随州市农业综合执法支队2022年度单位决算

目    录

第一部分 随州市农业综合执法支队概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市农业综合执法支队2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市农业综合执法支队2022年度单位决算情说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市农业综合执法支队概况

一、单位主要职责

一是研究制定市本级农业执法规划和年度工作计划;二是组织、协调全市畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源等方面的执法工作;三是负责实施随州高新区、大洪山风景名胜区辖区范围内的由随州市农业农村部门承担的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制执法工作;四是负责跨区域农业综合行政执法的组织协调和重大案件的查处工作;五是负责组织实施市级“双随机、一公开”执法检查和对检查中发现违法案件的处理;六是负责投诉举报涉农违法线索的受理、调查和处理;七是负责指导县(市、区)农业综合行政执法和执法体系建设;八是完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共随州市委机构编制委员会《关于组建随州市农业综合执法支队的通知》(随编发[2020]4号)精神，随州市农业综合执法支队是随州市农业农村局管理的公益一类事业单位，副处级。支队核定参公编制8名。内设机构为:办公室、监督稽查科、案件办理科。设支队长1名、副支队长1名;科长(主任)3名，正科级。2022年底实有9名，其中一级主任科员2名，正科级4名,四级主任科员1名,劳务派遣人员2名。

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 237.27万元。与2021年度相比，收、支总计各减少47.82万元，下降16.77 %，主要原因是年初结转和结余减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.58万元，与2021年度相比，收入合计减少0.91万元，下降0.48 %。其中:财政拨款收入 189.18 万元，占本年收入99.27 %;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入0万元，占本年收入 0 %;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0 %;其他收入1.40万元，占本年收入0.73 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计237.27万元，与2021年度相比，支出合计增加18.9万元，增长8.66 %。其中:基本支出165.69万元，占本年支出 69.83 %;项目支出71.58万元，占本年支出 30.17 %;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为228.68万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.32万元，下降11.71%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    189.18万元，比2021年度决算数增加 5.18 万元。增加的主要原因是单位人员职务职级晋升导致调标增资等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.68 万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.46万元，增长14.21 %。主要原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.68万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)支出9.83万元，占4.30 %。主要是用于本单位职工基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)10.18万元，占4.45%。主要是用于本单位职工医疗保险支出。

3.农林水支出(类)193.9万元，占84.79 %。主要是用于本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及业务项目支出。

4.住房保障支出(类)14.77万元，占6.46 %。主要是用于本单位职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.69 万元，支出决算为228.68万元，完成年初预算的119.92 %。其中:

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.19 万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的 96.47 %。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.48 万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的 120.05 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加人员调标配套资金。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为123.6万元，支出决算为122.32万元，完成年初预算的 98.96 %。

4.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为30万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的 238.60 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:下达历年结余结转资金禁捕装备及举报奖励经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.84万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的 150.1 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:下达2021年住房公积金清算及2022年应补住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.1万元，其中:

人员经费 149.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8 万元，主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的56 %。较上年增加1.6万元，增长 133.33 %。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。较上年无增减。主要原因:本单位2022年无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为 2.32万元，完成预算的 92.8 %;较上年增加1.23万元，增长 112.84 %。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因:农业综合执法支队成立2年以来，执法活动和执法领域不断增加，本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.32万元，主要用于本单位综合执法。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量执法用车为1辆。

3.公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.47万元，完成预算的18.8 %，较上年增加0.36万元，增长327.27%。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0 个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.47万元，接待对象主要是省农业执法局，主要是开展执法调研、执法案件调查、省农产品质量监测抽样等工作。2022年共接待国内来访团组8个，38人次(不包括陪同人员)。

决算数较上年增加的主要原因:省执法局成立不久，本年度省执法局执法调研、渔政禁捕执法检查以及省执法抽样业务活动事项增多，故接待费增加。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出8万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少5.64万元，降低41.35%。主要原因是:印刷费支出减少、会议费支出减少、培训费支出减少及其他交通费用减少，落实过紧日子要求，压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额4.95万元，其中政府采购货物支出2.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.71万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购金额的100%，其中:授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(本单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆 1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金77.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

本年随州市市级部门整体支出绩效自评对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度农业综合执法经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为77.78万元,执行数为71.58万元,完成预算的92.03%。主要产出和效益:一是严格执法办案，坚决打击涉农违法行为。全市农业综合执法机构始终坚持依法行政，规范执法，严格执法。今年来，累计办理各类行政处罚案件 84件(包括农产品安全案件15件)，其中种植类案件17件，畜牧类案件26件，渔政类案件36件;宅基地案件5件，其中，移交司法案件3件。全年所有案件实现了零投诉、零复议、零诉讼和零上访，为我市农业发展和乡村振兴提供坚强执法保障。二是开展业务培训，提升办案能力。按照省司法厅要求，我市组织全市农业综合执法人员参加法律法规培训学习，全市217名执法人员参加换证考试，并全部考试合格，顺利拿证。按照省农业综合行政执法局的要求，支队在全市农业综合执法人员中选派业务骨干参加全省农业(种植业)执法、渔政执法、畜牧业执法、农业执法信息化等业务培训，计4批次，12人。在开展的“评案卷，提能力”案件评查活动中，以“评”代训，共3批次，85人。支队组织人员编印了随州市“农业综合执法工具运用”第四编，发放给各县(市)区农业综合执法大队，便于指导各地培训学习、执法办案和提升能力。三是坚持打持久战，狠抓长江禁捕工作。市农业综合执法支队会同公安部门,联合开展“渔政亮剑”行动,通过日间排查，夜间蹲守，全水域监控，取得了覆盖全面、打击精准、非法捕捞行为大幅度降低的显著效果。全市累计水上巡查32208公里，陆地行程10890公里，配合或联合有关部门检查水产品销售经营点120(个次)、渔具经营点431(个次)，检查水产生物保护区数量355(个次)，开展联合执法行动108次，清理取缔“三无”船舶28艘，清理违规网具451张，销毁违规渔具数量339个，查办违法违规案件36件，移交司法案件3件,收缴违规钓具193余根，处理投诉举报180多起，取得了开展“渔政亮剑”专项执法行动阶段性的成果。四是开展案卷评查，提升办案水平。支队先后在随县、广水市、曾都区举办了3期的“评案卷，提能力”案件评查活动和一次渔政案卷专项评查活动。对全市2022年以来的案卷进行交叉互评，从当事人是否适格、事实认定是否清楚，证据是否确实充分，法律是否适用准确，程序是否规范，是否落实“三项制度”以及案卷是否完整，立案归档是否规范等方面逐项评查。共向省厅推荐9卷案卷，其中渔政执法案卷3本，其他6本。通过该项活动，进一步提高了全市农业行政执法人员的办案实战水平，推进农业执法人员水平能力的提升，提高全市的执法规范化水平。支队协调指导、曾都区农业农村局承办的“随州市曾都区某食用菌消毒剂有限公司和某商贸有限公司非法生产经营假农药案” 被农业农村部列入2022年农业综合执法典型案例;今年初，“曾都区农业农村局查处张某安在国家级水产种质资源保护区内使用电鱼方法捕捞案”入选“农业农村部2021年16宗涉渔违法违规典型案件”。五是执法有力度，帮扶有温度。支队坚持严格执法服务大局理念，审慎推进落实“容错清单”和“首微免处”制度，优化营商环境。一是开展“一下三民”实践活动，组织执法人员到农药厂、化肥厂等农资生产企业调研，为企业纾困解难，送技术送法律服务;二是优化营商环境，做好“减法”和“加法”。将线索排查和执法检查合二为一，减轻市场主体迎检负担。对制假售假违法行为零容忍，“一地发现、全市联打”，追溯源头，维护农民利益;三是以人民为中心，坚持执法为民，公正执法，疏导和解决好群众合理关切和诉求，办理好每一个案件。六是坚持全市综合执法“一盘棋”，统筹协调谋发展。支队结合我市农业综合执法实际情况，及时召开“综合执法改革推进会”，加速推进县(市、区)“综合改革”落实落地落细。分别召开了“农资打假、渔政执法、宅基地执法、农产品安全执法”等专项工作推进会，立足“补短板，强弱项”，全面提升综合行政执法能力。各地在基础设施和硬软件建设方面取得了较大突破，执法装备水平逐步加强，执法服装全部到位，执法程序逐渐规范，办案力度逐步加强，宅基地执法有所突破。

(三)绩效评价结果应用情况

1、增强责任意识。绩效评价是对项目实施、管理工作的有效检验，反映了业务工作开展水平和工作成效。我中心要以绩效评价为契机，总结经验，查找问题，完善机制，强化督导与监管，全面提升项目管理执行能力。

2、严格资金管理。严格按照规定用途使用资金，确保资金使用安全、规范。进一步完善财务管理，做到账目清楚、规范，坚决杜绝截留、挤占、挪用、套取资金等违法、违纪行为。

3、加强项目运行管理。经常督促检检项目实施情况，包括项目实施进展情况，是否按时进行，按时完成。数量、质量是否达到要求，如发现有偏差，采取有效措施，及时纠偏，阶段性任务，能够按计划完成，全年性任务，基本能够按序时进行执行，保证了年度目标任务超额完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

3.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

4.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):指用于农业法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本年随州市市级部门整体绩效评价对象是市直一级预算单位，二级单位未纳入部门整体绩效自评工作范围。

二、2022年度农业综合执法经费项目绩效评价报告

(一)绩效目标完成情况

1、执行率情况。2022纳入本单位绩效自评工作的年初预算1个项目资金77.78万元，实际到位资金77.78万元、实际使用资金71.58万元，预算资金执行率为92.03%。

2、完成的绩效目标。项目共设置绩效指标16个，完成16个。资金使用较为规范，项目产出较好，服务对象满意，并取得了较好的社会效益。

3、未完成的绩效目标。本项目没有未完成的绩效目标。

(二)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。2022年项目预算资金收入77.78万元，实际收到项目资金77.78万元，预算资金到位率100%。

2、绩效目标完成情况分析。2022年项目预算资金总支出77.78万元，实际使用项目资金71.58万元，预算资金执行率92.03%。

(1)产出指标完成情况分析。

产出指标40分，实得40分。

一是数量指标15分。1、投诉举报案件查处率100%，完成100%得5分。2、在岗执法人员培训率100%实际完成 100%得5分。3、4个库区执法监管率100%，实际完成100%，得5分。

二是质量指标15分。1、畜产品质量安全事故不发生，实际 零事故得5分。2、农资产品溯源查处率完成100%，实际完成100%得5分。3、畜产品质量安全 “两个确保” ，实际达到。得5分。

三是时效指标10分。1、投诉举报案件及时处理，实际得到 及时处理达到目标。得分5分。2、渔政执法实时监控体系实际达到实时监控。完成目标得5分      

(2)效益指标完成情况分析。

效益指标35分 ，实际得分32分。

一是社会效益15分。1、提升优质农资市场占有率达到85%以上，实际达到90%,得7分。2、4个库区3类鱼种质资源率得到保护，实际得到保护 得7分。

二是生态效益15分。1、4个库区生态环境 得到保护，实际得到保护。得7分。 2、国家禁限用农药污染事故不发生，实际零事故。得7分。

三是可持续影响5分。1、4个库区3类鱼种质持续修复，实际得到持续修复得2分。2、4个库区生态环境持续改善，实际持续改善。得2分。

(3)满意度指标完成情况分析。    

服务满意度10分，实际得分10分。

一是服务对象满意度得分10分。1、指导县市区综合执法工作满意度，实际满意，得分5分。2、是服务对象满意度指标满意，实际满意，得分5分。      

三、2022年度农业综合执法经费项目绩效自评表