支出1315.03万元，占100 %。主要是反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1332.69万元，支出决算为1315.03万元，完成年初预算的98.7%。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为1332.69万元，支出决算为1315.03万元，完成年初预算的98.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出799.07万元，其中:

人员经费739.8万元，主要包括:基本工资173.2万元、津贴补贴37.41万元、奖金12.23万元、绩效工资170.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.21万元、职业年金缴费4.49万元、职工基本医疗保险缴费29.02万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金42.92万元、其他工资福利支出191万元、其他对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费59.27万元，主要包括:办公费0.73万元、印刷费0.27万元、水费0.2万元、电费25万元、差旅费3.93万元、维修(护)费0.8万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费7.5万元、福利费18.7万元、公务用车运行维护费1万元、税金及附加费用0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.63万元，完成预算的99.1%。较上年9.29万元减少1.66万元，下降17.9%。决算数小于预算数的主要原因:本年减少公务接待业务安排。决算数较上年减少的主要原因:本年减少公务接待业务安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排;决算数较上年保持一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100 %;较上年4.24万元减少0.04万元，减少0.9%。决算数与预算数保持一致的主要原因:本年按年初预算安排合理支出;决算数较上年减少主要原因:本年外派任务减少的同时减少车辆燃油费及维修费。其中:

(1)公务用车购置费支出0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出4.2万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为3.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98%，较上年5.05万元减少1.62万元，下降32.1%。决算数小于预算数的主要原因:本年减少公务接待业务安排。其中:

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出3.43万元，接待对象主要是与业务相关单位人员，主要是开展考察调研业务工作。2022年共接待国内来访团组48个，449人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额214.26万元，其中:政府采购货物支出19.28万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出194.98万元。授予中小企业合同金额214.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额214.26万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金515.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，

项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.2021年免费开放中央补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为71.33万元，执行数为71.33万元，完成预算100%。主要产出和效益:严格按照要求实行博物馆全面免费开放;保障市博物馆正常运行。馆内文物和人员安全得到有效保障。“5·18国际博物馆日”举办系列活动，丰富市民文化生活

2.博物馆免费开放经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为148万元，执行数为121.67万元，完成预算82.2%。主要产出和效益:2022年我馆接待观众20余万人次。

3.免费开放补助(含杨坚博物馆运行费)项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益:全面落实博物馆免费开放政策，认真完成接待工作;鼓励职工参加学习与培训，提高业务素质。

4.文物考古勘探发掘经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.47万元，执行数为6.47万元，完成预算100%。主要产出和效益:组织相关人员，积极开展学术研究工作;完成考古工作任务，科学保护田野文物。

5.文物考古勘探经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为8.05万元，完成预算67.1%。主要产出和效益:按照随州市委宣传部安排，以随州市博物馆为主导，邀请湖北省考古研究院历史研究部凡国栋主任参与《曾国文物图鉴》书籍的前期筹备工作;积极参与市政协组织《考古揭秘曾国七百年》一书专家论证会的评审工作。

6.随州市博物馆运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为272.7万元，执行数为263.44万元，完成预算96.6%。主要产出和效益:积极组织编钟外演文物外展活动，营造社会文化氛围;举办文化旅游活动和临时专题展览，丰富市民文化生活。积极配合办好在我馆召开的各种重要会议与活动;加强安全管理工作，落实安全责任，杜绝安防消防隐患。

发现的问题及原因:由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施:一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

第四部分  其他需要说明的情况:无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2022年度随州市博物馆整体绩效评价报告

2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度2021年免费开放中央补助资金项目绩效评价报告

三、2022年度博物馆免费开放经费项目绩效评价报告

四、2022年度免费开放补助(含杨坚博物馆运行费)项目绩效评价报告

五、2022年度文物考古勘探发掘经费项目绩效评价报告

六、2022年度文物考古勘探经费项目绩效评价报告

七、2022年度随州市博物馆运行经费项目绩效评价报告