目   录

第一部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2022年度部门决算表

一、收入、支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局概况

一、部门主要职责

1.主要职能:⑴组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作;⑵负责全区交通运输行业的管理;承担涉及全区综合运输体系的规划和协调工作;⑶根据全区经济和社会发展需要，组织拟订全区公路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;⑷负责全区公路和农村道路运输市场监管;指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作;维护公路营运竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展;⑸负责全区交通运输基础设施和养护市场监管，统筹全区路、桥、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作;⑹承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战略战备有关工作;⑺负责交通行业技术标准管理和监督;指导全区交通运输信息化建设;指导全区公路和农村客运行业科技、环保、节能减排工作;⑻承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局部门决算由实行独立核算的随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局本级决算和 0  个下属单位决算组成。

纳入随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局（本级）

随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局隶属于市交通运输局，为正科级公益一类事业单位，内设机构有办公室、综合科。核定编制3人，实有在岗员工4人。

第二部分 2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 74.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15.49  万元，下降17 %，主要原因是2022年财政拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计74.56万元，与2021年度相比，收入合计减少 15.49万元，下降17%。其中：财政拨款收入74.56万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0  万元，占本年收入0  %；经营收入0  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入0  %；其他收入 0 万元，占本年收入0  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 74.56万元，与2021年度相比，支出合计减少 15.49万元，下降17%。其中：基本支出74.56 万元，占本年支出100 %；项目支出0万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0  万元，占本年支出 0  %；经营支出 0  万元，占本年支出0  %；对附属单位补助支出   万元，占本年支出 0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为74.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.49  万元，下降  17 %。主要原因是人员经费财政拨款减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   万元，比2021年度决算数减少 15.49万元。减少主要原因是人员经费财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）   0元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 74.56万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.49万元，下降17%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 74.56 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出74.56 万元，占100   %。主要是用于人员工资福利支出62.19 万元，商品服务支出12.02 万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.56 万元，支出决算为74.56 万元，完成年初预算的100   %。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.56万元（工资福利支出62.19万元，商品服务支出12.02万元），支出决算为 74.56万元（工资福利支出62.19万元，商品服务支出12.02万元），完成年初预算的100   %，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.56  万元，其中：

人员经费62.12  万元，主要包括：基本工资22.16万元、津补贴1.08万元、奖金7.72万元、绩效工资7.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元、医保3.09、住房公积金11.9万元。

公用经费12.02 万元，主要包括：办公费1.27万元、公务用车运行维护费3.24万元、租赁费1.97万元、其他商品服务2.37万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.96万元，完成预算的99 %。决算数较上年减少 0.15  万元，下降7  %。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，同比地无增减。主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行费预算为3.5 万元，支出决算为   3.24万元，完成预算的 100  %；决算数较上年减少 0.15  万元，下降 7 %。决算数较上年减少的主要原因：公务车运行维护费减少。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出 3.24万元，主要用于公务车运行维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为0.72万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100 %，较上年持平，主要原因：本单位2022年度继续严格控制公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位开展正常工作公务用车；单位无价值100万元以上设备（不含车辆）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算整体全面开展绩效自评，不涉及项目。

从评价情况来看，本单位2022年度整体支出绩效评价整体情况较好。预算编制较及时、准确，资金使用较规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，公路工程质量安全监管发挥积极促进作用。但是，在预算规划准确性上有待提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）、事业在职人员工资与退休人员工资：以人社局批复数为基数发放。

（四）、社会保障缴费：主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

（五）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度本单位收支预算数74.56万元，执行数为74.56万元，到位资金在年度内执行率100%，完成预算100%。

本单位根据主要职责，完成了2022年度各项目标任务。2022年我局实施监督的项目9个，严格执行监督标准制度、扎实开展质量安全督查，实现了工程质量安全监督覆盖率100%、监督手续办理率100%、质量鉴定合格率100%，工程建设项目质量安全继续保持“零事故”的良好态势。在确保完成年度职能责任目标的同时，统筹推进安全与应急管理、党风廉政与党建、文明单位创建、档案目标管理、社会治安综合治理等各项工作，各项工作继续保持在较好水平。

从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本部门2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标，绩效等级为良好。

2022年度随州市交通运输局大洪山风景名胜区分局

部门整体绩效自评表

单位名称：交通运输局大洪山风景名胜区分局填报日期：2023.4.29

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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