随州市残疾人联合会2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市残疾人联合会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市残疾人联合会2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市残联2023年度部门预算共包含残疾人联合会本级预算和残疾人就业服务中心预算。其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在编人员7人：参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级3人，科员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人），机关内设办公室、康复部、教育就业部；下属单位（残疾人就业服务中心）在职人员11人，其中事业编2人，其他人员9人。

第二部分  随州市残疾人联合会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市残联收入预算总额1463.29万元，其中：财政拨款收入1425.94万元，政府性基金收入10万，其他收入24.35万元，上年其他结转3万元。较2022年预算安排的1480.26万元减少了16.97万元，同比减少1.15%。主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备项目等。

（二）支出预算情况

2023年随州市残联支出预算总额1463.29万元。具体：按功能分类：社会保障和就业1423.23万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出18.97万元，其他支出10万元。按支出经济分类，其中基本支出256.29万元，项目支出1207万元。较2022年1480.26万元减少了16.97万元，同比减少1.15%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（三）财政拨款支出情况

2023年度公共预算拨款支出预算1435.94万元，具体按功能分类：社会保障和就业1395.88万元，卫生健康支出11.09万元，住房保障支出18.97万元。较2022年1467.73万元减少了31.79万元，同比减少2.17%，主要原因是：减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

（四）政府性基金情况

随州市残联2023年政府性基金预算拨款安排支出10万元，与2022年预算13.5万元减少3.5万元，同比减少25.93%。主要是因为地方彩票公益金收入减少造成。

（五）国有资本经营预算情况

随州市残联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市残联2023年度机关运行经费预算20.52万元，其中：印刷费0.4万元，水费0.12万元，电费1.09万元，邮电费0.68万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.28万元，会议费0.2万元，公务接待费0.48万元，专用材料费0.4万元，委托业务费1.4万元，工会经费2.15万元，福利费5.98万元，其他交通费用6.85万元，其他商品和服务支出0.35万元。较2022年度预算20.28万元增加0.24万元，同比增加1.18%。主要是因为行政支出更加细化。

（七）政府采购情况

2023年随州市残联政府采购预算总额为51.72万元，其中政府采购货物预算11.72万元，政府采购服务预算40万元，政府采购工程预算0万元。较2022年预算的234.98万元安排减少183.26万元，同比减少77.99%。主要原因是减少了康复中心政府采购工程预算等。

（八）国有资产占用情况

2023年随州市残联没有国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市残联“三公”经费年初预算安排6.28万元，比2022年安排的7.43减少了1.15万元，同比减少15.48%，主要是厉行节约，压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比2022年预算安排减少0.63万元，同比减少100%，主要原因是：2023年我单位无因公出国（境）计划。

公务接待费3.28万元，比2022年安排的3.8万元减少了0.52万元，同比减少了13.68%，主要原因是：今年细化了项目接待科目。

公务用车运行维护费3万元，与2022年安排的3万元一致无变化，主要原因是：二级单位公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2023年无购车计划。

第三部分  随州市残疾人联合会2023年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为0-6岁残疾儿童提供康复服务；福彩资金残疾人事业支出项目；残疾人就业创业扶持；残疾人扶贫解困；残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治；残疾人康复中心建设；残疾人文化体育。年度目标为为0-6岁残疾儿童提供康复服务；福彩资金残疾人事业支出项目；残疾人就业创业扶持；残疾人扶贫解困；残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治；残疾人康复中心建设；残疾人文化体育。

2、长期目标1：为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为：

产出指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2023年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标2：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2023年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上，指标设立依据是行业标准。

长期目标3：残疾人就业创业扶持，具体指标设置为：

产出指标：残疾人就业创业扶持完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：就业残疾人及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标4：残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标：扶助对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标5：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标6：残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：残疾人康复中心建设完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

长期目标7：残疾人文化体育，具体指标设置为：

产出指标：残疾人文化体育完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：残疾人文化体育满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

3、年度目标1：为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为：

产出指标：项目完成时间2023年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标2：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2023年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标3：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2023年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标4：残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数达到95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标：扶助对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标5：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标6：残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标7：残疾人文化体育，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：残疾人文化体育服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、残疾人就业保障金项目主要内容是：残疾人康复服务、残疾人就业创业扶持、残疾人扶贫解困、残疾人职业康复、残疾人文化体育、残疾人专门协会、残疾人信访维稳维权等项目。2023年预算安排1173万元，其1173万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：

3、项目绩效指标设置情况：

（1）残疾人康复服务

产出指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2023年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（2）残疾人就业创业扶持

产出指标：残疾人就业创业扶持完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：就业残疾人及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（3）残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标：扶助对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（4）残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（5）残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：残疾人康复中心建设完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（6）残疾人文化体育，具体指标设置为：

产出指标：残疾人文化体育完成时间2023年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：残疾人文化体育满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

第五部分  名词解释

20810501  行政事业单位离退休（项）：指随州市残疾人联合会按退休规定，向退休职工发放的退休费。

2081101   社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指随州市残疾人联合会的基本支出。

2081104   社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指随州市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

2081199   社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指随州市残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2101101   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的对随州市残疾人联合会基本医疗保险缴费经费。

2210201   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指随州市残疾人联合会按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。