目  录

第一部分  随州市纪委监委(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市纪委监委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市纪委监委2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出

十、政府采购预算表

第四部分随州市纪委监委2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，负责维护言论和法律权威，依法监察公职人员行使公权力情况，问责职务违法和职务犯罪。在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;履行监督、调查、处置职责，按照管理权限对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项。

5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责市纪委监委机关，市一级党和国家机关派驻机构，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区纪检监察机关，市纪委派驻(出)机构，领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

8.完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

部门预算单位组成:

1.市纪委监委(含市纪委派(驻)出纪检组、纪工委)，单位编制人数158人，实有人数在岗在编人员149人，工勤人员13人，退休人员15人。

2.中共随州市委巡察工作领导小组办公室，人员编制及相关预算在市纪委监委机关。

3.随州市警示教育中心，单位编制人数8人，实有人数在岗在编人员8人。

4.随州市纪检监察信息中心，单位编制人数4人，实有人数在岗在编人员2人。

第二部分  随州市纪委监委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

系统汇总:2023年市纪委监委系统预算总收入7693.84万元，其中:财政拨款补助6723.84万元，占比88.39%;上年结转结余970万元，占比11.61%。预算收入较上年增加546.78万元，增加比例为7.65%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

(二)支出预算情况

系统汇总:2023年市纪委监委系统预算总支出7693.84万元(财政拨款补助6723.84万元、上年结转结余970万元)，其中:一般公共服务6718.97万元，占比87.33%;社会保障和就业支出390.07万元，占比5.07%;卫生健康支出214.97万元，占比2.79%;住房保障支出369.83万元，占比4.81%。预算支出较上年增加546.78万元，增加比例为7.65%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

(三)财政拨款支出情况

系统汇总:2023年市纪委监委财政拨款预算总支出6993.84万元，预算支出较上年增加646.78万元，增加比例为10.19%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

(四)政府性基金情况

系统2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

系统汇总:2023年度市纪委监委系统运行经费423.72万元，其中:办公费32.62万元、印刷费18.33万元、手续费3万元、水费1.7万元、电费13.86万元、邮电费1.38万元、取暖费2.74万元、办公用房物业管理费4.55万元、差旅费50.16万元、因公出国境费10万元、日常维修费1.51万元、会议费11.27万元、培训费9.29万元、公务接待费14.93万元、工会经费46.61万元、福利费8.75万元、公务用车运行维护费35.75万元、其他交通费133.75万元、其他商品服务支出1.5万元、办公设备购置22.02万元。与上年预算安排基本持平。

(七)政府采购情况

系统汇总:2023年政府采购预算金额1504.47万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额684.17万元、向中小企业预留份额占比45.48%，其中采购货物预算266.75万元，采购服务预算1237.72万元。政府采购预算较上年增加562.73万元，增加比例为59.75%，主要原因是办案场所正式运营，服务类运行维护费增加。

(八)国有资产占用情况

2023年年初，委机关资产总计3470.47万元，较上年减少1663.58万元，减少比例为32.4%，主要是因为年终财政拨款结转结余资金收回，不再确认财政应返还额度。具体情况如下:流动资产1039.8万元，较上年减少716.38万元，减少比例为40.79%，主要是因为年终财政拨款结转结余资金收回，不再确认财政应返还额度;固定资产2383.59万元，较上年减少940.3万元，减少比例28.29%，主要是因为固定资产折旧增加;无形资产47.08万元，减少6.89万元，减少比例12.77%，主要是因为无形资产摊销增加。负债总计483.96万元，全部为流动负债，较上年减少415.71万元，减少比例46.21%，主要原因是执纪暂扣款减少。净资产总计2986.51万元，较上年减少1247.86万元，减少比例为29.47%，主要是因为年终财政拨款结转结余资金收回，不再确认财政应返还额度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

系统汇总:2023年随州市纪委监委“三公”经费年初总预算110.68万元，比上年减少5.64万元，同比降幅4.85%，主要原因严格控制非生产性开支。其中:

因公出国(境)费10万元，比上年减少4.49万元，同比降幅30.97%，主要原因严格控制非生产性开支。

公务接待费16.93万元，比上年减少1.15万元，同比降幅6.36%，主要原因严格控制非生产性开支。

公务用车运行维护费40.75万元，与上年持平。

公务用车购置费43万元，与上年无变化，监察体制改革，业务范围拓宽，现有车辆使用年限长、行驶里程大，初步安排更换两辆车。

第三部分  随州市纪委监委2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算。

第四部分  随州市纪委监委2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益；政治生态进一步净化，经济社会发展环境进一步优化；巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。年度目标为：完成巡查全覆盖；进行大篷车巡演；持续整治形式主义、官僚主义；处理问题线索，进行案件办理。

2、长期目标1：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益，具体指标设置为：

产出指标：据案件线索处理案件、达标率≥90%、结案率100%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

效益指标：政治环境风清气顺、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

长期目标2：政治生态进一步净化，经济社会发展环境进一步优化，具体指标设置为：

产出指标：巡查单位全覆盖、达标率≥90%、巡查率100%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

效益指标：党内政治生态进一步优化、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

长期目标3：巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，具体指标设置为：

产出指标：完善信息化建设实现智慧监察、达标率≥90%、巡查率100%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

效益指标：党内政治生态进一步优化、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

3、年度目标1：完成巡查全覆盖，具体指标设置为：

产出指标：完成两轮常规、一轮专项、覆盖率100%、完成率100%，指标设立依据是历史标准和行业标准。

效益指标：党内政治生态进一步优化、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

年度目标2：进行大篷车巡演，具体指标设置为：

产出指标：大篷车巡演≥60期、达标率100%、时间进度100%，指标设立依据是历史标准和行业标准。

效益指标：党内政治生态进一步优化、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

年度目标3：持续整治形式主义、官僚主义；处理问题线索，进行案件办理，具体指标设置为：

产出指标：据案件线索处理案件、达标率≥90%、结案率100%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

效益指标：政治环境风清气顺、社会环境进一步优化，指标设立依据是纪检监察行业标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是纪检监察行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

系统2023年项目属于信息化建设、办案支出、办公场所维护等涉密性项目。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入:反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2011101:反映用于保障机构正常运行的基本支出。

5、一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)一般行政管理事务(02项)2011102:反映用于开展纪检监察专项工作的支出。

6、社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休费(01项)2080501:反映用于支付单位离退休人员基本退休费。

7、医疗卫生(210类)医疗保障(11项)行政单位医疗(01项)2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、三公经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

我委所属随州市警示教育中心、随州市纪检监察信息中心，其财务管理范围分别为办理案件费用和全委信息安全运行维护费用，保密局批准将其纳入涉密单位管理，本次未将其预算予以公开。