随州市农机事业发展中心2022年度部门决算

目    录

第一部分随州市农机事业发展中心部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市农机事业发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市农机事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市农机事业发展中心部门概况

一、部门主要职责

推广先进农机技术，提供农机管理保障。负责贯彻执行国家和省有关农机管理法律、法规、政策，农机技术推广管理，农机牌证管理，农机安全管理，农机技术培训。

二、机构设置情况

随州市农机事业发展中心隶属于市农业农村局，正科级参照公务员管理的事业单位(独立法人)，二级预算单位，经费财政全额拨款。内设办公室、财务室等3个科室。

第二部分 随州市农机事业发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市农机事业发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为134.74万元，与2021年度相比，收、支总计各增加10.56万元，增长7.8%，主要原因:一是新增香稻发展奖补资金5万元;二是人员调整及正常调资。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.74万元，与2021年度相比，收入合计增加9.96万元，增长7.4%。其中:财政拨款收入129.5万元，占本年收入96.1%;其他收入5.24万元(本年其他收入2.84万元、年初结转结转和结余2.4万元)，占本年收入3.9%。本年度无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计126.78万元，与2021年度相比，支出合计增加13.7万元，增长12.1%。其中:基本支出112.05万元，占本年支出88.4%;项目支出14.73万元，占本年支出11.6%;该单位无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为129.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.6万元，增长11.7%。主要原因:一是新增香稻发展奖补资金5万元;二是人员调整及正常调资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入129.05万元，比2021年度决算数增加13.6万元。增加主要原因:一是新增香稻发展奖补资金5万元;二是人员调整及正常调资。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.17万元，占本年支出合计的96.4%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.41万元，增长14.4%。主要原因:一是新增香稻发展奖补资金5万元;二是人员调整及正常调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.17万元，主要用于以下方面:

1.农林水支出(类)99.18万元，占81.2%。主要是用于人员工资74.21万元，公用经费10.24万元，项目经费14.73万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)6.53万元，占5.3%。主要是用于上缴单位负担部分干职工养老保险。

3.行政事业单位医疗支出(类)6.12万元，占5%。主要用于上缴单位负担部分干部职工医疗保险。

4.住房保障支出(类)10.35万元，占8.5%。主要用于上缴单位负担部分干部职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.33万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的103.12%。其中:

1.农林水支出(类)，年初预算为93.01万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是追加预算香稻发展奖补资金5万元;二是人员调整及正常调资。其中:基本支出84.44万元，项目支出14.73万元。

2.社会保障和就业支出(类)，年初预算为12.16万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的53.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中:基本支出6.53万元。

3.卫生健康支出(类)，年初预算为5.63万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的109.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中:基本支出6.12万元。

4.住房保障支出(类)，年初预算为6.53万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的158.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是正常调资及绩效工资原因导致住房公积比年初预算较大。其中:基本支出10.35万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出107.44万元，其中:

人员经费97.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费10.24万元，主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.46万元，支出决算为0.53万元，完成预算的36.3%。较上年减少0.29万元，下降35.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响接待量小;二是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度无因公出国(境)费支出，无年初预算，同比持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度公务用车购置及运行费无支出，无年初预算，同比持平。

(1)公务用车购置费支出0万元，支出决算为0万元，2022年度公务用车购置无支出，无年初预算，同比持平。

(2)2022年度公务用车编制0，实有公务用车0辆。截至2022年12月31日，公务用车保有量0辆。

(3)公务用车运行费支出0万元，支出决算为0万元，2022年度公务用车无运行费支出，无年初预算，同比持平。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.46万元，支出决算为0.53万元，完成预算的36.3%，较上年减少0.29万元，下降35.4%。决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响接待量小;二是严格执行八项规定，压缩三公经费支出。其中:

外宾接待支出0万元，2022年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.53万元，接待对象主要是省、县(市、区)农机线工作人员，主要是开展日常业务汇报、考察学习等工作。2022年共接待国内来访团组20个，共73人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出 10.24万元，比上年决算数增加0.51万元，增长5.2%。主要原因:因业务量增大导致机关运行经费增加，办公费比上年增加0.7万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额 0万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本单位共有车辆 0辆，本年度无公务用车，公务用车保有量0辆，本单位无价值在 100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金14.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看随州市农机事业发展中心总体情况良好，项目经费管理规范，工作已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。财务制度健全，项目在实施过程中严格执行相关制度规定，达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.农机购置补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益:2022年全市农机购置补贴资金共3543万元，补贴机具4306台，受益农户2736户，使用补贴资金3984.494 万元，带动农民17725.2304万元农机投入，进一步提升了农机装备水平，改善农机装备结构。

2.取消农机监理费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为7万元，执行数为5.89万元，完成预算84.15%。主要产出和效益:扎实开展农机安全生产大检查，深入田间地头组织安全生产检查117次，派出检查人次558次，检查单位275家，检查农机具866台，排查安全隐患206处，并得到及时整改。全市农机安全形势总体稳定，未发生重大农机安全事故。

3.农业优质稻产业奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益:大力宣传《农业农村部水稻机械化收获减损技术指导意见》等技术规范及机收在粮食生产环节减损起到的重要作用，印发宣传单页10000张，开展香稻机械培训班12期，培训1000余人，激发了农民种植香稻的积极性。

4.推广体系改革与建设项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算100%。主要产出和效益:以提高农机实用技能能力为重点，开展主要作物全程机械化示范推广，形成小麦生产全程机械化示范点3个。

发现的问题:项目预算准确性不高。

原因:绩效目标不细化。

下一步改进措施:一是要求强化项目管理;二是强化预算执行;三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对2021年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2022年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

加强预算执行分析，强化财务中间过程监控;提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、转移交支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数126.17万元，全年执行数126.78万元，执行率100.5%。共涉及项目4个，资金14.73万元，占一般公共预算支出总额的100%。一是绩效目标合理性，本单位继续完善部门整体、部门预算项目的绩效目标。在部门预算绩效目标编制过程中对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。二是在绩效目标的设定中，绩效目标保持弹性、可行性、关联性和可控性，绩效标准的来源和口径相对科学、合理，整体支出与项目支出、项目长期目标与年度目标保持紧密关联，使得整个绩效指标体系量化、直观、便于考核。三是整体评价情况，随州市公共资源交易中心总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

二、2022年度农机购置补助工作经费项目绩效评价报告

2022年度农机购置补助工作经费项目资金主要用于农机购置补贴检查、核查、绩效考核考评、宣传。项目预算2万元，实际执行2万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

三、2022年度取消农机监理费补助项目绩效评价报告

2022年度取消农机监理费补助项目资金主要用于农机监理办理、检查、核查、绩效考核考评、宣传。项目预算7万元，实际执行5.89万元，项目资金预算执行率84.15%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

四、2022年度农业优质稻产业奖补资金项目绩效评价报告

2022年度农业优质稻产业奖补资金项目资金主要用于优质稻产业发展推广。项目预算5万元，实际执行5万元，项目资金预算执行率100%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。

五、2022年度推广体系改革与建设项目经费项目绩效评价报告

2022年度推广体系改革与建设项目经费项目资金主要用于推广水稻全程机械化。项目预算1.84万元，实际执行1.84万元，项目资金预算执行率100%。该项目是严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。