随州市市容环境卫生服务中心2023年部门预算

  目   录

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市市容环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市市容环境卫生服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市市容环境卫生服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心概况

   一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,本单位主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。

二、部门基本情况

 市容环境卫生服务中心属于公益事业一类内设4个科室，下设4个单位，纳入编制人数80人。实有人员516人，其中：在岗正式职工179人，临时工73人，退休264人（纳入社保165人，环卫供养99人）。

第二部分   随州市市容环境卫生服务中心2023年部门预算情况说明

    一、2023年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

    2023年度收入预算总额8622.95万元，其中一般公共预算拨款收入3610万元，政府性基金预算766万元，其他收入4246.95万元；2022年度收入预算总额8458.49万元，其中一般公共预算拨款收入2070万元，政府性基金预算466万元，上级补助收入2746.39万元，其他收入3176.1万元；预算总额较上年增加164.46万元，较上年增幅1.94%，一是：一般公共预算拨款收入较上年的增加了1540万元，增幅74.4%，主要是人员经费增加120万元，加大收费力度，非税收入增加540万元，新增渗滤液处理项目800万元，预处理站运行经费80万元；二是政府性基金较上年增加300万元，增幅65.22%，主要增加垃圾场运行经费300万元。三是：上级补助收入和其他收入较上年减少1675.54万元，减幅28.29%，主要是本年度非税收入增加，渗滤液处理及预处理站运行经费纳入财政拨款，因此预算的其他收入减少。

（二）支出预算情况

    2023年度预算总支出8622.95万元，2022年度预算总支出8458.49万元，本年度较上年度增加了164.46万元，增幅1.94%，主要是增加了垃圾分类收转运一体化项目。

按资金性质支出分类：1.其中一般公共预算拨款支出3610万元，较上年一般公共预算支出2070万元增加了1540万元，增幅74.4%，主要原因是本年度人员工资上调，人员经费增多；城南封场项目完工，增加渗滤液处理项目支出资金；城东预处理站投入使用，增加预处理站运行经费支出。2.政府性基金预算支出766万元，较上年度政府性基金预算支出466万元，增加了300万元，增幅65.22%主要增加的是垃圾场运行经费支出。3.其他收入和补助收入的支出4246.95万元；2022年度上级补助收入支出2746.39万元，其他收入支出3176.1万元，减少了1675.54万元，减幅28.29%，主要是本年度渗滤液处理及预处理站运行经费纳入财政拨款支出，因此预算的其他收入的支出减少。

    按功能分类：本年度社会保障和就业支出662.05万元，2022年社会保障和就业支出1001.17万元，较上年度减少339.12万元，减幅33.87%，主要原因是2023年度没有预算退休人员的单列核定工资；卫生健康支出104.1万元，较上年度的107.17万元减少了3.6万元，减幅3.36%，主要原因是退休人员增多，卫生健康支出减少；城乡社区支出7658.32万元城乡，较上年度的7143.56万元增加了514.76万元，增幅为7.2%，主要原因是本年度增加了垃圾分类收转运项目；住房保障支出198.47万元，较上年的206.59万元减少了8.12万元，减幅为3.93%，主要原因是退休人员增多，减少住房公积金的支出。

    （三）财政拨款支出情况

2023年度财政拨款总支出4376万元，较上年度财政拨款总支出2536万元增加了1840万元，增幅72.56%，其中本年度基本支出2600万元，较上年度的1940万元增加了660万元，增幅25.38%，主要原因是本年度一般公共预算收入增多，本年度安排的人员经费和公用经费用财政拨款支出增多；本年度项目支出1776万元，较上年度596万元增加了1180万元，增幅197.98%，主要原因是本年度渗滤液处理项目经费800万元，预处理站运行经费80万元及垃圾场运行经费300万元纳入财政拨款支出预算。 

   （四）政府性基金情况

2023年度政府性基金支出预算总额766万元，其中300万元用于垃圾场建设及运行，466万元用于环卫生产经费，较2022年度政府性基金支出预算总额466万元多300万元，增幅64.38%，主要是本年度增加了垃圾场建设及运行经费300万元。

（五）国有资本经营预算情况

2023年度本单位没有使用国有资本经营预算安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

 2023年度公用经费预算支出215.4万元，其中办公费10万元，差旅费2万元，租赁费1万元，培训费1万元，公务接待费6.4万元，专用燃料5万元，委托业务费2万元，福利费10万元，劳务费2万元，印刷费3万元，咨询费2万元，手续费50万元，水费5万元，电费20万元，邮电费3万元，物业管理费10万元，日常维护费10万元，专用材料费5万元，劳务费1万元，工会经费50万元，公务车运行维护费3万元，办公设备购置费5万元，其他商品和服务支出6万元；

2022年度公用经费预算支出184.32万元，其中办公费5.16万元，差旅费6万元，印刷费0.57万元，邮电费2万元，会议费2万元，福利费17.13万元，日常维护费6万元，专用材料费10万元，办公设备购置费6万元，水费5万元，电费10万元，物业管理费1.44万元，公务车运行维护费4.7万元，劳务费45万元，公务接待费3.61万元，福利费4.32万元，工会经费28.5万元，租赁费4万元，委托业务费10万元，出国出境费用5.76万元，其他费用7.13万元。

本年度机关支行经费较上年度增加31.08万元，增幅16.86%，主要原因是本年度增加玉龙代收垃圾处理费手续费，工会经费。

    (七)政府采购情况

2023年政府采购预算总额1936.92万元，2022年度政府采购预算总额4498.3万元，减少了2561.38万元，减幅为56.94%。主要原因是本年度环卫专用车辆自己维修，专用配件及环卫专用材料没有纳入政府采购预算。2023年度政府采购预算1936.92万元，其中面向中小企业采购金额1715.12万元，占采购金额88.55%，面向小微企业采购金额221.8万元，占采购金额11.45%。

2023年度政府采购货物预算972.1万元，较上年度336.5万元增加635.6万元，增幅为188.88%，主要原因是本年度车辆老化，采购专用设备预算支出增多；服务范围增加，采购专用燃料预算支出增多；2023年度政府采购工程预算为0万元，较上年度0万元持平；2023年度政府采购服务预算964.82万元，较上年度4161.8万元减少3196.98万元，减幅76.82%，主要原因是本年度封场项目完工，垃圾场采购服务预算减少。

（八）国有资产占用情况

本部门2023年初资产总额529.85万元，（其中流动资产2万元，占比0.38%，固定资产净值492.85万元，占比93.02%，无形资产净值35万元，占比6.6%），2022年年初资产总额696.23万元，2023年资产总额同比减少了166.38万元，减幅为23.9%。减幅明细及主要原因是流动资产减少及固定资产计提折旧。具体为：

1.流动资产2万元，上年初8万元，同比减少了6万元，减幅为75%，减少原因是2022年度其他应收款收回，2023年度无其他应收款6万元；

2.固定资产净值492.85万元，上年初651.82万元，同比减少了158.97万元，减幅为24.39%，减少原因是2023年固定资产累计折旧；

3.无形资产净值35万元，上年初36.42万元，同比减少了1.42万元，减幅为3.9%，减少原因是无形资产累计摊销。

固定资产中，没有单价200万元以上大型设备，2023年度初车辆数量73辆，比上年度64辆增加了9辆，增幅14.06%，主要是本年度购买了1辆垃圾车和8辆三轮电动保洁车；2023年初车辆净值263.61万元，其他固定资产229.24万元。

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 2023年随州市市容环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排3万元，比上年增加3万元，同比增加100%，主要原因是车辆老化严重，车辆运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。

公务接待费0万元，与上年持平无增减。

公务用车运行维护费3万元，比上年度增加3万元，同比增长100%，主要原因：车辆老化严重，车辆运行维护费增加。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

第三部分 随州市市容环境卫生服务中心2023年部门预算表

   第四部分 预算绩效情况

  一、部门整体绩效目标编制情况

    1.整体目标情况：根据环卫的宗旨和业务范围，本部门整体绩效目标是：

    长期目标为4个：（环卫生产费用-环卫保洁经费  环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理  环卫生产经费—市容环境卫生经费   环卫生产经费-垃圾场建设及运行经费 ） 保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染;保证安全生产；城南垃圾场封场后，保证土地的充分合理利用。

    年度目标为4个：保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染;保证安全生产：本年度保证城南垃圾场封场项目按时按质地完成，达到土地充分利用的标准。为了保证本年度目标顺利完成，本年度安排预算收入8622.95万元，预算支出8622.95万元，其中人员类项目收入支出预算3740.5万元，运转类项目收入支出预算295.94万元，特定目标类项目收入支出预算4586.51万元。本年度设置4个长期目标，9个年度目标，具体目标如下：

    2.1 长期目标1：环卫生产费用-环卫保洁经费,市容环境卫生经费 ， 本目标保证所辖区域道路、公厕、垃圾收集点卫生干净整洁：保证垃圾及时清运处理，减少环境的二次污染；具体指标设置为：

  产出指标：产出数量指标，根据年统计，日清扫保洁面积208万平方米，管理10座公厕，清运垃圾200余吨；产出质量指标，道路、公厕干净整洁率100%，垃圾日产日清。

  效益指标：根据环保标准，空气质量AQI小于70。

  满意度指标：市民满意度达到98%，无市民投诉。

    2.2 长期目标2：环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理，本目标是保证垃圾收集后及时处理，减少二次污染。具体指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾渗滤液270吨，垃圾渗滤液处理率达到100%，垃圾无害化处理率达到100%。

  效益指标：垃圾处理厂区周围环境污染率达到0%，市民环境认知度达到100%。

  满意度指标：居民对垃圾无害化处理满意度达到98%，无市民投诉。

    2.3 长期目标3：环卫生产经费-高新区垃圾预处理，本年度在高新区建成一座垃圾预处理站，主要是保证预处理站正常运行。具体指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾150吨，日处理厨余垃圾12吨。

  效益指标： 保证城区垃圾日产日清，垃圾收集率达到100%，城区垃圾污染率为0%。

  满意度指标：居民对垃圾的处理满意度达到98%

  2.4长期目标4： 环卫生产经费-城南垃圾场建设及运行补助，本目标是环卫的长期目标，确保垃圾场封场后，土地充分利用，环境充分优化。具体指标设置为：

产出指标：渗滤液处理200吨，达标排放量150吨，水质在线检测率100%。

效益指标：周边环境污染程度0%，优化环境率98%。

满意度指标：居民对环境的满意度98%。

     3.1 年度目标1：环卫生产费用-环卫保洁经费，市容环境卫生经费，本目标本年度预算支出930万元，主要是保证本年度所辖区域道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。具体指标设置为：

  产出指标：本年度完成日清扫面积大于208万平方米，管理公厕10座，日收集垃圾转运200余吨，保证道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。

  效益指标：公厕、垃圾收集点选址合理，保证公用土地合理利用。

  满意度指标：市民对环境卫生的管理无投诉，基本满意。

    3.2 年度目标2：:环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理费，本目标本年安排预算支出929.8万元，主要是保证垃圾收集后及时处理，减少二次污染。具体指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾渗滤液270吨，垃圾渗滤液处理率达到100%，垃圾处理率达到100%。

  效益指标：垃圾处理厂区周围环境污染率达到0，市民环境认知度达到100%。

  满意度指标：居民对垃圾无害化处理满意度达到98%，无市民投诉。

      3.3  年度目标3：环卫生产费用-设备购置，本目标本年度安排预算支出297.1万元，主要是用于老旧设备的更新，保证安全高效生产。具体指标设置为：

  产出指标：产出质量指标：垃圾收集率达到100%，道路保洁、压尘率达到100%。

  效益指标：设备维修成本降低50%，收集、清运、处理过程中二次污染率降低90%。

  满意度指标：市民对垃圾的二次污染控制率满意。

    3.4 年度目标4：环卫生产费用-城南垃圾场建设及运行经费，本目标本年度安排预算支出302.5万元，设置本目标主要是本年度保证城南垃圾场封场后土地充分利用。具体指标设置为：

  产出指标：垃圾渗滤液减少50%，渗滤液处理达到100%。

  效益指标：实现土地利用率达到100%。

  满意度指标：市民对垃圾场封场后环境污染程度表示满意

    3.5 年度目标5：环卫生产经费—城东垃圾预处理站运行管理费，本目标本年度安排预算支出80万元，本年度在高新区建成一座垃圾预处理站投入使用，主要是保证预处理站正常运行。具体指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾150吨，日处理厨余垃圾12吨。

  效益指标： 保证城区垃圾日产日清，垃圾收集率达到100%，城区垃圾污染率为0.

  满意度指标：居民对垃圾的处理满意度达到98%

    3.6 年度目标6：环卫工人节慰问经费，本目标安排预算支出20万元，主要保证环卫工作顺利进行。具体指标设置为：

产出指标：日清扫面积208万平方米，洒水压尘每日2次，道路整洁率100%。

效益指标：职工劳动生产率100%，环境污染率0

满意度指标：居民对环境满意度达到98%

  3.7 年度目标7：环卫生产经费-垃圾分类收转运体系经费，本年度安排支出518.2万元，主要是保证垃圾分类有效推行，具体指标设置为：

  产出指标：垃圾分类推行单位数量325个 ，小区数量305个，垃圾分类收集率100%。   

效益指标：垃圾运行利用率98%，二次污染率0%。    

满意度指标：居民对垃圾的处理满意度达到98%

   3.8 年度目标8：高铁南站广场清扫保洁经费预算60万元，主要保证南站广场环境卫生干净整洁。具体指标设置为：

     产出指标：日完成清扫面积5.8万平方米，日清运垃圾数量5吨，洒水压尘每日2次。

效益指标：广场空气质量AQI小于50，广场环境污染0.

满意度指标：居民对广场环境满意度达到98%

  3.9  年度目标9：城南生活垃圾分类预处理站建设项目预算经费1448.91万元，主要保证城南一片垃圾及时清运，垃圾分类顺利推行。具体指标设置为：

产出指标：日清运垃圾数量150吨，日处理厨余垃圾10吨，垃圾收集处理率达到100%。

效益指标：空气质量AQI小于50，环境污染0%.

满意度指标：居民对广场环境满意度达到98%。

 部门整体绩效目标表如下：

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）环卫生产经费-市容环境卫生经费项目

 1.环卫生产经费-市容环境卫生经费项目是环卫的长期项目，项目的主要活动内容是道路清扫保洁、洒水压尘，公厕保洁，垃圾收集处理及环卫设施维护保养。2023年预算安排支出820万元，其中466万元资金来源为当年预算的政府性基金，354万元资金来源为其他收入。

 2.项目的总目标是为了保证辖区路面、公厕、垃圾收集点干净整洁，空气清新。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：根据实际统计资料，本年度数量指标是日完成208万平米道路的清扫保洁，10座公厕的卫生、设施的管理，35处收集点的垃圾收集、处理。

效益指标：主要是环境效益指标，保证环境卫生干净整洁

满意度指标：保证市民对环境质量满意，无投诉。

（二）环卫生产费用-环卫保洁经费项目

     1.环卫生产费用-环卫保洁经费项目2023年预算支出110万元，资金来源都是当年一般公共预算资金。

2.项目总目标是保证本年度所辖区域道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。

3.项目绩效指标设置情况：

  产出指标：本年度完成日清扫面积大于208万平方米，管理公厕10座，日收集垃圾转运200余吨，保证道路、公厕、垃圾收集点的卫生干净整洁。

  效益指标：公厕、垃圾收集点选址合理，保证公用土地合理利用。

   满意度指标：市民对环境卫生的管理无投诉，基本满意。

（三）环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理费

    1.环卫生产经费-垃圾场渗滤液处理费项目2023年安排预算支出929.8万元，其中800万元资金来源为当年一般公共预算资金，129.8万元资金来源为其他收入，

2.项目绩效总目标是保证垃圾收集后及时处理，减少二次污染。

3.项目绩效指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾渗滤液270吨，垃圾渗滤液处理率达到100%，垃圾处理率达到100%。

  效益指标：垃圾处理厂区周围环境污染率达到0，市民环境认知度达到100%。

 满意度指标：居民对垃圾无害化处理满意度达到98%，无市民投诉。

（四）环卫生产费用-设备购置项目

    1.环卫生产费用-设备购置项目主要内容是老旧设备的更新，2023年安排预算支出297.1万元，资金来源为其他收入。

2.项目绩效总目标是保证环卫工作安全高效生产。

3.项目绩效指标设置为：

  产出指标：产出质量指标：垃圾收集率达到100%，道路保洁、压尘率达到100%。

  效益指标：设备维修成本降低50%，收集、清运、处理过程中二次污染率降低90%。

   满意度指标：市民对垃圾的二次污染控制率满意。

（五）环卫生产费用-城南垃圾场建设及运行经费项目

    1.环卫生产费用-城南垃圾场建设及运行经费项目，主要是用于垃圾场建设及运行，2023年度安排预算支出302.5万元，其中300万元资金来源为政府性预算资金，2.5万元为其他收入。

2.项目绩效总目标保证城南垃圾场封场后土地充分利用。

  3.项目绩效指标设置为：

产出指标：垃圾渗滤液减少50%，渗滤液处理达到100%。

  效益指标：实现土地利用率达到100%。

  满意度指标：市民对垃圾场封场后环境污染程度表示满意。

（六）环卫生产经费—城东垃圾预处理站运行管理费项目

   1.环卫生产经费—城东垃圾预处理站运行管理费项目主要内容是城东预处理站投入使用，收集处理垃圾。2023年度预算安排80万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标：高新区建成一座垃圾预处理站投入使用，主要是保证预处理站正常运行。

3.项目绩效指标设置为：

  产出指标：日处理垃圾150吨，日处理厨余垃圾12吨。

  效益指标： 保证城区垃圾日产日清，垃圾收集率达到100%，城区垃圾污染率为0.

  满意度指标：居民对垃圾的处理满意度达到98%

（七）环卫工人节慰问经费项目

  1.环卫工人节慰问经费，主要是对环卫工人的慰问，2023年安排预算支出20万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2. 项目绩效总目标：主要保证环卫工作顺利进行。

3.项目绩效指标设置为：

产出指标：日清扫面积208万平方米，洒水压尘每日2次，道路整洁率100%。

效益指标：职工劳动生产率100%，环境污染率0

满意度指标：居民对环境满意度达到98%

（八）环卫生产经费-垃圾分类收转运体系经费项目

1.环卫生产经费-垃圾分类收转运体系经费，主要是垃圾分类收转运，2023年度预算安排518.2万元，资金来源全部为其他收入。

2. 项目绩效总目标：主要是保证垃圾分类有效推行，

3.项目绩效指标设置为：

  产出指标：垃圾分类推行单位数量325个 ，小区数量305个，垃圾分类收集率100%。   

效益指标：垃圾运行利用率98%，二次污染率0%。    

满意度指标：居民对垃圾的处理满意度达到98%

（九）高铁南站广场清扫保洁经费项目

   1.高铁南站广场清扫保洁经费项目，主要是负责高铁南站广场清扫保洁，2023年预算安排60万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2. 项目绩效总目标：主要保证南站广场环境卫生干净整洁。3.项目绩效指标设置为：

产出指标：日完成清扫面积5.8万平方米，日清运垃圾数量5吨，洒水压尘每日2次。

效益指标：广场空气质量AQI小于50，广场环境污染0.

满意度指标：居民对广场环境满意度达到98%

（十）城南生活垃圾分类预处理站建设项目

1.城南生活垃圾分类预处理站建设项目主要是在城南新建一座生活垃圾分类预处理站，2023年度预算安排1448.91万元，资金来源为其他收入。

2. 项目绩效总目标：主要保证城南一片垃圾及时清运，垃圾分类顺利推行。

3.项目绩效指标设置为：

产出指标：日清运垃圾数量150吨，日处理厨余垃圾10吨，垃圾收集处理率达到100%。

效益指标：空气质量AQI小于50，环境污染率0%.

满意度指标：居民对广场环境满意度达到98%。

重点项目绩效目标编制表如下：

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

 1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。