随州市神农公园2023年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市神农公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市神农公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市神农公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市神农公园2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市神农公园概况

一、部门主要职责

主要负责神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、部门基本情况

随州市神农管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），正科级全额拨款事业单位，定编12名；根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市神农管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为：正科级1名、副科级2名、工会主席（副科级）1名，科室分为：班子成员5人、综合科3人、业务科4人。2021年11月30日，根据市委编办文件要求（随编办发【2021】103号），原随州市神农管理处更名为随州市神农公园。随州市神农公园在册职工共计117人。实有在职人员41人（含人事代理1人，长期临时工1人（退伍军人）、地带工4人）；退休76人（含地带工退休5人单位负担，其余71名退休人员纳入社保管理）。

第二部分  随州市神农公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

按财政部门统一安排编制2023年部门预算，市神农公园管理处2023年预算总收入1266.44万元，其中一般公共预算财政拨款242.90万元，政府性基金预算拨款收入130万元，其他收入893.54万元。比2022年预算总收入1191.62万元增加74.82万元，增加的主要原因是：单位绿化养护日常开支增加。

（二）支出预算情况

随州市神农公园2023年支出预算总额为：1266.44万元。其中：
1、按资金性质划分：一般公共预算财政拨款242.90万元、政府性基金预算财政拨款130万元、其他收入893.54万元。
2、按支出功能分类分：社会保障就业支出16.98万元，医疗卫生支出7.81万元、城乡社区事务支出1259.71万元，住房保障支出14.94万元。
3、按支出经济分类划分：工资福利支出761.37万元，商品服务支出538.07万元。
预算支出较上年1191.62万元增加107.82万元，同比增加9.04%。主要原因是：单位人员工资、保险及绿化养护日常开支增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出总额372.9万元，较上年预算安排459.39万元，减少86.49元，同比下降18.82%，下降的主要原因是：其他运转类项目支出减少。

（四）政府性基金情况

2023年政府性基金预算拨款支出130万元，2022年无政府性基金预算拨款支出，增加的主要原因是：2023年以钱养事项目增加费用。

（五）国有资本经营预算情况

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年公用经费4.54万元，包括办公费0.10万元、水费0.50万元、电费0.50万元、公务车运行维护3.44万元。2022年公用经费32.77万元，包括办公费0.77万元、印刷费0.09万元、水费0.12万元、电费0.97万元、邮电费0.71、物业管理费0.22万元、差旅费20.69万元、因公出国（境）费用0.86、维修（护）0.06万元、会议费0.54万元、培训0.65万元、公务接待费0.65万元、工会经费1.59万元、福利费1.74万元、公务车运行维护费2.35万元、其他商品服务支出0.11万元、办公设备购置0.65万元。2023年日常公务经费预算比2022年减少28.23万元，同比下降86.14%，主要原因是减少了差旅费、公务接待费、会议费等相关费用。

（七）政府采购情况

2023年随州市神农公园无政府采购，货物类政府采购、工程类政府采购、服务类政府采购为0万元，与上年一致无增减。

（八）国有资产占用情况

2023年随州市神农公园总资产为440.21万元。其中流动资产417.20万元，非流动资产23.01万元。固定资产原值114.6958万元。固定资产中，房屋构筑物52.3109万元，通用设备9.3699万元，车辆3辆36.26万元，其中：公务车1辆，绿化水车2辆。专用设备10.83万元，办公家具5.925万元，与上年相比，资产总额减少173.45万元，其中：流动资产与上年相比增加减少172.58万元，同比下降28.26%，变化的原因是应收账款减少。固定资产与上年相比减少0.87万元,减少3.64%，变化的原因是资产部分折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市神农公园“三公”经费年初预算安排3.44万元，比上年减0.43万元，同比减少11.11%，主要原因是：因公出国（境）费及公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0.86万元，同比减少100%，主要原因是：本年无预算安排。

公务接待费0万元，比上年减0.65万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无预算安排。

公务用车运行维护费3.44万元，比上年增1.09万元，同比减少46.38%，主要原因是：公务车辆日常维修维护费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无预算安排。

第三部分  随州市神农公园2023年部门预算表

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：2023年度完成各项资金进度要求，保障单位职工正常生活保障及维持单位正常运转。加强以钱养事检查考核，创新管理，不断提升精细化管理水平。使管辖范围内道路绿化达到高标准。进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施良好。公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转，日常摆花造型营造节日氛围，全方位为市民提供一个良好的休憩、健身的生活休闲环境，使服务满意度达到更高水平。

长期目标有2个，目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准； 目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护。年度目标有2个，目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准； 目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护。

2、长期目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准，具体指标设置为：

产出指标：苗木补植率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：单位职工出勤率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对绿化环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护，具体指标设置为：

产出指标：破损设施维修维护=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对游玩环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、以钱养事精细化管理绿化达到高标准，具体指标设置为：

产出指标：苗木补植率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：苗木成活率≥95%，单位职工出勤率=100%，指标设立依据是行业经验。

满意度指标：市民对绿化环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、对公园市政配套等基础设施维修维护，具体指标设置为：

产出指标：破损设施维修维护=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对游玩环境满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、以钱养事经费项目主要内容

以钱养事日常管护经费，包含绿化养护相关费用，抗旱，治虫，苗木补植，园林资材，水电费，职工工资保险等.。2023年预算安排835.49万元。

2、项目绩效总目标

通过日常管护、保安管理、苗木补植等管理，有效保证公园及管护道路干净整洁、环境优美及城市绿化整体效果，达到管理标准和国家级园林城市绿地管理标准，也提高职工的待遇。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标:苗木补植率100%;开展管护范围内管护次数≥360次;保障管护资金投入不低于上年度;项目支出绩效评价覆盖率100%;整体支出绩效目标管理覆盖率100%;以上指标设立依据是历史标准。

效益指标:苗木成活率≥95%、单位职工出勤率=100%，以上指标设立依据是行业标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。