随州市人才服务中心2023年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市人才服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人才服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人才服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人才服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人才服务中心概况

一、部门主要职责

随州市人才服务中心是市人力资源和社会保障局直属的正科级事业单位，主要负责承担促进高校毕业生的就业指导服务工作；承办高校毕业生的报到手续，负责高校毕业生及其他流动人员的档案管理；负责组织实施和管理高校毕业生的就业见习工作；免费为我市企事业单位引进各类高层次人才；免费承办促进高校毕业生就业的各类人才交流活动，协助人社局管理辖区内的人才交流活动；承办法规、规章规定的其他业务及市人社局委托的其他工作。

二、部门基本情况

随州市人才服务中心编制为7名。其中：正科级1名，副科级1名，科级以下5名。年末实有人数10名,其中正科级2名，副科级1名,科级以下3名，聘用人员4名。

第二部分  随州市人才服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入173.30万元，其中财政拨款收入153.15万元，用于人员工资、公用支出、项目支出等正常运行支出；其他收入8万元。较上年预算154.29万元增加19.01万元，同比上年增加12.32%。主要原因是：人员经费及其他收入增加。

（二）支出预算情况

随州市人才服务中心2023年支出预算总额为173.3万元，比上年154.29万元增加19.01万元，同比增加12.32%，主要原因是：本年度新增一人导致。

按照资金性质划分，主要用于：

1.  一般公共预算财政拨款收入153.15万元，比上年144.9万元，增加8.25万元，同比增加5.69%。主要原因：本年度新增一人导致。

2.  政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年0万元无变化。

3.  其他收入8万元，比上年3.99万元增加4.01万元，同比增加100.5%。主要原因：本年度新增一人导致。

4.  上年结转单位资金12.15万元，比上年度5.4万元增加6.75万元，同比增加125%。主要原因：本年无结转资金。

按支出功能分类划分，主要用于：

1.社会保障和就业支出159.79万元，主要用于单位基本支出，项目支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出。

2.卫生健康支出4.64万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3.住房保障支出8.8万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类划分，主要用于：

1.工资福利支出148.96万元，比上年130.89万元，增加18.07万元，同比增加13.81%，主要原因：本年度新增一人导致。

2.商品和服务支出24.04万元，比上年22.08万元增加1.96万元，同比增加8.88%，主要原因：本年度新增一人导致。

4.资本性支出0.3万元，比上年0.6万元减少0.3万元，同比减少50%，主要原因：办公设备购置减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出153.15万元，其中基本支出94.15万元，项目支出59万元。较上年预算144.9万元增加8.25万元，同比上年增加5.69%。主要原因是：人员支出增加。

（四）政府性基金情况

2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年市人才服务中心运行经费7万元，其中办公费0.4万元、印刷费0.35万元、水费0.5万元、电费1.58万元、邮电费0.8万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费0.1万元、工会经费2.5万元、福利费0.62万元。较上年预算7万元持平，同比上年增加0%。主要原因：压减公用支出。

（七）政府采购情况

2023年市人才服务中心政府采购预算总额2.6万元。 其中政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算2.1万元，政府采购工程预算0万元。较上年预算5.9万元减少3.3万元，同比上年减少55.93%，主要原因：物业管理费与信息网络及软件购置更新支出减少。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额74.12万元，较上年93.52万元减少19.4万元，同比上年减少20.74%，主要原因：货币资金和固定资产净值减少。其中流动资产为1.5万元，较上年6.9万元减少5.4万元，同比上年减少78.26%，主要原因：上年度以支定收冲减结余导致零余额用款额度大幅度减少；固定资产原值108.17万元，较上年107.77万元增加0.4万元，同比上年增加0.37%；净资产73.98万元，较上年93.51万元减少19.53万元，同比上年减少20.89%，主要原因：盈余减少。

二、2023“三公”经费预算情况说明

2023年市人才服务中心“三公”经费年初预算安排1.6万元，比上年2.7万元减少1.1万元，同比减少40.74%，主要原因：压缩公务接待与公车运行费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：没有出国考察交流；

公务接待费0.1万元，比上年0.35元减少0.25万元，同比上年减少71.42%,主要原因：减少公务接待压缩经费支出；

公务用车购置费0.00万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：没有购置公车。

公务用车运行维护费1.5万元，比上年2.35万元减少0.85万元，同比减少36.17%，主要原因：减少公车运行压缩经费支出。

第三部分  随州市人才服务中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  随州市人才服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体支出绩效目标：一是负责保管好流动人员和事业单位的人事档案。具体做好新进流动人员和事业单位人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。二是做青年见习工作中的人员审查、补贴发放等工作。

（二）长期目标：做好高校毕业生就业工作，加强档案管理及相关服务，搭建招聘求职双向选择平台，提升信息化建设水平。具体指标设置为：

产出指标：每年组织高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：高校毕业生就业率得到提高。指标设立依据是：促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

（二）年度目标：做好高校毕业生就业工作；加强档案管理及相关服务；搭建招聘求职双向选择平台；提升信息化建设水平；全面推进党的建设和队伍建设。

产出指标：每年组织高校毕业生招聘会≥6场，达成就业意向人数≥200人，见习岗位完成率100%，保管档案数量≥91000份。指标设立依据是：计划标准。

效益指标：档案管理投诉率≤0.5%。指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：高校毕业生就业率得到提高。指标设立依据是：促进高校毕业生更加充分更高质量就业。

二、重点项目绩效目标编制情况

档案管理项目主要内容：弥补人员支出及服务大厅及档案库房建设维护、档案资料整理及数据录入、档案盒等费用。

项目绩效目标：负责保管好流动人员的和事业单位人事档案。具体做好新进人事档案的登记、入库，办理流动人员档案的转递和依托档案开具的相关证明及业务等工作。

项目指标设置情况：

产出指标：保管人事档案≥91000份，保管档案零差错。

效益指标：档案管理投诉率≤0.5%。

指标设立依据是：根据中共中央组织部、人力资源和社会保障部、国家发展改革委员会、财政部、国家档案局联合下发的《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）文件要求。人力资源和社会保障部、财政部《关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（人社部发[2012]103号）文件要求。中共中央组织部人力资源社会保障部等五部门关于印发《流动人员人事档案管理服务规定》的通知（人社部发〔2021〕112号）文件要求。

第五部分  名词解释

2080111 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指随州市人才服务中心用于公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指随州市人才服务中心用于基本医疗保险缴费支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指随州市人才服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指随州市人才服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指随州市人才服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。